沙田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算公開

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目錄

第一部分 ?沙田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

第二部分 ?沙田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分 ?沙田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

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第一部分?沙田鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)
1、負責(zé)機關(guān)各項日常工作，具體負責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等工作。

????2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、公租房建設(shè)及紅色文化教育基地建設(shè)、公路建設(shè)、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

????3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

????4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

????5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。沙田鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。沙田鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括沙田鄉(xiāng)人民政府本級。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

????無。

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第二部分 沙田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

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第三部分 ?沙田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2019年收入決算數(shù)為6431萬元，比2018年收入決算數(shù)減少893.09萬元。主要由于往來收入未納入總收入。

????2019年支出據(jù)算數(shù)為6431萬元，比2018年支出決算數(shù)減少893.09萬元。主要由于往來支出未納入總支出。

二、收入決算情況說明

????本年收入總計6431萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4663.95萬元，占總收入的72.52%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入100.29萬元，占1.56%；其他收入1666.76萬元，占25.92%。

三、支出決算情況說明

????本年支出總計6431萬元，其中一般公共服務(wù)支出1022.94萬元，占總支出的15.906%；國防支出0.2萬元，占0.003%；公共安全支出12.18萬元，占0.189%；教育支出129.60萬元，占2.015%；文化體育與傳媒支出1102.43萬元，占17.142%；社會保障和就業(yè)支出429.79萬元，占6.683%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.63萬元，占1.223%；節(jié)能環(huán)保支出265.13萬元，占4.123%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.83萬元，占2.579%；農(nóng)林水支出2074.99萬元，占32.265%；交通運輸支出321.30萬元，占4.996%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13.57萬元，占0.211%；援助其他地區(qū)支出10萬元，占0.156%；國土海洋氣象等支出98萬元，占1.524%；住房保障支出420.05萬元，占6.532%；糧油物資儲備支出5萬元，占0.078%；其他支出281.36萬元，占4.375%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????財政撥款收入4764.23萬元，比上年決算數(shù)減少568萬元。財政撥款支出4764.23萬元，比上年決算數(shù)減少568萬元。變動的主要原因是政府性基金預(yù)算資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

????一般公共預(yù)算財政撥款本年支出4663.94萬元，占本年支出的72.52%，與上年決算數(shù)減少548.83萬元，下降10.53%。與上年決算數(shù)比較減少的主要原因是節(jié)約了開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款本年支出總計4663.94萬元，其中一般公共服務(wù)支出914.72萬元，占總支出的19.613%；國防支出0.2萬元，占0.004%；公共安全支出12.18萬元，占0.261%；教育支出85.60萬元，占1.835%；文化體育與傳媒支出1040.43萬元，占22.308%；社會保障和就業(yè)支出310.25萬元，占6.652%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.60萬元，占1.642%；節(jié)能環(huán)保支出121.58萬元，占2.607%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.96萬元，占1.071%；農(nóng)林水支出1278.42萬元，占27.411%；交通運輸支出157.03萬元，占3.367%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.57萬元，占0.120%；國土海洋氣象等支出31萬元，占0.665%；住房保障支出420.05萬元，占9.006%；糧油物資儲備支出5萬元，占0.107%；其他支出155.36萬元，占3.331%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出4663.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了3494.72萬元，其中一般公共服務(wù)支出增加624.51萬元；國防支出增加0.2萬元；公共安全支出增加0.75萬元；教育支出增加129.6萬元；文化體育與傳媒支出增加1073.02萬元；社會保障和就業(yè)支出增加330.40萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少20.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出增加265.13萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加121.21萬元；農(nóng)林水支出增加1606.21萬元；交通運輸支出增加321.30萬元；資源勘探信息等支出減少18.25萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加13.57萬元；援助其他地區(qū)支出增加10萬元；國土海洋氣象等支出增加98萬元；住房保障支出增加420.05萬元；糧油物資儲備支出增加5萬元；其他支出增加281.36萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1251.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的26.84%，其中人員經(jīng)費1189.56萬元，占基本支出的95.04%；公用經(jīng)費62.09萬元，占基本支出的4.96%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

????一般性支出總額914.72萬元，較上年決算同比下降23.82%。

????“三公”經(jīng)費總額42.80萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.24萬元，公務(wù)接待費39.57萬元。因公出國（境）費與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)一致，公務(wù)用車購置及運行維護費比上年決算數(shù)減少0.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，公務(wù)接待費比上年決算數(shù)減少4.39萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。主要減少原因：節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

????“三公”經(jīng)費總額42.80萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.24萬元，公務(wù)接待費39.57萬元。本年公務(wù)接待1200批次，6900人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????政府性基金預(yù)算財政撥款本年支出100.29萬元，占本年支出的1.56%，與上年決算數(shù)減少19.17萬元，減少16.05%。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

年初本部門根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，確定了預(yù)算項目和預(yù)算額度，明確了預(yù)算項目開支的范圍和內(nèi)容、預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下了良好的基礎(chǔ)。整體而言，本部門2019年度預(yù)算績效管理達到了預(yù)期效果，體現(xiàn)在財政資金使用效益提高，財政預(yù)算管理得到加強，部門責(zé)任意識逐漸增強。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)

費支出73.49萬元，比上年決算數(shù)減少124.18萬元，降低62.82%。主要原因是：嚴(yán)格控制，縮減日常開支。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額1074萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出1000萬元、政府采購服務(wù)支出24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車

0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是城管車，公務(wù)用小車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府

2020年7月20日