目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市融媒體中心單位概況

????一、部門職責(zé)

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關(guān)于政府采購支出說明

????十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市融媒體中心單位概況

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一、?部門職責(zé)

（一）落實黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體等平臺運行管理。

（三）參與全市廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體平臺的高新技術(shù)的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報務(wù)、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、增值服務(wù)，促進(jìn)新技術(shù)和新科研成果的應(yīng)用，參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設(shè)。

（四）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

?????（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預(yù)算單位1個（含寧鄉(xiāng)市廣播電視臺、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺）。單位核定編制數(shù)129名。2022年末實有干職工261人，其中在職干職工197人，退休人員64人。全額撥款人員41人，差額撥款人員53人，聘用人員88人，其他人員15人。??

?（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市融媒體中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 1、寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級。2、長沙市寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺、長沙市寧鄉(xiāng)市廣播電視臺。寧鄉(xiāng)市融媒體中心無獨立核算的二級單位。

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?第二部分

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部門決算表

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計4,489.07萬元。與上年相比，增加986.20萬元，增長28.15%，主要是因為人員經(jīng)費支出增加，工資福利社保等自然增長。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計4,489.07萬元，其中：財政撥款收入4,489.07萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計4,489.07萬元，其中：基本支出1,968.65萬元，占43.85%；項目支出2,520.41萬元，占56.15%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計4,489.07萬元，與上年相比，增加986.20萬元,增長28.15%，主要是因為人員經(jīng)費支出增加，工資福利社保等自然增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,469.07萬元，占本年支出合計的99.55%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加（減少）966.20萬元，增長28.15%，主要是因為人員經(jīng)費支出增加，資福利社保等自然增長。

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??（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,469.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.59萬元，占0.237%；公共安全（類）支出19萬元，占0.43%;文化旅游體育與傳媒（類）支出4085.23萬元，占91.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出264.53萬元，占5.92%；衛(wèi)生健康支出34.67萬元，占0.78%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出8.55萬元，占0.19%；住房保障支出46.5萬元，占1.04%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,958.10萬元，支出決算數(shù)為4,469.07萬元，完成年初預(yù)算的112.91%，其中：

????1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事物（款）行政運行（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)上年公務(wù)用車運行維護(hù)費（紀(jì)委指標(biāo)調(diào)整）。?

????2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事物（款）一般行政管理事物（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加基層黨建經(jīng)費，黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費。

????3、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)掃黑除惡工作專項經(jīng)費。

????4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為2021年10月-2022年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資補助金，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

????5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事物（項）。

????年初預(yù)算為2097萬元，支出決算為1084萬元，完成年初預(yù)算的51.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)調(diào)整1152.81萬元。

????6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：舉辦了“我本青銅，寧鄉(xiāng)鼎你”湖南省秋季鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)開幕式，寧鄉(xiāng)首屆青銅音樂節(jié)。

????7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

????年初預(yù)算為1574.85萬元，支出決算為1530.06萬元，完成年初預(yù)算的97.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

????8、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事物（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為965.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)劑指標(biāo)。

????9、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

????年初預(yù)算為120萬元，支出決算為170.11萬元，完成年初預(yù)算的141.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)上年專項資金11.5萬元以及本年下達(dá)上級專項資金38.6萬元。

????10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

?????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為209.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年下達(dá)以及結(jié)轉(zhuǎn)上年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

????11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位全額離退休人員績效獎金。

????12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

????年初預(yù)算為81.13萬元，支出決算為152.29萬元，完成年初預(yù)算的187.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)留調(diào)資支出。

????13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加9.4萬，退休職業(yè)年金記實支出6.8萬元。

????14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為喪葬費，撫恤金及遺囑補助支出。

????15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為2022年春節(jié)慰問經(jīng)費。

????16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

????年初預(yù)算為3.93萬元，支出決算為3.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

????17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

????年初預(yù)算為28.13萬元，支出決算為28.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

????18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

????年初預(yù)算為6.54萬元，支出決算為6.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

????19、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為結(jié)轉(zhuǎn)寧鄉(xiāng)市消費季活動經(jīng)費。

????20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

????年初預(yù)算為39.25萬元，支出決算為46.5萬元，完成年初預(yù)算的118.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算指標(biāo)追加2022年預(yù)算單位公積金結(jié)算。

?六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,968.65萬元，其中：

????人員經(jīng)費1,849.51萬元，占基本支出的93.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金以及離退休人員福利。

????公用經(jīng)費119.14萬元，占基本支出的6.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明?

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.3萬元，年中根據(jù)工作實際需要調(diào)整預(yù)算為24.24萬元，支出決算為24.24萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

????因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比，與上年相比持平。

????公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.3萬元，年中根據(jù)工作實際需要調(diào)整預(yù)算為4.24萬元，支出決算為4.24?萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.1萬元，減少2.3%，減少的主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出，采取了盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)等措施。

????公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比，與上年相比持平。

????公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.24萬元，占17.50%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算20.00萬元，占82.50%。其中：????

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，無開支內(nèi)容。

????2、公務(wù)接待費支出決算為4.24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓230人次，主要是來中心學(xué)習(xí)考察等發(fā)生的接待支出。

????3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為20.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費20.00萬元，主要是油費，維修費，保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出20.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

????1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為寧鄉(xiāng)市自建房安全整治“百日攻堅”專項行動暗訪片項目經(jīng)費。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

????2022年度無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

???寧鄉(xiāng)市融媒體中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費0.80萬元，用于召開主題黨日活動會議會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為每月主題黨日現(xiàn)場學(xué)習(xí)，召開學(xué)習(xí)雷鋒精神主題會議，人數(shù)125人，內(nèi)容為踐行雷鋒精神，傳承雷鋒精神，將雷鋒精神落到實處，融入日常；開支培訓(xùn)費2.00萬元，用于開展新聞一線記者攝像培訓(xùn)，赴湖南衛(wèi)視、瀏陽臺學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為提高一線人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額391.68萬元，其中：政府采購貨物支出65.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出325.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額274.18萬元，占政府采購支出總額的70.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額176.26萬元，占政府采購支出總額的45.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69.97%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的70%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是外出拍攝用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金4,489.07萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。我單位遵循了國家的相關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定,從預(yù)算決策與執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、資金使用、財務(wù)管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進(jìn)行了綜合評價，較好地完成了2022年整體績效目標(biāo)。

??（二）存在的問題及原因分析

????存在的主要問題是我單位因人員流動較為頻繁、差額人員及聘用人員占比大、存在創(chuàng)收壓力等原因?qū)е履瓿躅A(yù)算編制還不夠科學(xué)，存在預(yù)算執(zhí)行偏差。?

?第四部分

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名詞解釋

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????一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

????二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

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附件

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????2022年度部門整體支出績效評價報告