2022年度中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室部門決算公開

目??錄

第一部分 ?中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 2022年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室單位概況

一、 部門職責(zé)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)六委一辦均為正科級單位。分別為辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

（二）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室單位本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

第二部分? 部門決算表（詳見附件）

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,657.90萬元。與上年相比，增加354.30萬元，增長27.18%，主要是因?yàn)樾略隽苏{(diào)入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年度收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,657.90萬元，其中：財政撥款收入1,657.90萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,657.90萬元，其中：基本支出1,503.10萬元，占90.66%；項(xiàng)目支出154.80萬元，占9.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,657.90萬元，與上年相比，增加354.30萬元,增長21.37%，主要是因?yàn)樾略隽苏{(diào)入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年度收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,657.90萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加354.30萬元，增長27.18%，主要是因?yàn)樾略隽苏{(diào)入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年度收支增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,657.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1396.18萬元，占84.21%；社會保障和就業(yè)支出181.92萬元，占10.97%；衛(wèi)生健康支出35.4萬元，占2.14%；住房保障支出44.4萬元，占2.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,219.31萬元，支出決算數(shù)為1,657.90萬元，完成年初預(yù)算的135.97%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1060.34萬元，支出決算為1260.94萬元，完成年初預(yù)算的118.92%，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增了調(diào)入人員，另2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年年初預(yù)算無一般行政管理事務(wù)項(xiàng)。?

3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年年初預(yù)算無一般行政管理事務(wù)項(xiàng)。? ?

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年年初預(yù)算無行政單位離退休項(xiàng)。?

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為76.65萬元，支出決算為88.47萬元，完成年初預(yù)算的113.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增了調(diào)入人員。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年年初預(yù)算無職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)。?

7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤屬于無法預(yù)計支出項(xiàng)。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預(yù)算的60.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納殘保金計算基數(shù)未包含績效獎金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.09萬元，支出決算為27.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為追加經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37.81萬元，支出決算為44.39萬元，完成年初預(yù)算的117.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增了調(diào)入人員。

?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,503.10萬元，其中：

?人員經(jīng)費(fèi)1,134.31萬元，占基本支出的75.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

?公用經(jīng)費(fèi)368.79萬元，占基本支出的24.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為32萬元，年中預(yù)算調(diào)整為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為32萬元，年終預(yù)算調(diào)整為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的100% ，與上年相比增加0.49萬元，增長11.42%，增長的主要原因是全國各地政協(xié)來寧考察較往年有所增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.78萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團(tuán)組23個、來賓337人次，主要是全國各地州市政協(xié)來寧學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬元， 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，截止 2022年12 月 31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

本年度無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出368.79萬元，比上年決算數(shù)增加281.34萬元，增長321.72%。主要原因是：項(xiàng)目支出中全會會議費(fèi)往年未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)248.47萬元，用于召開政協(xié)全會會議和換屆選舉會議（追加的2021年經(jīng)費(fèi)），兩次會議人數(shù)均為700人，內(nèi)容為政協(xié)全會會議；開支培訓(xùn)費(fèi)57.43萬元，用于開展政協(xié)委員及政協(xié)工作者培訓(xùn)，人數(shù)107人，內(nèi)容為“對標(biāo)前五強(qiáng)、挺進(jìn)前十強(qiáng)”走進(jìn)晉江專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2022 年度政府采購支出總額106.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出106.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額106.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0% 。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2022年市政協(xié)辦整體支出1657.9萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的結(jié)算由負(fù)責(zé)委辦簽署意見后報分管財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，再報秘書長批示后財務(wù)專干方可辦理支付，報賬過程中嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款比例、方式及時間執(zhí)行。

績效自評：

全力服務(wù)大局，體現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼。

1、數(shù)量指標(biāo)：年度工作任務(wù)完成率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，政府采購執(zhí)行率100%。

2、質(zhì)量指標(biāo)：建立了固定資產(chǎn)管理制度，明確責(zé)任人管理并進(jìn)行定期盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)利用率100%。

3、實(shí)效指標(biāo)：一、二、三、四支付序時進(jìn)度分別達(dá)到了20%、50%、80%、100%。

4、成本指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率≤10%，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整率≤100%，三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，人員控制率≤100%。

5、經(jīng)濟(jì)收益指標(biāo)：基層協(xié)商亮點(diǎn)紛呈、專題議政務(wù)實(shí)有效、提案辦理全程跟進(jìn)、“云上”履職積極有為、文史底蘊(yùn)不斷豐富。

6、社會效益指標(biāo)：市政協(xié)辦堅持在政協(xié)組織中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協(xié)系統(tǒng)意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、和話語權(quán)，推動政協(xié)工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務(wù)大局的過程中為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

7、生態(tài)效益指標(biāo)：堅持政治站位，把握政協(xié)定位，堅持忠誠履職，彰顯政協(xié)作為。

8、可持續(xù)性影響指標(biāo)：全力聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)、奮勇助力營商環(huán)境優(yōu)化、踴躍投身脫貧攻堅主戰(zhàn)場。

9、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：全力服務(wù)大局，體現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)自身建設(shè)，做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼。

（二）存在的問題及原因分析

我辦存在預(yù)決算編制欠科學(xué)，執(zhí)行偏差大的問題。以后將加強(qiáng)合理編制預(yù)算工作，并嚴(yán)格執(zhí)行。

第四部分? 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分? 附件