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一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報審批、社團法人資格登記證發放。

2、負責民主管理工作，主要是基層廠務公開、工資集體協商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負責全市女職工權益維護，為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學、女職工特殊權益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設等工作

4、負責工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。

5、負責本級經費的收管用審查及各級基層工會經費的使用審查。

6、負責勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫療等工作。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員8人，實有在職15人 ，臨聘人員9人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

二、部門預算單位構成

納入2021 年部門預算編制范圍的預算單位包括：

寧鄉市總工會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021 年部門預算編制范圍的只有寧鄉市總工會本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況（以及對區縣（市）轉移支付的情況）。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及下屬事業單位基本運行的經費，也包括總工會歸口管理的工會經費。

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算收入和其他收入。

（一）收入預算，2021年年初預算數390.91萬元，其中，一般公共預算撥款362.91萬元，國有資源有償使用收入28萬元。收入較去年增加78.31萬元，主要是工資福利支出增加35.68萬元、商品和服務支出增加0.24萬元和對個人和家庭的補助增加42.08萬元使財政經費撥款增加。

（ 二）支出預算，2021年年初預算數390.91萬元，其中，一般公共服務390.91萬元，支出較去年增加78.31萬元，主要是工資福利支出增加和一般事物性項目支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出預算390.91?萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021 年年初預算數為390.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,較去年增加78.31萬元，主要是工資福利支出增加和一般事物性項目支出增加。

（二）項目支出：無

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款38.22萬元，比2020年預算增加0.24萬元，上升0.63%，主要是商品和服務支出上升。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為1萬元，和2020年一樣。其中，公務接待費1萬元，和2020年一樣，主要是厲行節約；公車運行維護0萬元，主要是公車改革，取消了公務用車。

（三）政府采購情況

2021 年寧鄉市總工會部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年總工會整體支出390.91萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

(六）基金說明項

????本年度無政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市總工會

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月19日