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2022年度

寧鄉市人民政府辦公室部門決算

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目錄

第一部分??寧鄉市人民政府辦公室單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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寧鄉市人民政府辦公室單位概況

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一、??部門職責

(一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規和規章。圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

(二）負責上級政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件的貫徹落實情況的督促檢查工作，及時向市政府領導同志報告。負責組織辦理政府系統承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案。

(三）負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

(四）負責市政府各種會議的事務性工作。負責市政府領導同志參加公務活動的組織安排和服務工作。負責市政府、市政府辦及主要領導同志的印信管理。

(五）負責協助市政府領導處理市政府日常事務。負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報。負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

(六）研究鄉鎮人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

(七）協調市政府各工作部門之間、各鄉鎮（街道）之間、部門與鄉鎮（街道）之間的關系。指導市人民政府工作部門和鄉鎮政府（街道辦事處）的辦公室業務工作。

(八）負責擬訂全市金融業發展規劃，會同有關部門查處打擊非法金融活動，監督管理融資性擔保機構和小額貸款公司；牽頭組織征地補償安置工作；制定全市公共機構節能規劃。

(九）完成市委、市政府和市政府主要領導同志交辦的其他任務。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市人民政府辦公室單位內設機構包括：辦公室設內設機構10個，專班2個，另設黨建辦，與機關黨總支合署辦公。內設機構為秘書科、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城市建設科、城管環保科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科。專班為督查室和研究室。寧鄉市政府發展研究中心為寧鄉市人民政府辦公室所屬公益一類副科級全額撥款財務不獨立的事業單位。

（二）決算單位構成。寧鄉市政府辦決算部門只有本級，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算。??

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

???2022年度收、支總計2,264.30萬元。與上年相比，減少349.74萬元，減少13.38%，主要是因為校車經費劃轉至教育局進行預算安排。

二、收入決算情況說明

???2022年度收入合計2,264.30萬元，其中：財政撥款收入2,261.77萬元，占99.89%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2.53萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

???2022年度支出合計2,264.30萬元，其中：基本支出1,956.62萬元，占86.41%；項目支出307.68萬元，占13.59%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

???2022年度財政撥款收、支總計2,261.77萬元，與上年相比，減少337.27萬元,減少14.91%，主要是因為校車經費劃轉至教育局進行預算安排。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出2,261.77萬元，占本年支出合計的99.89%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少337.27萬元，減少12.98%，主要是因為校車經費劃轉至教育局進行預算安排。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出2,261.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1902.98萬元，占84.14%；社會保障和就業（類）支出218.8萬元，占9.67%；衛生健康（類）支出60.13萬元，占2.66%;住房保障（類）支出79.86萬元，占3.53%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

???2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,050.13萬元，支出決算數為2,261.77萬元，完成年初預算的110.32%，其中：

???1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

???年初預算為1352.29萬元，支出決算為1597.82萬元，完成年初預算的118.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公務員工資獎金規范后，基礎績效獎金按職務職級標準發放。

???2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

???年初預算為410萬元，支出決算為302.16萬元，完成年初預算的73.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：辦公室厲行節約，費用下降。

???3.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

???年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆資金是兩新黨建指導員工作經費，年初無預算安排。

???4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

???年初預算0萬元，支出決算為32.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年年初部門預算無行政單位離退休項。

???5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

???年初預算138.12萬元，支出決算為158.61萬元，完成年初預算的114.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年人員調動導致保險繳費變動。

???6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

???年初預算0萬元，支出決算為12.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年有單位干部退休職業年金紀實。

???7. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

???年初預算14.72萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預算61.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年我辦殘疾人就業保證金按季度申報。

???8. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

???年初預算6.81萬元，支出決算為6.81萬元，完成年初預算100%。

???9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

???年初預算48.78萬元，支出決算為48.78萬元，完成年初預算100%。

???10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

???年初預算11.34萬元，支出決算為11.34萬元，完成年初預算100%。

???11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

???年初預算68.07萬元，支出決算為79.86萬元，完成年初預算117.32%。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年7月開始公積金繳費基數和繳費比例調整導致的。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,956.62萬元，其中：

???人員經費1,822.85萬元，占基本支出的93.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

???公用經費133.77萬元，占基本支出的6.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

???“三公”經費財政撥款支出年初預算為45萬元，年中根據工作實際調整預算為4.46萬元，支出決算為4.46萬元，完成預算的100.00%，其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。

???公務接待費支出預算為4.46萬元，支出決算為4.46萬元，完成預算的100.00%，，與上年相比減少0.06萬元，減少1.34%,減少的原因是公務接待相對節約。

???公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。

???公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.46萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為4.46萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓352人次，主要是省政府大督查發生的接待支出、相關單位來寧考察等支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出情況

????2022年度本單位無國有資本經營預算收支。

十、關于機關運行經費支出說明

???本部門2022年度機關運行經費支出133.77萬元，比上年決算數減少7.75萬元，降低5.47%。主要原因是：單位按照財務制度厲行節約，機關公用經費降低。2022年寧鄉市人民政府辦公室機關運行經費年初預算210.46萬元，決算較預算減少76.69萬元，支出減少的原因是因為財務制度厲行節約，機關公用經費降低。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費4.90萬元，用于召開市政府黨組會議和市政府常務會議，人數80人，內容為市政府黨組學習和政府常務會議題討論；開支培訓費0.59萬元，用于開展事業干部網絡培訓，人數17人，內容為事業干部繼續教育。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額59.04萬元，其中：政府采購貨物支出15.86 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出43.18萬元。授予中小企業合同金額59.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額10.00萬元，占政府采購支出總額的16.94%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

???我辦部門整體績效目標是加強我辦財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是擴大政府采購范圍和規模，提高財政監管水平，保障國庫集中支付，確保機關各項工作正常開展。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年政府辦項目支出307.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，全部實行項目支出績效目標管理。在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節約的原則，嚴格按照中央八項規定精神和上級及本單位財務制度來管控，圍繞市政府重大決策部署抓落實。

??（二）存在的問題及原因分析

???存在的主要問題是由于市政府辦人員流動較大導致預算編制不夠精準。進一步嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

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附件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

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