寧鄉市住房和城鄉建設局（系統）2019年度部門決算公開

目錄

第一部分??單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分?? 寧鄉市住房和城鄉建設局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?? 寧鄉市住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分?? 名稱解釋

??

第一部分??單位概況

一、部門職責

寧鄉市住房和城鄉建設局為寧鄉市人民政府直屬機構，主要職責如下：

(一)擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

(二)負責全市住房保障相關規劃、計劃編制,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

(三)負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

(四)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

(七)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

(八)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

(十)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

(十一)牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

(十二)負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

(十三)負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

(十四)負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

(十五)完成市委、市人民政府和市國防動員委員會交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市住建局為全額撥款行政單位，單位內設科室12個，分別為辦公室、政工人事科、財務審計科、行政審批服務科、法規科(綜治維穩辦)、建設管理科、總工室(建筑節能和建筑墻材管理辦公室)、村鎮建設科、供排水科、房地產監督管理科、住房保障和物業管理科、人民防空管理科。下設獨立核算二級單位1個，為寧鄉市住房保障服務中心 ；另有委托住保中心托管的4個二級單位：寧鄉市玉潭房屋管理所、寧鄉玉潭物業管理所、寧鄉市住房保障管理服務中心、寧鄉市物業管理服務中心；下設非獨立核算二級單位13個，分別為城建檔案館、執法大隊、工程造價事務站、建筑材料試驗檢測中心、建設工程招投標事務中心、建筑市場服務站、建設工程質量安全監督站、城區排水事務中心、鄉村宜居建設服務中心、白蟻防治所、房地產經營服務中心、房地產市場信息中心、房屋征收和補償事務中心。

（二）決算單位構成。2019年度，本部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市住建局單位本級（以下簡稱住建局）以及下屬二級事業單位寧鄉市住房保障服務中心（以下簡稱住保中心）。

三、涉及機構改革部門情況

2019年，因機構改革，寧鄉市住建局由原城鄉規劃建設局與原住保局合并而成，并與寧鄉市人民防空辦公室合署辦公。

第二部分??單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分?? 寧鄉市住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

局系統2019年全年收入總計24370.05萬元（住建局本級16050.24萬元，住保中心8319.81萬元），2019年年末決算支出總計24374.69萬元（住建局本級16050.24萬元，住保中心8324.45萬元），因機構改革寧鄉市住保中心2019年合并入住建局，故無2018年決算合并數對比。

局本級2019年全年收入總計16050.24萬元，比2018年收入決算數12911.73萬元增加3138.51萬元，增長24.31%。2019年年末決算支出總計16050.24萬元，比2018年支出決算數12911.73萬元增加3138.51萬元，增24.31%。收、支總計與上年決算數比較變動主要原因為2019年決算數納入了其他收入5544.44萬元。

二、收入決算情況說明

局系統2019年全年收入總計24370.05萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入9666.95萬元，占全年收入比為39.67%；政府性基金預算撥款收入5297.30萬元，占全年收入比為21.74 %；其他收入9405.8萬元，占全年收入比為38.59%。

局本級2019年全年收入總計16050.24萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入5243.91萬元，占全年收入比為32.67%；政府性基金預算撥款收入5261.89萬元，占全年收入比為32.78%；其他收入5544.44萬元，占全年收入比為34.55%。

三、支出決算情況說明

局系統2019年年末決算支出總計24374.69萬元，其中，一般公共服務支出90.43萬元，占比0.37%；社會保障和就業支出355.96萬元，占比1.46%；衛生健康支出64.49萬元，占比 0.26%；節能環保支出3443.27萬元，占比14.13%；城鄉社區支出14382.93萬元，占比59.01%；交通運輸支出975萬元，占比4%；資源勘探信息支出10.2萬元，占比0.04%；住房保障支出4953.14萬元，占比20.32%。災害防治及應急管理支出9.27萬元，占比0.04%；其他支出 90萬元，占比0.37%。

局本級2019年年末決算支出總計16050.24萬元，其中，一般公共服務支出89.75萬元，占比0.56%；社會保障和就業支出114.61萬元，占比0.7%；衛生健康支出25.95萬元，占比0.16%；節能環保支出3443.27萬元，占比21.45%；城鄉社區支出 10514.42萬元，占比65.51%；交通運輸支出975萬元，占比6.1%；資源勘探信息支出10.2萬元，占比0.06%；住房保障支出777.77萬元，占比4.84%。災害防治及應急管理支出9.27萬元，占比0.06%；其他支出90萬元，占比0.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

局系統2019年度財政撥款收入總計14964.25萬元（住建局本級10505.8萬元，住保中心4458.45萬元），局系統2019年財政撥款支出總計 14964.25萬元。局本級2019年度財政撥款收入總計10505.8萬元，比上年決算數12911.73萬元減少2405.93萬元，減少18.63%。2019年度財政撥款支出總計10505.8萬元，比上年決算數12911.73萬元減少2405.93萬元，減少18.63%。收、支總計與上年決算數比較變動主要原因主要為減少了易地扶貧搬遷工程、農村危房改造、市政設施及管網維修維護等項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

局系統2019年一般公共預算財政撥款支出9666.95萬元（住建局本級5243.91萬元，住保中心4423.04萬元），占本年支出比重39.67%。局本級2019年一般公共預算財政撥款支出5243.91萬元，占本年支出比重32.67%。比上年決算數9614.89萬元減少4370.98萬元，減少45.46%。減少的主要原因為市政設施及管網維護維修、農村危房改造補助資金、易地扶貧搬遷工程等項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

局系統全年一般公共預算財政撥款支出9666.95萬元，按功能分類分：一般公共服務支出90.43萬元，占比0.93%；社會保障和就業支出323.5萬元，占比3.35%；衛生健康支出64.49萬元，占比0.67%；節能環保支出1184.5萬元，占比12.25%；城鄉社區支出6758.67萬元，占比69.92%；交通運輸支出15萬元，占比0.15%；災害防治及應急管理支出9.27萬元，占比0.1%；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.01%；住房保障支出1130.09萬元，占比11.69%；其他支90萬元，占比0.93%。

局本級全年一般公共預算財政撥款支出5243.91萬元，按功能分類分：一般公共服務支出89.75萬元，占比1.71%；社會保障和就業支出106.85萬元，占比2.04%；衛生健康支出25.95萬元，占比0.49%；節能環保支出1184.5萬元，占比22.59%；城鄉社區支出2943.83萬元，占比56.14%；交通運輸支出15萬元，占比0.29%；災害防治及應急管理支出9.26萬元，占比0.18%；資源勘探信息等支出1萬元，占比0.02%；住房保障支出777.77萬元，占比14.83%；其他支90萬元，占比1.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

局系統2019年一般公共預算財政撥款支出 9666.95萬元（住建局本級5243.91萬元，住保中心4423.04萬元），其中：基本支出 4865.69萬元，占全年財政撥款支出比為50.33%，比年初預算數5043.90萬元減少178.21萬元，減少3.53%；項目支出4801.26萬元，占全年財政撥款支出比為49.67%，比年初預算數988.5萬元增加3812.76萬元，增比385.71%。增加的金額主要是：市場監督管理專項5萬元；城市最低生活保障金支出19.7萬元；退役士官安置等29.28萬元；2019年城市污水處理費1051.26萬元；2019年農村危改補助資金721.89萬元；2019年PPP項目前期工作中央預算內資金90萬元；施工圖審查費560萬元；可再生能源技術咨詢費45.24萬元；城市管網及污水處理補助資金50萬元；基層黨建經費1.68萬元；物管中心對物業小區獎勵30萬元；物業小區消防知識培訓與火災撲救演練經費7.5萬元；物業小區垃圾分類經費425萬元；房產交易聯辦及不見面審批信息化建設經費48.8萬元；人民北路153號公房危房維修資金40萬元；湘財綜指[2019]16號2019年市縣住房保障工作經費10萬元；長財社指[2019]27號 2018年“一圈兩場三道”和為民辦實事市級獎勵經費5萬元等。

局本級2019年一般公共預算財政撥款支出5243.91萬元，其中：基本支出 1783.64萬元，占全年財政撥款支出比為34.01%，比年初預算數1938.67萬元減少155.03萬元，減少8%；項目支出3460.27萬元，占全年財政撥款支出比為65.99%，比年初預算數738.5萬元增加2721.77萬元，增比368.55%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

局系統2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算4865.69萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為50.33%。其中：工資福利支出4417.76萬元，占比90.79%；商品和服務支出363.54萬元，占比7.47%；對個人和家庭的補助支出 79.61萬元，占比1.64%；其他資本性支出4.78萬元，占比0.1%。

局本級2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1783.64萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為34.01%。其中：工資福利支出1446.54萬元，占比81.1%；商品和服務支出324.59萬元，占比18.2%；對個人和家庭的補助支出7.73萬元，占比0.43%；其他資本性支出4.78萬元，占比0.27%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

局系統2019年“三公”經費決算支出54.85萬元，比年初預算數108萬元減少53.15萬元，下降49.21%。其中：公務接待支出18.74萬元，比年初預算數44萬元減少25.26萬元，下降57.41%；2019年無出國（境）支出；公務用車購置及運行維護支出36.11萬元，比年初預算數64萬元減少27.89萬元，下降43.58%。

局本級2019年“三公”經費決算支出21.47萬元，比年初預算數64萬元減少42.53萬元，下降66.45%。其中：公務接待支出0.77萬元，比年初預算數24萬元減少23.23萬元，下降 96.79%；2019年無出國（境）支出；公務用車購置及運行維護支出20.7萬元，比年初預算數40萬元減少19.3萬元，下降48.25%。

局系統2019年“三公”經費決算支出54.85萬元，其中:公務接待支出18.74萬元；2019年無出國（境）支出；公務用車購置及運行維護支出36.11萬元。

局本級2019年“三公”經費決算支出21.47萬元，比上年決算數26.2萬元減少4.73萬元，下降18.05%。其中：公務接待支出0.77萬元，比上年決算數0.55萬元增加0.22萬元，增加40%；2019年無出國（境）支出；公務用車購置及運行維護支出20.7萬元，比上年決算數25.65萬元減少4.95萬元，下降19.3%。

以上“三公”經費支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，嚴格控制公務接待規模和標準，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

局系統2019年全年無出國（境）支出。2019年全年公務用車購置及運行支出36.11萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量11輛。2019年全年公務接待支出18.74萬元，共計接待95批次，共3098人次。

局本級2019年全年無出國（境）支出。2019年全年公務用車購置及運行支出20.7萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量8輛。2019年全年公務接待支出0.77萬元，共計接待 10 批次，共123人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

局系統2019年度政府性基金收入5297.30萬元（住建局本級5261.89萬元，住保中心35.41萬元），2019年政府性基金支出5297.30萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一）預算績效管理開展情況

為深化預算管理體制改革，市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。在這一形勢下，積極開展預算績效管理工作,并針對此項工作中存在的缺陷和不足，加以改進和完善，從而使預算績效管理的作用得以充分發揮，這對于促進行政事業單位的持續、穩定發展具有重要的現實意義。2019年，我局以城市總體規劃制定的各項發展目標為依據，圍繞“建設更加富饒美麗幸福的安寧之鄉”的奮斗目標，抓管理、強服務、促規范、惠民生，規范行業監管、推進產業穩步發展、推動鄉村振興、提升城市品質、推進項目工程、加強黨的建設。2019年我局單位整體支出14964.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

（二）績效目標和績效評價報告

住房安全有保障：一是棚戶區改造：2019年，省市下達我市的棚改計劃任務為3個、800戶（全市5731戶，寧鄉占13.4%），其中東溈溪片區棚戶區改造500戶，城區棚改200戶，寧韶路片區城中村棚戶區改造項目100戶。截至目前，已完成棚戶區改造644戶，完成率80.5%。其中東溈溪棚改完成470戶，寧韶片區城中村改造完成30戶，城區棚改（新城、東城）完成144戶。進度排名位居全省第一。二是危房改造：有序推進全市農村危改工作，順利完成農村“四類重點”對象房屋危險性鑒定和危改對象房屋質量安全大排查，質量安全隱患問題全面整改到位，共計解決1578戶困難群眾住房安全問題；加強農村集居點建設調研，探索農村集居點建設模式。

城鄉污水垃圾治理改善明顯：整治人居環境，加快鄉鎮污水處理設施建設，順利完成2座集鎮污水處理廠、2座次級集鎮小型污水處理設施以及15公里鄉鎮污水支管網建設任務；完成8處鄉鎮非正規垃圾堆放點的整治，建成5座垃圾中轉站、11座農村公共廁所。

黑臭水體整治效果顯著：一是積極開展“四溪一渠”工作。清淤打撈及排污口截污納管工作，排查污水直排口175個，按照“一點一策、一點一方案”的原則，采用管管截流的措施實施全面截流，投入資金500萬元，累計投入人工7000余人次，對“四溪一渠”進行清淤及排口整治，累計平整河床15000余平方米，清淤5300立方。二是完善污水管網。完成“6+1”項目工程建設，共計投資約1.2億元進行城區污水管網及生態補水工程建設，新建污水主管網18170米，新建生態補水管網5600米。逐步實現“看得到清水、望得見活魚”的目標。三是啟動城鄉供排水一體化PPP項目。牽頭完成城區生活污水處理廠擴容提質等“除臭剿劣”項目前期手續，完成園區管網聯通工程、沙河片區管網建設，啟動2個鄉鎮污水處理廠建設，完成3個集鎮污水處理設施、19.7公里污水支管網建設，圓滿完成省市考核任務。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

局本級2019年度機關運行經費支出329.37萬元，其中辦公費107.69萬元、印刷費0.12萬元、郵電費10萬元、差旅費3.9萬元、維修費0.08萬元、租賃費2.3萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費0.37萬元、勞務費5.71萬元、委托業務費24.7萬元、工會經費79.86萬元、公務用車運行維護費20.69萬元、其他交通費用35.36萬元、其他稅金及附加23.22萬元、其他商品和服務支出7.09萬元、辦公設備購置3.98萬元、專用設備購置0.8萬元，比2018年度局本級機關運行經費支出363.14減少33.77萬元，下降9.3%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

住保中心2019年度機關運行經費支出38.95萬元，比2018年減少227.1萬元，下降 85.35%。主要是由于機構調整分立合并等導致。

（二）政府采購支出情況。

局系統2019年度政府采購支出總額435.93萬元（住建局本級279.23萬元，住保中心156.70萬元），其中：政府采購貨物支出89.19萬元，占比20%；政府采購服務支出346.74萬元，占比80%。中小企業采購比例達到90%。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，局系統共有車輛11輛（住建局8輛，住保中心3輛），其中，一般公務用車0輛、機要通訊用車1輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車10輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）（其中住建局2臺，住保中心1套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。