2020年寧鄉市城郊街道部門決算公開

目??錄

第一部分??部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表（附表）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件（城郊街道2020年度部門整體支出績效自評）

第一部分??部門概況

一、部門職責

在市委、市政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本街道與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）2020年城郊街道共轄10個村（社區）、193個居民小組，街道總人口7.75萬，現有村（社區）干部55人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職122人，其中：行政人員51人（工勤人員算行政）、全額事業人員41人、差額事業人員30人。退休51人。

（二）決算單位構成。寧鄉市城郊街道2020年部門決算匯總公開單位構成：寧鄉市城郊街道本級。

三、涉及機構改革部門情況（無）

寧鄉市城郊街道2020年度部門決算表??（內容見附表）

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7420.06萬元。與2019年相比，減少3951.51萬元，減少34.75 %，主要是因為一般性項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7420.06萬元，其中：財政撥款收入4605.73萬元，占62.07%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2814.33萬元，占37.93%。一般公共服務（類）4184.33萬元，占56.39%；社會保障（類）493.19萬元，占6.65%；衛生健康（類）510.71萬元，占6.88%；節能環保（類）201.5萬元，占2.72%；農林水（類）734.04萬元，占9.89%；住房保障（類）569.63萬元，占7.68%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7420.06萬元，其中：基本支出2136.58萬元，占28.79%；項目支出5283.48萬元，占74.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。一般公共服務（類）4184.33萬元，占56.39%；社會保障（類）493.19萬元，占6.65%；衛生健康（類）510.71萬元，占6.88%；節能環保（類）201.5萬元，占2.72%；農林水（類）734.04萬元，占9.89%；住房保障（類）569.63萬元，占7.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4605.73萬元，與2019年相比，減少736.09萬元,減少13.78%，主要是因為政府性基金預算財政撥款的減少。收入主要來自于：一般公共服務（類）2641.89萬元，占57.36%；公共安全（類）41.34萬元，占0.9%；教育（類）42萬元，占0.91%；社會保障（類）支出422.95萬元，占9.18%；衛生健康（類）115.36萬元，占2.5%；節能環保（類）42萬元，占0.91%；農林水（類）639.34萬元，占13.88%；住房保障（類）569.63萬元，占12.37%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4605.73萬元（年初預算為1783.02萬元，增幅較大主要因為年初預算為一般公共預算撥款數），占本年支出合計的62.07%，與2019年相比，財政撥款支出減少736.09萬元，減少13.78%，主要是因為政府性基金預算支出的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4605.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）2641.89萬元，占57.36%；公共安全（類）41.34萬元，占0.9%；教育（類）42萬元，占0.91%；社會保障（類）支出422.95萬元，占9.18%；衛生健康（類）115.36萬元，占2.5%；節能環保（類）42萬元，占0.91%；農林水（類）639.34萬元，占13.88%；住房保障（類）569.63萬元，占12.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出4605.73萬元，其中：基本支出2125.06萬元，占全年財政撥款支出比為46.14%，比年初預算1500.52萬元增加624.54萬元。項目支出2480.67萬元，占全年財政撥款支出比為53.86%。比年初預算282.5萬元增加2198.17萬元。按經濟分類：工資福利支出1943.04萬元，占42.19%；商品服務支出969.72萬元，占21.05%；對個人和家庭的補助支出356.05萬元，占7.73%；資本性支出812.2萬元，占17.63%；對企業補助28.72萬元，占0.62%；其他支出495.55萬元，占10.76%。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）（2010301）年初預算數為607.52萬元，決算數為1263.47萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（款）一般事務運行（項）（2010302）年初預算數為0萬元，決算數為1042.62萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加。

社會保障支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數為208.2萬元，決算數為支出172.67萬元。決算數小于年初預算數的原因是：人員支出有所減少，導致資金結余。

社會保障支出（類）行政事業單位養老支出（款）??機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為42.67萬元，決算數為支出101.16萬元。決算數小于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加。

衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）??鄉鎮衛生院（項）（2100302）年初預算數為0萬元，決算數為315.7萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如衛生院建設資金。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）??突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數為0萬元，決算數為110.69萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如衛生院建設資金。

節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數為42萬元，決算數為196.5萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如環境衛生支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數為0萬元，決算數為160萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如城管協管支出。

農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數為332.36萬元，決算數為318.44萬元。決算數小于年初預算數的原因是：人員支出有所減少，導致資金結余。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數為0萬元，決算數為251.46萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如環境衛生支出。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）年初預算數為0萬元，決算數為223.62萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如老舊小區改造支出。

住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）年初預算數為0萬元，決算數為260.14萬元。決算數大于年初預算數的原因是：因具體實際工作需要，年中增加資金安排，一般公共預算財政撥款支出增加，比如老舊小區改造支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為75.87萬元，決算數為75.87萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 2125.06萬元，其中：人員經費 1973.18??萬元（2020年為2114.36萬元），占基本支出的??92.85 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費 151.89 萬元（2020年為153萬元），占基本支出的??7.15 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。相較2020年，數據增減幅度不大，主要體現在人員調進調出和工資津貼水平的改變所導致。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.33萬元，支出決算為?? 8.33萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100 %，與上年相比無變化。公務接待費支出預算4.33萬元，支出決算為4.33萬元，完成預算的100 %，較上年決算數降低3.8%。公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，較上年無變化。（具體說明見附表內）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待共15次，涉及接待人員700余人，費用支出決算??4.33??萬元，占51.98 %,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占48.02 %，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元，主要是燃油及維修支出（暫用一臺公務用車，為機關事務局所有），另截至2020年 12月31日，我單位有開支財政撥款的執法執勤車輛數為6輛（其中摩托車4輛，皮卡車2輛）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入9.3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出9.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出9.3萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照本級預算績效管理工作的總體要求，2020年城郊街道整體支出7420.06萬元，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出282.5萬元，其中：一般事務性項目4萬元；環境衛生治理42萬元，人大政協事務專項16萬元，村級轉移支付200萬元，村級防疫員空編補差24.5萬元。全部實行項目支出績效目標管理，專項資金做到了?？顚Ｓ茫瑩芨都皶r，建立了收、支管理臺賬，效果明顯。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出151.89萬元，比年初預算數減少3.11萬元，降低2 %。主要原因是：節儉化的日常辦公習慣導致開支減少。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.36萬元，用于召開機關、村級、上級調研會議（據統計，會議次數余額50次，平均每次為40人）；開支培訓費2.68萬元，用于開展組織部召開的公務員培訓（城郊片區），培訓人數200余人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額2165萬元，預算為2200萬元。其中：政府采購貨物支出484萬元、政府采購工程支出1290萬元、政府采購服務支出391萬元。授予中小企業合同金額為2165萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額為1174萬元，占比54.23%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車6輛(其中摩托車4輛，皮卡車2輛)、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件（城郊街道2020年度部門整體支出績效自評）

城郊街道2020年度部門整體支出績效自評6.docx

城郊2020年決算公開表.xls