2020年寧鄉(xiāng)市政協(xié)部門決算

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目 錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市政協(xié)部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??2020年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?? 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市政協(xié)部門概況

一、部門職責

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市政協(xié)機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯(lián)絡委、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市政協(xié)機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有政協(xié)機關本級。

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第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1147.94萬元。與2019年相比，減少152.56萬元，減少6.23%，主要是因為2020年減少了2019年追加的政協(xié)之光項目經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1147.94萬元，其中：財政撥款收入1147.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1147.94萬元，其中：基本支出851.7萬元，占74.19%；項目支出296.24萬元，占25.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1147.94萬元，與2019年相比，減少152.56萬元，減少6.23%，主要是因為2020年減少了2019年追加的政協(xié)之光項目經(jīng)費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1147.94萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少152.56萬元，減少6.23%，主要是因為2020年減少了2019年追加的政協(xié)之光項目經(jīng)費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1147.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1014.55萬元，占88.38%；社會保障和就業(yè)支出58.05萬元，占5.06%；衛(wèi)生健康支出36.2萬元，占3.15%；住房保障支出39.14萬元，占3.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1147.94萬元，支出決算數(shù)為1147.94萬元，完成年初預算的 100%。其中：一般公共服務（類）支出1014.55萬元，占88.38%，社會保障和就業(yè)支出58.05萬元，占比5.06%；衛(wèi)生健康支出36.2萬元，占比3.15%；住房保障支出39.14萬元，占比3.41%。

其中：

1、一般公共服務支出

年初預算為935.74萬元，支出決算為1014.55萬元，完成年初預算的108.42%。

2、社會保障和就業(yè)支出

年初預算為58.05萬元，支出決算為58.05萬元，完成年初預算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出

年初預算為39.14萬元，支出決算為36.2萬元，完成年初預算的92.49%。

4、住房保障支出

年初預算為39.14萬元，支出決算為39.14萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出851.7萬元，其中：人員經(jīng)費735.67 萬元，占基本支出的86.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費116.03萬元，占基本支出的13.62%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為6.44萬元，完成預算的20.13%，其中：

2020年無因公出國收入和支出（2019年無因公出國收入和支出）。

公務接待費支出預算32萬元，支出決算為6.44萬元，完成預算的20.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待的標準，厲行節(jié)約，與2019年決算數(shù)5.16萬元相比增加1.28萬元，增長24.81%,增長的主要原因是2020年省政協(xié)來寧考察次數(shù)較往年增加很多。

2020年無公務用車購置及運行維護費支出（2019年無公務用車購置及運行維護費支出）。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.44萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算??0 萬元，占??0??%,公務用車購置費及運行維護費支出決算??0 萬元，占??0??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為??0 萬元，全年安排因公出國（境）團組??0 個，累計??0 人次。

2、公務接待費支出決算為6.44萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓400余人次，主要是考察疫情過后的復工復產(chǎn)情況及鄉(xiāng)村醫(yī)生一體化管理工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為??0 萬元，其中：公務用車購置費??0 萬元，0更新公務用車??0 輛。公務用車運行維護費??0 萬元。截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為??0 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據(jù)市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2020年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2020年，本部門整體支出1147.94萬元，圍繞政協(xié)工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、脫貧攻堅等工作任務，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出116.03萬元，比年初預算數(shù)增加 0.97萬元，增長0.84 %。主要原因是：2020年政協(xié)機關新調入兩名人員，增加了公用經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費192.76萬元，用于召開政協(xié)全會、新年茶話會及中秋聯(lián)誼會議，人數(shù)1235人，內容為寧鄉(xiāng)市第一屆四次全會、2020年新年茶話會及2020年中秋佳節(jié)各界人士聯(lián)絡聯(lián)誼會議；開支培訓費54.21萬元，用于開展全市政協(xié)委員培訓，人數(shù)362人，內容為提升政協(xié)委員履職培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額88.47萬元，其中：政府采購貨物支出??0 萬元、政府采購工程支出??0 萬元、政府采購服務支出88.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.11萬元，占政府采購支出總額的61.16 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.36萬元，占政府采購支出總額的38.84 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛??0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0??臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0??臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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1、2020年部門決算表

2、2020年度部門整體支出績效評價報告