2022年度

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位概況

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一、?部門職責(zé)

?1、認(rèn)真貫徹《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)綱要》與《科學(xué)技術(shù)普及法》的精神。

????2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

????3、組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流。

????4、普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)科技的普及，開展青少年科技教育活動(dòng)。

????5、為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
?? ?6、為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的結(jié)合。促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化； 推動(dòng)“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合和“農(nóng)科教”結(jié)合。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

???（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公室。

???（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位本級(jí)，沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。

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?第二部分

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部門決算表

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?詳見附件《?部門決算公開表》

?第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)404.23萬元。與上年相比，減少7.57萬元，減少1.84%，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 20px;">減少了上級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)404.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入396.23萬元，占98.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入8.00萬元，占1.98%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計(jì)404.23萬元，其中：基本支出315.03萬元，占77.93%；項(xiàng)目支出89.20萬元，占22.07%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)396.23萬元，與上年相比，增加5.43萬元,增長1.37%，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 20px;">人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.23萬元，占本年支出合計(jì)的98.02%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.43萬元，增長1.37%，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 20px;">人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.8萬元，占0.45%；教育（類）支出5萬元，占1.27%;科學(xué)技術(shù)(類）支出323.63，占81.68%,社會(huì)保障(類）支出44.29萬元，占11.17%,衛(wèi)生健康(類）支出9.27萬元，占2.33%,住房保障(類）支出12.24，占3.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為409.93萬元，支出決算數(shù)為396.23萬元，完成年初預(yù)算的96.66%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)。

2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中小學(xué)生創(chuàng)客節(jié)、中小學(xué)生機(jī)器人比賽等工作經(jīng)費(fèi)。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

????年初預(yù)算為225.50萬元，支出決算為249.23萬元，完成年初預(yù)算的110.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資福利支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算21.03萬元,決算支出23.60萬元，完成年初預(yù)算的112.22%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)整。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算1.75萬元，決算支出1.75萬元,完成預(yù)算100%。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算10.49萬元，決算支出12.24萬元，完成預(yù)算116.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:住房公積金基數(shù)的調(diào)整。

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.03萬元，其中：

????人員經(jīng)費(fèi)287.11萬元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

????公用經(jīng)費(fèi)27.92萬元，占基本支出的8.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.7萬元,年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

?????因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）與上年相比持平。

????公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.7萬元,年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少0.80萬元，減少63.75%,減少的主要原因是履行節(jié)約。

????公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），與上年相比持平。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

?????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中：

?????1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

?????2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓105人次，主要是上級(jí)科協(xié)來寧調(diào)研及兄弟科協(xié)來寧參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

?????3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????本單位無政府性基金收支

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

????本單位無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)增加12.02?萬元，增長（降低）43.05%。主要原因是:科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

十一、一般性支出情況說明

?????2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.40萬元，用于召開青少年創(chuàng)新大賽、科普示范村評(píng)審會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為青少年創(chuàng)新大賽與科普示范評(píng)審會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，用于開展機(jī)關(guān)事業(yè)人員網(wǎng)上培訓(xùn)與三項(xiàng)評(píng)審評(píng)審人員的培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為三項(xiàng)評(píng)審評(píng)審人員培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

????2022年本部門整體支出404.23萬元，其中項(xiàng)目支出89.2萬元，按照市本級(jí)績效管理的總體要求，在市委、市政府和上級(jí)科協(xié)堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，寧鄉(xiāng)科協(xié)緊緊圍繞“建設(shè)工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”為目標(biāo)，推進(jìn)創(chuàng)新載體建設(shè)，建立省級(jí)、市級(jí)院士專家工作站，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，賦能鄉(xiāng)村振興，提升科普信息化建設(shè)，增加青少年科技創(chuàng)新平臺(tái)，服務(wù)科技工作者等工作，為寧鄉(xiāng)科普事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

??（二）存在的問題及原因分析

????存在的問題:在政府采購方面沒有執(zhí)行到位，導(dǎo)致單位采購辦公用品不及時(shí)。原因:財(cái)務(wù)人員對(duì)政府采購流程不熟悉，希望加大自主學(xué)習(xí)的力度。

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?第四部分

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名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分

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附件

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2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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