沙田鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算說明

?????目錄

第一部分 沙田鄉(xiāng)單位概況

1、單位基本情況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、涉及機構(gòu)改革情況

第二部分?沙田鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算情況說明

1、收入支出預(yù)算總體情況說明

2、收入預(yù)算情況說明

3、支出預(yù)算情況說明

4、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

5、“三公”經(jīng)費情況說明

6、政府采購預(yù)算情況說明

7、名詞解釋

第三部分?沙田鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、支出預(yù)算分類匯總表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預(yù)算明細表

6、三公經(jīng)費預(yù)算表

7、政府采購預(yù)算表

8、績效目標表

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具?體?公?開?內(nèi)?容

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第一部分 沙田鄉(xiāng)單位概況

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1、單位基本情況

（1）職能職責(zé)

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機關(guān)，工作職責(zé)是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施；負責(zé)接聽12345熱線并督辦相關(guān)問題；負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

綜合行政執(zhí)法隊：負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（2）機構(gòu)設(shè)置

2020年沙田鄉(xiāng)共轄6個村、202個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.6萬，現(xiàn)有村干部42人。鄉(xiāng)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職76人，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職76人，其中：行政人員38人、全額事業(yè)人員17人、差額事業(yè)人員21人。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)下屬六個二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

3、涉及機構(gòu)改革情況

無。

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第二部分?沙田鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算情況說明

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1、收入支出預(yù)算總體情況說明

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

2、收入預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算收入數(shù)5393.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款238萬元。收入預(yù)算較去年增加395萬元，主要因素是2020年因疫情防控工作的影響，部分項目上級收入調(diào)增。

3、支出預(yù)算情況說明

2020年年初預(yù)算支出數(shù)5393.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1060萬元，公共安全支出23.96萬元，教育支出200萬元，文化旅游體育與傳媒支出1070萬元，社會保障和就業(yè)支出303.5萬元，衛(wèi)生健康支出209.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出200萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，農(nóng)林水支出883萬元，住房保障支出1005萬元。支出預(yù)算較去年增加395萬元，主要是疫情防控影響，部分項目調(diào)增。

（1）一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020?年一般公共預(yù)算撥款收入5393.42萬元，具體安排情況如下：

基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1508.42萬元，其中，工資福利支出1253.68萬元；商品和服務(wù)支出210.86萬元；對個人和家庭的補助33.87萬元。

項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預(yù)算數(shù)為3647萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：一般公共服務(wù)428萬元，主要用于機關(guān)事務(wù)及機關(guān)各項建設(shè)、藍天保衛(wèi)、財政建設(shè)及組織事務(wù)支出；公共安全11萬元；學(xué)校教育200萬元；群眾文化1070萬元，主要用于兩個故居及文化旅游提升工程的建設(shè)；社會保障38萬元，主要用于老齡事務(wù)、死亡撫恤、臨時救濟及殯葬等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育155萬元，主要用于計劃生育服務(wù)和食品安全；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、退出畜禽養(yǎng)殖、污水管網(wǎng)修復(fù)等；城鄉(xiāng)社區(qū)200萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)400萬元，主要用于病蟲害控制、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼、防汛、農(nóng)田水利、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)支出及農(nóng)村綜合改革等；住房保障支出945萬元，主要用于棚戶區(qū)改造等項目。

（2）、項目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出3647萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出3647萬元，其中：一般公共服務(wù)、黨建、禁毒、交通安全、高齡補助、臨時救助等社會保障一般事務(wù)性項目902萬元，學(xué)校建設(shè)及維修項目200萬元，文化旅游提升項目1000萬元，扶貧支出項目100萬元，棚戶區(qū)改造項目645萬元，公租房建設(shè)200萬元，集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造200萬元，衛(wèi)生院建設(shè)100萬元，公路、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目300萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（3）、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛。

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4、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款210.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少130萬元，下降38%。主要是節(jié)約開支，減少費用。

5、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44萬元，其中，公務(wù)接待費36萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車運行費8萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少21萬元，主要是公務(wù)接待減少21萬元，因規(guī)范三公經(jīng)費支出，根據(jù)2019年實際公務(wù)接待支出，2020公務(wù)接待調(diào)減。

6、政府采購預(yù)算情況說明

2020年安排政府采購預(yù)算總額3138萬元，其中政府采購貨物預(yù)算31.9萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算206萬元，政府采購工程預(yù)算2900萬元。

7、名詞解釋

（1）、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(2)?“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第三部分?沙田鄉(xiāng)2020年度部門預(yù)算表

見附件。

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