目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市公路養(yǎng)護中心概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市公路養(yǎng)護中心概況

??一、部門職責(zé)

我中心依照《中華人民共和國公路法》及相關(guān)法規(guī)，進行公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理。工程建設(shè)職責(zé)：按照公路發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制公路工程項目、公路養(yǎng)護建議計劃，組織干線公路改造、路面大中修、危橋改造、水毀搶修等工程建設(shè)任務(wù)，對外承接公路、橋梁的建設(shè)工程。養(yǎng)護管理職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級公路養(yǎng)護工作方針、政策，負(fù)責(zé)組織實施所轄公路的日常保養(yǎng)、路面養(yǎng)護、設(shè)施維護，提高職工養(yǎng)護技能，確保路況良好。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)部室10個，包括綜合部、人力資源部、財務(wù)部、質(zhì)量安全部、計劃前期部、項目建設(shè)部、結(jié)算審計部、干線公路養(yǎng)護部、農(nóng)村公路養(yǎng)護部、機械材料部。2020年實有在職正式職工183人，包含參公事業(yè)人員21人；臨時聘用人員27人。

（二）決算單位構(gòu)成。2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市公路養(yǎng)護中心本級。

??

第二部分 2020年部門決算表

??????1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計32582.36萬元，與2019年相比，收入增加13986.25萬元，增長75.21%，主要是因為增加抗疫資金及機構(gòu)改革增加農(nóng)村公路養(yǎng)護;支出總計32582.36萬元，與2019年相比，支出增加13986.25萬元，同比增加75.21%,增加主要原因是加大抗疫資金投入、增加農(nóng)村公路養(yǎng)護。

二、收入決算情況說明

本年收入合計32582.36萬元，其中：財政撥款收入20179.15萬元，占61.93%；其他收入12403.21萬元，占38.07%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計32582.36萬元，其中：基本支出5106.55萬元，占15.67%；項目支出27475.81萬元，占84.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計20179.15萬元，與2019年相比，增加7395.29萬元,增長57.85%，主要是因為增加抗疫資金及機構(gòu)改革增加農(nóng)村公路養(yǎng)護。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出17909.15萬元，占本年支出合計的54.97%，與2019年相比，財政撥款支出增加5125.29萬元，增長40.09%，主要是因為增加農(nóng)村公路養(yǎng)護。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出17909.15萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出377.76萬元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出182.38萬元，占1%;交通運輸支出17137.2萬元，占95.69%；住房保障支出211.8萬元，占1.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4589.91萬元，支出決算數(shù)為17909.15萬元，完成年初預(yù)算的390.19%，其中：

??1、社會保障和就業(yè)支出（類）

年初預(yù)算為314.17萬元，支出決算為377.76萬元，完成年初預(yù)算的120.24%，主要是機構(gòu)改革人員進行調(diào)整。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出282.4萬元、其他就業(yè)補助支出16.45萬元、死亡撫恤13.79萬元、其他優(yōu)撫支出14.78萬元、退役士兵安置18.57萬元、其他社會保障和就業(yè)支出31.77萬元。

??2、衛(wèi)生健康支出（類）

年初預(yù)算為211.8萬元，支出決算為182.38萬元，完成年初預(yù)算的86.11%，主要原因是機構(gòu)改革人員進行調(diào)整。其中行政單位醫(yī)療111.78萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助70.6萬元。

3、交通運輸支出（類）

年初預(yù)算為3852.14萬元，支出決算為17137.20萬元，完成年初預(yù)算的444.87%，主要原因是機構(gòu)改革部門職責(zé)發(fā)生改變。其中行政運行4384.41萬元、一般行政管理事務(wù)113.5萬元、公路建設(shè)7254.32萬元、公路養(yǎng)護1795.18萬元、公路和運輸安全602.35萬元、其他公路水路運輸支出1309.8萬元、車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1668.6萬元、車輛購置稅其他支出9.05萬元。

4、住房保障支出（類）

年初預(yù)算為211.8萬元，支出決算為211.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中住房公積金211.8萬元。??

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出5106.55萬元，其中：人員經(jīng)費4871.2萬元，占基本支出的95.4 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、退休費、撫恤費、生活補助等；公用經(jīng)費235.34萬元，占基本支出的4.6%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為99萬元，支出決算為38.94萬元，完成預(yù)算的39.33%，與年初預(yù)算相比，減少60.06萬元。與上年決算相比，減少15.85萬元。

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算35萬元，支出決算為4.23萬元，完成預(yù)算的12.09 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為落實財政要求，公務(wù)接待費大幅減少，與上年相比減少1.09萬元，減少20.49%，減少（增長）的主要原因是嚴(yán)格落實財政要求，嚴(yán)控支出額度，節(jié)儉公務(wù)接待，從而使得公務(wù)接待費明顯減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為64萬元，支出決算為34.71萬元，完成預(yù)算的54.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為落實財政要求，壓減公務(wù)用車費用，與上年相比減少14.76萬元，減少29.84%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實財政要求，嚴(yán)控支出額度，加強對公用車輛的管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.23萬元，占10.86 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算34.71萬元，占98.14%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為4.23萬元，全年共接待來訪團組 84個、來賓1012人次，主要是開展2020年半年度路況檢測、“十三五”全國干線公路養(yǎng)護管理評價路況檢測等活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為34.71萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費34.71萬元，主要是車輛保險、汽油費用支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2270萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2270萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2270萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)省市文件，我中心成立績效自評工作小組，于3-4月開展了省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作。各項目均已完成績效目標(biāo)，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本中心2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出235.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少81.67萬元，降低25.76%。主要原因是：根據(jù)財政要求壓減公用開支。

（二）一般性支出情況

2020年本中心開支會議費2.79萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)700人，內(nèi)容為干部工作會議、調(diào)研、結(jié)對共建等會議；開支培訓(xùn)費2.91萬元，用于開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為工程、審計、財務(wù)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本中心2020年度政府采購支出總額22941.33萬元，其中：政府采購貨物支4733.09萬元、政府采購工程支出 17500.45??萬元、政府采購服務(wù)支出 707.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額 22937.92萬元，占政府采購支出總額的99.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.41萬元，占政府采購支出總額的0.02%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 47 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車29輛，其他用車主要是工具車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

??（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

寧鄉(xiāng)市公路養(yǎng)護中心整體支出績效自評報告.docx

公路養(yǎng)護中心決算公開表格.xls