寧鄉市人民代表大會常務委員會（本級）

2019年度部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

????第二部分?2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?附件

第五部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?第一部分?寧鄉市人民代表大會常務委員會（本級）

????一、主要職責??????????????????????????????????????

1、寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論決定市內各方面工作的重大事項；

2、監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；

3、撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；

4、撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；

5、依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；

6、在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。 ??????????????????????????

二、部門決算單位構成：

下設人大常委會辦公室，民僑外委、財經委，聯絡工委，教科文委，農工委，城環委，法制委、社會建設委共八委一辦，有在職干部職工47人，離退休40人。

三、2019年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人民代表大會常務委員會。

第二部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會（本級）2019年度部門決算表

?

????1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會（本級）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計1365.56萬元，與2018年收入決算數增加149.07萬元，增長10.92%，主要是人員經費的增加（其中撫恤金51.59萬元）。

2019年年末決算支出總計1365.56萬元，與2018年支出決算數增加149.07萬元，增長10.92%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計1365.56萬元，其中，財政撥款收入1341.05萬元，占全年收入比為98.2%；其他收入24.5萬元，占全年收入比為1.8%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1365.56萬元，其中，一般公共服務1341.05萬元，占比98.2%；住房保障支出40.14萬元，占比2.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1365.56萬元，比上年決算數增加149.07萬元，增長10.92%。

2019年財政撥款支出總計1365.56萬元，比上年決算增加149.07萬元，增長10.92%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出1365.56萬元，比上年決算增加149.07萬元，增長10.92%，主要是人員經費的增加（其中撫恤金51.59萬元）。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出1365.56萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1341.05萬元，占比98.2%；住房保障支出0.14萬元，占比2.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出1365.56萬元，其中：基本支出1060.56萬元，占全年財政撥款支出比為77.7%，比年初預算增加149.07萬元，增長10.92%；項目支出305萬元，占全年財政撥款支出比為22.3%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1060.56萬元，占全年財政撥款支出比為77.7%。其中：工資福利支出796.36萬元，占比58.32%；商品和服務支出468.36萬元，占比34.3%；對個人和家庭的補助支出100.8萬元，占比7.38%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出15萬元，比年初預算減少30萬元，下降66%。其中:公務接待支出15萬元，比年初預算減少30萬元，下降66%；

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務接待支出15萬元，共計接待85批次，近1528人次。

?八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

????本部門無政府性基金預算??????????????????????????????????????

?九、預算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2019年市人民代表大會常務委員會辦公室共計4個項目，編報績效?目標的其他4個，涉及項目支出305萬元，實行項目支出績效目標管理。

?十、其他重要事項

1.機關運行經費支出情況。本單位2019度機關運行經費支出133.33萬元，比2018年增加19.58萬元，增長14.69%。主要是增加了人員，干部職工餐卡充值等，增加了日常公用經費。

2.政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額141萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購服務支出120萬元,全部付給中小企業，占比100%。

3.國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位包括電腦辦公家具等資產78.46萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????

第四部分、名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市人民代表大會常務委員會

????????????????????????2020年7月15日????