2020年寧鄉市總工會部門決算公開

?

目?錄

第一部分?總工會部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分?總工會部門概況

?

一、部門職責

寧鄉市總工會主要承擔工會組織建設職能。負責基層工會組建和會員發展工作，完善基層工會組織體系；負責園區、鄉鎮（街道）企業及基層工會干部的教育管理和培訓工作；負責“職工之家”建設和班組建設，指導基層工會依法依章程開展活動；負責廠務公開、民主管理、和諧勞動關系 建設等工作：圍繞“四個打造”服務，統籌職業培訓、勞動競賽、工匠培養選拔、勞模管理服務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員8人，實有在職15人 ，臨聘人員9人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

（二）決算單位構成。總工會單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：總工會單位本級。

?

?

?

?

?

?

第二部分?2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明：寧鄉市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據

?

?

第三部分?2020年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計841.46萬元。與2019年相比，減少2.94萬元，減少0.35%，主要是因為退休1人，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計841.46萬元，其中：財政撥款收入841.36萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.1萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計841.46萬元，其中：基本支出829.13萬元，占98.53%；項目支出12.33萬元，占1.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計841.36萬元，與2019年相比，減少3.04萬元,減少0.36%，主要是因為退休1人，人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出841.36萬元，占本年支出合計的99.99%，與2019年相比，財政撥款支出減少3.04萬元，減少0.36%，主要是因為退休1人，人員經費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出841.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出790.00萬元，占93.90%；社會保障和就業支出26.10萬元，占3.10%;衛生健康支出11.80萬元，占1.40%;住房保障支出13.46萬元，占1.60%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為841.36萬元，支出決算數為841.36萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.22萬元，支出決算為10.22萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為768.3萬元，支出決算為768.3萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為6.33萬元，支出決算為6.33萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務支出(類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。

年初預算為5.25萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為18.06萬元，支出決算為18.06萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.04萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為7.26萬元，支出決算為7.26萬元，完成年初預算的100%。

9、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為4.54萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算的100%。

?

10、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為13.46萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出829.03萬元，其中：人員經費376.37萬元，占基本支出的45.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費452.65萬元，占基本支出的54.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.49萬元，完成預算的49%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算1萬元，支出決算0.49萬元，完成預算的49%，決算數小于年初預算數的主要原因是節縮開支，公務接待費減少，與上年相比減少0.72萬元，減少59.50%,減少的主要原因是節縮開支，公務接待費減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、公務接待費支出決算為0.49萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓130人次，主要是調研活動發生的接待支出。

????2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市總工會（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出841.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。無編報績效目標的項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出452.66萬元，比年初預算數增加0萬元，無增長。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4.15萬元，用于召開勞模大講壇會議，人數215人，內容為勞模大講壇，較上年支出減少8.37萬元，減少原因為新冠疫情影響，減少會議召開；開支培訓費0.35萬元，用于開展技能競賽培訓，人數5人，內容為技能競賽賽前培訓，較上年支出減少26.42萬元，減少原因為新冠疫情影響，減少培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額97.61萬元，其中：政府采購貨物支出97.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?

?

?

?

第四部分?名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附件

?

????????????????????????????????????????????

寧鄉市總工會

2021年7月9日