寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心2019年部門決算

目　錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

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第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項

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第四部分?名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市住房保障管理工作，對直管公房、公共租租賃住房的分配、修繕和經(jīng)營管理，組織實施對全市保障性安居工程建設(shè)的監(jiān)管；統(tǒng)籌全市安居棚改工作和老舊小區(qū)提質(zhì)改造；

2、規(guī)范管理全市房產(chǎn)市場，負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售資金的監(jiān)管；

3、負(fù)責(zé)全市物業(yè)維修資金征繳、使用等管理工作；

4、負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)國有土地上的房屋征拆及工作；

5、負(fù)責(zé)全市白蟻防治、滅治管理工作；

6、負(fù)責(zé)局機關(guān)的管理和局屬單位的人事、機構(gòu)編制、社會治安綜合治理和計劃生育工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

年初全額撥款一級預(yù)算單位，2019年機構(gòu)改革后為住房城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬全額撥款二級機構(gòu)。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、安居工程保障部、物業(yè)服務(wù)部、公房服務(wù)部、保障房服務(wù)部、綜合部、黨群服務(wù)部。

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第二部分 寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

?????（公開表格附后）

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?第三部分 寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心?????????????????????2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計8319.82萬元，與2018年收入決算數(shù)減少1249.96元，下降13.06%。主要原因是其他收入減少。

2019年年末決算支出總計8324.45萬元，與2018年支出決算數(shù)減少3715.57萬元，下降30.86%。主要原因是購房補貼支出減少。

二、?收入決算情況說明

?2019年全年收入總計8319.82萬元，其中，財政撥款收入4423.04萬元，占全年收入比為53.16%；政府性基金收入35.42萬元，占全年收入的0.43%；其他收入3861.36萬元，占全年收入比為46.41%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計8324.45萬元，其中，一般公共服務(wù)0.68萬元，占比0.01%；社會保障和就業(yè)241.35萬元，占比2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3868.51萬元，占比46.47%；衛(wèi)生健康支出38.54萬元，占比0.46%；住房保障支出4175.37萬元，占比50.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4458.46萬元，比上年決算數(shù)增加219.18萬元，增長5.17%。主要是增加了物業(yè)小區(qū)垃圾分類經(jīng)費。

2019年財政撥款支出總計4458.46萬元，比上年決算增加219.18萬元，增長5.17%。主要是增加了物業(yè)小區(qū)垃圾分類經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計4423.03萬元，比上年決算增加218.51萬元，增長5.19%。主要是項目支出有所增加。

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財政撥款支出4423.03萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0.68萬元，占比0.02%；社會保障和就業(yè)支出216.65萬元，占比4.9%；衛(wèi)生健康支出38.54萬元，占比0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3814.84萬元，占比86.25%；住房保障支出352.32萬元，占比 7.96%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出4423.03萬元，其中：基本支出 ??3082.05萬元，占全年財政撥款支出比為69.68%，比年初預(yù)算增加1067.8萬元，增長31.82%;?增加金額的主要原因是2019年人員經(jīng)費中調(diào)資支出、城市文明獎、綜合治理獎357萬元等 。項目支出1340.99萬元，占全年財政撥款支出比為30.31%，比年初預(yù)算增加1090.99萬元，增長436.4%。增加的金額主要是基層黨建經(jīng)費0.68萬元，物管中心對物業(yè)小區(qū)獎勵30萬元，物業(yè)小區(qū)消防知識培訓(xùn)與火災(zāi)撲救演練經(jīng)費7.5萬元，物業(yè)小區(qū)垃圾分類經(jīng)費425萬元房產(chǎn)交易聯(lián)辦及不見面審批信息化建設(shè)經(jīng)費48.8萬元，人民北路153號公房危房維修資金40萬元，湘財綜指2019（16）號2019年市縣住房保障工作經(jīng)費10萬元，長財社指[2019]27號 2018年“一圈兩場三道”和為民辦實事市級獎勵經(jīng)費5萬元等。

?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算3082.05萬元，占全年財政撥款支出比為69.12 %。其中：工資福利支出2971.22萬元，占比66.64%；商品和服務(wù)支出38.95萬元，占比0.87%；對個人和家庭的補助支出71.87萬元，占比1.61%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出38.22萬元，比年初預(yù)算減少5.78萬元，下降13.14%。其中:公務(wù)接待支出17.81萬元，比年初預(yù)算減少2.19萬元，下降10.95%；公務(wù)用車購置及運行維護支出14.41元，比年初預(yù)算減少9.59萬元，下降39.96%。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出比上年決算數(shù)減少16.36萬元，下降33.68%。其中:公務(wù)接待支出17.81萬元，比上年決算減少13.86萬元，下降43.76%；公務(wù)用車購置及運行維護支出14.41元，比上年決算減少2.5萬元，下降14.79%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關(guān)進一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費用進一步減少。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務(wù)用車購置及運行支出14.41萬元，公務(wù)車保有量6輛。2019年全年公務(wù)接待支出17.81萬元，共計接待85批次，近2975人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入35.42萬元，支出35.42萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

(一）預(yù)算績效管理開展情況

為深化預(yù)算管理體制改革,市財政局加大了預(yù)算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預(yù)算績效管理工作,使預(yù)算績效管理的作用得以充分發(fā)揮,這對于促進行政事業(yè)單位的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

（二）績效目標(biāo)和績效評價報告

完善住房保障。一是加快保障房房源籌集，真正解決“新市民”住房問題。二是加大公租房貨幣化保障力度。繼續(xù)推行貨幣化補貼，力爭提高補貼標(biāo)準(zhǔn)、擴大補貼范圍。三是健全保障房后續(xù)管理機制。加強保障房動態(tài)管理，加大對違規(guī)對象的整改清退。實現(xiàn)保障房保值增值，確保保障房對象安居、樂居，將黨和政府保障房政策落到實處。加快棚改舊改步伐，加大棚改債發(fā)行，完成棚改900戶，改造面積22.8萬平方米，投資額27.7億元，完成率100%；提速老舊小區(qū)改造，完成老舊小區(qū)改造2個188戶，完成率100%；開拓住房租賃市場，加快租賃示范項目建設(shè)，穩(wěn)步推進2019-2021年三年租賃示范項目建設(shè)，切實解決園區(qū)、企業(yè)外來務(wù)工人員住房問題。

　　健全小區(qū)物業(yè)管理。繼續(xù)推進垃圾分類工作，確保人人參與，精準(zhǔn)投放，打造一批示范小區(qū)。依托監(jiān)管部門合力，促物業(yè)管理步入常態(tài)化。

本年度三個項目化項目支出：

1、白蟻防治經(jīng)費

我中心白蟻防治所承擔(dān)全市新建、改擴建房屋的白蟻預(yù)防施工和白蟻危害滅治施工任務(wù)、防治技術(shù)和藥物在科學(xué)領(lǐng)域的研究與開發(fā)工作。推行綠色防治，推進白蟻防治技術(shù)創(chuàng)新，全年土樣檢測30份，使用國產(chǎn)地下型餌站預(yù)防25萬㎡；完成預(yù)防項目勘察設(shè)計96宗，預(yù)防施工262宗、94.56萬平米；白蟻滅治265宗，回訪復(fù)查220宗132萬㎡。躋身全省唯一的第二屆“全國白蟻防治標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位”、獲中物協(xié)“白蟻防治專業(yè)委員會委員證書”。

2、保障性安居工程建設(shè)經(jīng)費

（1）我局負(fù)責(zé)保障性安居項目和諧家園、和美華庭、和德家園以及老城區(qū)范圍內(nèi)的公租房的管理。管理房屋共計4421套，約27.13萬平方米。負(fù)責(zé)實施對公共租賃住房小區(qū)的物業(yè)管理、維修維護、租金收繳及承租戶的動態(tài)管理。2019年按照“管理有序、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、群眾滿意”的工作要求，創(chuàng)新管理，優(yōu)化服務(wù)，對房屋及公共設(shè)施維修及時率達(dá)95%。

（2）我局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市安居工程、棚戶區(qū)改造、住房保障和住房制度改革相關(guān)工作。2019年大力推進棚戶區(qū)改造，加快實施城中村改造、城市棚戶區(qū)改造，有序推進老舊小區(qū)“擴改建”、危舊住房和非成套住房改造。

3、房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

??為落實企業(yè)減稅降費，營造良好營商環(huán)境，我市財政在政府購買公共服務(wù)上安排專項資金用于全市范圍內(nèi)的房地產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)建設(shè)。全年新建商品房銷售達(dá)210萬平米，新開工199.8萬㎡，建成221.0萬㎡，投入85.6億元，均價5931元/㎡，外向度23%左右，房地產(chǎn)稅收入庫25億元，房地產(chǎn)業(yè)依然是市域經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。

????十、其他重要事項

1．機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.95萬元，比2018年減少227.1萬元，下降 85.35%。主要是由于機構(gòu)調(diào)整分立合并等導(dǎo)致。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額156.69萬元，其中：政府采購貨物支出4.71萬元，占政府采購支出總額的3%；政府采購服務(wù)支出151.98萬元，占政府采購支出總額的97%，無工程類政府采購。向中小企業(yè)采購比例占政府采購支出總額的90%。

3．國有資產(chǎn)占用情況。截止2019年12月31日，本單位共有車輛3輛；單位價值50萬以上的通用設(shè)備1套；單位價值100萬以上的專用設(shè)備無。

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第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月16日

寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心