寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會（本級）

2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??????第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

?第四部分??名詞解釋

?????第五部分?附件

??第一部分?寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會

???一、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會職責(zé)??????????????????????????????????????

（一）、寧鄉(xiāng)市人大常委會機關(guān)是寧鄉(xiāng)市級最高權(quán)力機關(guān)，具體討論決定市內(nèi)各方面工作的重大事項；

（二）、監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；

（三）、撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（四）、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民代表大會的不適當(dāng)決議；

（五）、依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人員的任免；

（六）、在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。 ??????????????????????????

二、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會機構(gòu)設(shè)置和部門構(gòu)成：

?????（一）、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)下設(shè)人大常委會辦公室（代表服務(wù)中心）)，市人大財政經(jīng)濟委員會（預(yù)算監(jiān)督委員會），市人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會，市人大環(huán)境與資源保護委大常委會選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監(jiān)察和司法委員會(法制委員會，市人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會，市人大社會建設(shè)委員會。有在職干部職工48人，離退休39人。

?（二）、2020年部門預(yù)算編制單位本級為：寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會，沒有下級機構(gòu)。

??第二部分?寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會部門決算表(附表）

（一）、部門收支決算總表

（二）、部門收入決算表

（三）、部門支出決算表

（四）、財政撥款收支決算總表

（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????（七）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表???

????（八）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?第三部分??寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門決算情況說明

???（一）、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計1304.36萬元，其中，財政撥款收入1275.04萬元，占全年收入比為97.75%；上級撥款湖南省代表長沙市代表經(jīng)費29.32萬元，占比2.25%。與2019年收入決算數(shù)減少61.2萬元，減少4.48%，主要是公務(wù)接待費和項目經(jīng)費減少支出。

??（二）、收入決算情況說明

2020年全年收入總計1304.36萬元，其中，財政撥款收入1275.04萬元，占全年收入比為97.75%；上級撥款湖南省代表長沙市代表經(jīng)費29.32萬元，占比2.25%.

??（三）、支出決算情況說明

????本年支出合計??1304.36?萬元，其中：基本支出??1057.55?萬元，占?81.??%；項目支出?246.81??萬元，占??19?%；

??（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2020年度財政撥款收入總計1275.04萬元，與2019年財政撥款收入決算數(shù)減少66.01萬元，減少4.92%，主要是公務(wù)接待費和項目經(jīng)費減少支出。

??（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

???一、財政撥款支出決算總體情況。

?2020年財政撥款支出1275.04萬元，與2019年財政撥款收入決算數(shù)減少66.01元，減少4.48%，主要是公務(wù)接待費和項目經(jīng)費減少支出。

???二、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

??????2020年度財政撥款支出1275.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?1275.04萬元，工資福利支出888.8萬元，占比財政撥款支出的69.71%；公用經(jīng)費支出139.43萬元，占比財政撥款支出的10.94%；項目支出246.81萬元，占比財政撥款支出的19.35%。

?????2020年度財政撥款支出?1275.04??萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1275.04?萬元，占100%.

???全年財政撥款支出1275.04萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)1275.04萬元，占比100%。

???三、財政撥款支出決算具體情況。

???????1、2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?1241.78??萬元，支出決算數(shù)為?1275.04??萬元，其中：一般公共服務(wù)1275.04萬元，占比100%.2020?年初預(yù)算為?1241.78??萬元，支出決算為?1275.04??萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的增加。2020年財政撥款支出1275.04萬元，其中：基本支出1028.23萬元，占全年財政撥款支出比為80.64%，項目支出246.81萬元，占全年財政撥款支出比為19.36%。比年初預(yù)算增加33.26萬元，主要是人員經(jīng)費增加，退休干部撫恤金。

2?、一般公共服務(wù)支出（類）市人大一屆四次全會（款）人大會議（項）。

年初預(yù)算為160萬元，支出決算為109.38萬元，完成年初預(yù)算的68.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情原因壓減了會期。

???3、新增項目市財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）

???追加預(yù)算72.95萬元，支出決算為72.95萬元，完成追加預(yù)算的100%。

???4、一般公共服務(wù)支出（類）市人大評議和專題調(diào)研（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為55萬元，支出決算為29.83萬元，完成年初預(yù)算的54.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因減少了部分調(diào)研活動。

?5?、一般公共服務(wù)支出（類）市人大代表及常委活動經(jīng)費（款）代表履職能力提升（項）。

年初預(yù)算為55萬元，支出決算為29.65萬元，完成年初預(yù)算的53.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因減少了部分調(diào)研活動。

6、?一般公共服務(wù)支出（類）市人大“七個專項活動”（款）其他人大事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為35萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的14.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因減少了部分調(diào)研活動。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為65.79萬元，支出決算為81.67萬元，完成年初預(yù)算的124.14 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休干部死亡撫恤金。

??8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為29.57 萬元，支出決算為 23.41 萬元，完成年初預(yù)算的 79.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員異動。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為14.79 萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

???10、住房保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為44.36萬元，支出決算為 42.95 萬元，完成年初預(yù)算的96.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員異動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2020年度財政撥款基本支出1057.55萬元，其中：人員經(jīng)費851.2萬元，占基本支出的80.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金及其他個人和家庭的補助支出等；對個人和家庭的補助支出??50.69 ?萬元，占基本支出的4.79%；公用經(jīng)費126.34萬元，占基本支出的11.94%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出;公務(wù)用車運行維護費為零。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為30元，支出決算為 7?萬元，完成預(yù)算的15.56%，與上年相比減少8萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算30萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的23.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少，與上年相比減少8萬元，減少53%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7萬元，占 100 %。

1、公務(wù)接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組58 個、來賓 1271人次，主要是接待上級省市兄弟區(qū)縣領(lǐng)導(dǎo)（活動內(nèi)容）發(fā)生的接待支出。

?八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????本部門無政府性基金預(yù)算??????????????????????????????????????

九、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已作為附件公開（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會其他重要事項

一.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2020度機關(guān)運行經(jīng)費支出126.34萬元，比2019年減少6.99萬元，減少5.5%。主要是響應(yīng)上級精神壓減了一般性行政支出。

二.政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額90萬元，其中：政府采購服務(wù)支出90萬元,全部付給中小企業(yè)，占比100%。

???三.國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本單位包括電腦辦公家具等固定資產(chǎn)78.46萬元。

???第四部分、名詞解釋?

一．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

三．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四．“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五.附件（見附表）。?

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會

????????????????????????2021年7月8日????