寧鄉市林業局2021年部門預算公開
目錄
第一部分 寧鄉市林業局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 ?寧鄉市林業局2021年部門預算公開表格
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
第一部分 寧鄉市林業局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂林業及其生態保護修復的規劃并組織實施。按規定起草相關規范性文件。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。
2.組織林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，組織、指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。組織指導林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業應對氣候變化的相關工作。
3.負責森林、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，組織指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。
4.負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬定相關標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核，組織沙化災害預測預報和應急處置。
5.負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，按照國家、省、長沙市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織指導開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。
6.負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園等的設立、規劃、建設和特許經營等工作。負責上級委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有權的自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報 ?批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
7.負責推進林業改革相關工作。擬訂集體林權制度改革意見并組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的相關措施，組織指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還濕，負責天然林保護工作。
8.擬訂林業資源優化配置及木材利用政策，落實相關林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。
9.組織林木種子種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，監督管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
10.指導森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，組織指導全市林業重大違法案件的查處。負責全市林業行政執法工作，指導林區社會治安治理工作。
11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治方案并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業行業的安全生產監督管理。
12.監督管理林業資金和國有資產，提出林業預算內投資、財政性資金安排建議，按市人民政府規定權限，審核市本級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業經濟調節政策，組織實施林業生態補償工作。
13.負責林業科技、教育和外事工作，組織指導全市林業人才隊伍建設。
14.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
寧鄉市林業局是市人民政府工作部門，為正科級機構，由市自然資源局統一領導和管理，設下列內設機構：辦公室、造林綠化科、行政審批服務科（森林資源管理和政策法規科）、野生動植物保護科（自然保護地管理科）、計劃財務科、改革發展科（林政執法科）六個科室。
寧鄉市林業局為全額撥款行政單位，至2020年10月31日止總編制數為45人，其中：林業局機關編制人數16人，龍田竹木檢查站編制數8人，市林業技術推廣中心編制數21人。
離退休人員55人。局機關離休人員0人，退休人員55人，退職補助人員0人，遺屬補助人員15人，臨時聘用人員5人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市林業局轄管2個二級單位，分別為：寧鄉市龍田竹木檢查站、寧鄉市林業技術推廣中心，其財務核算均納入林業局（本級）核算。因此，納入2021 年部門預算編制范圍的只有寧鄉市林業局本級。
三、涉及機構改革部門情況
2021年度寧鄉市林業局原二級機構寧鄉市森林公安局并入寧鄉市公安局，湖南寧鄉金洲湖國家濕地公園管理處（簡稱金洲湖）并入寧鄉溈東新城。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算為寧鄉市林業局本級預算情況。收入全部為一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括林業局歸口管理使用的專項經費。
（一）收入預算，2021年年初收入預算數為3995.43萬元，其中財政經費撥款為995.43萬元，納入專戶管理的非稅收入為2950萬元，其他收入50萬元。收入較去年增加了620.35萬元，主要增加因素有：一般公共預算撥款增加220.35萬元，主要政策性增資及人員經費等220.35萬元；納入專戶管理的非稅收入增加450萬元，其他收入減少50萬元。
（二）支出預算，2021年年初預算數3995.43萬元，其中，社會保障和就業支出57.56萬元，衛生健康支出38.8萬元，農林水支出3860.27萬元，住房保障支出38.8萬元。支出較去年增加了620.35萬元，增加部分主要是林業防災減災、森林資源管理、森林生態公益林等項目專項支出增加440萬元；基本支出中政策性增資及新增人員經費等增加180.35萬元。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021 年一般公共預算撥款支出3995.43 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為995.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費906.96萬元，公用經費88.47萬元。和上年預算（815.08萬元）相比增加了180.35萬元，增加了22.12%，增加的原因為人員類政策性調資及因黨和國家機構改革我局原二級機構森林公安和金洲湖濕地公園分別并入市公安局及溈東新城，原二級機構森林公安防火科并入我局本級而相應增了人員經費及公用經費等。
（二）項目支出：2021 年年初預算數為3000 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。具體包括：森林資源培育（造林綠化）資金700萬元；林業草原防災減災資金1027萬元，其中防火隔離帶建設經費200萬元，林業有害生物防治經費412萬元，森林防火經費（護林員工資和三臺消防車）415萬元；一般行政管理事務（歷年項目工程款）資金710萬元；森林資源管理（森林資源督查）資金100萬元；林區公共支出資金80萬元；動植物保護資金為50萬元；濕地保護項目資金50萬元；事業機構（林業技術推廣）80 萬元；一般行政管理事務（育林基金停減征省劃基數）100萬元；一般行政管理事務（林業業務經費）30萬元；其他林業支出（生態公益林縣級配套）73萬元。和上年預算（2560萬元）相比增加了440萬元，增加了17.18％，增加了的原因為年度項目調整增加森林生態公益林補償縣級配預算73萬、森林資源管理100萬及林業草原防災減災支出增加等。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年寧鄉市林業局機關運行經費一般公共預算撥款88.47萬元，比2020年預算減少了0.39萬元，下降了0.43%，主要減少了辦公費預算支出。具體安排如下：辦公費15.2萬元，印刷費1.35萬元，郵電費3萬元，差旅費3萬元，會議費2萬元（2021年度全市各鄉鎮林業站有關森林督查及天然林調查會議等， 每次會議人數約70人），培訓費3萬元（2021年度全市護林員307人有關森林防火知識培訓），福利費3.6萬元，業務招待費3.42萬元，勞務費6.5萬元，其他交通費13.07萬元，工會經費6.47萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他商品服務支出19.86萬元。
（二）“三公”經費預算
2021 年“三公”經費預算數為42.2 萬元，其中，公務接待費34.2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費8 萬元），因公出國（境）費0 萬元。2021 年“三公”經費預算與2020 年持平。
（三）政府采購情況
2021 年寧鄉市林業局政府采購預算總額2109 萬元，其中：政府送樹、群眾栽樹苗木、林業技術推廣苗木等貨物采購768萬元；綠化工程施工等工程采購710萬元；辦公設備采購、會議費、其他印刷品、培訓、車輛維修和保養服務、林區護林、森林防火、松材線蟲等病蟲防治等服務采購631萬元，其中向中小企業采購預算達90%以上。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市林業局整體支出3995.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出3000萬元，其中森林培育（造綠資金）為700萬元；林業防災減災資金為1027萬元，其中防火隔離帶建設經費200萬元，林業有害生物防治經費412 萬元，及森林防火經費415萬元；森林資源管理（森林資源督查）100萬元；林區公共支出資金為80萬元；動植物保護資金50萬元；濕地保護項目資金為50萬元；事業機構（林業技術推廣）80萬元；一般行政管理事務（歷年項目工程款）710萬元；一般行政管理事務（育林基金停減征省劃基數）100萬元；一般行政管理事務（林業業務經費）30萬元；其他林業支出（生態公益林縣級配套）73萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（六）政府性基金預算情況
本年度本部門沒有政府性基金預算。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分??寧鄉市林業局2021年部門預算公開表格（見附件）
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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