寧鄉市總工會2020年部門預算說明

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一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報審批、社團法人資格登記證發放。

2、負責民主管理工作，主要是基層廠務公開、工資集體協商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負責全市女職工權益維護，為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學、女職工特殊權益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設等工作

4、負責工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。

5、負責本級經費的收管用審查及各級基層工會經費的使用審查。

6、負責勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫療等工作。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員8人，實有在職15人 ，臨聘人員9人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

?????二、部門預算單位構成

部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況（以及對區縣（市）轉移支付的情況）。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及下屬事業單位基本運行的經費，也包括總工會歸口管理的工會經費。

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算收入和其他收入。

(一)收入預算，2020年年初預算數312.6萬元，其中，一般公共預算撥款284.60萬元，國有資源有償使用收入28萬元。收入較去年增加1.7萬元，主要是財政經費撥款增加。

(二)支出預算，2020年年初預算數312.60萬元，其中，一般公共服務312.6萬元，支出較去年增加1.7 萬元，主要是工資福利支出增加和一般事物性項目支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入312.6萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2020年年初預算數為312.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

五、政府性基金預算支出

2020年政府性基金預算0萬元。本年度無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款37.98萬元。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為1萬元，和2019年一樣。其中，公務接待費 1萬元，和2019年一樣，主要是厲行節約；公車運行維護0萬元，主要是公車改革，取消了公務用車。

（三）一般性支出情況

2020年一般性支出37.98萬元。其中辦公費6萬元，印刷費2萬元，手續費2萬元，郵電費0.8萬元，維修費0.39萬元，會議費3萬元，培訓費3萬元，公務接待費1萬元，專用材料費2萬元，勞務費2萬元，工會經費2.27萬元，福利費1.31萬元，其他交通費用11.32萬元，其他商品服務支出0.89萬元。

（四）政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額0萬元

2020財政撥款無政府采購項目

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

2019年度資產總額131.38萬元，其中：房屋，價值131.38萬元（房屋已拆遷，由于是工會資產暫時未注銷）。

（六）預算績效管理情況

??按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年總工會整體支出312.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市總工會

2020年1月17日