2024年度

寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心部門決算

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目 ?錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況

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一、部門職責

（一）執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃并配合實施。

（二）研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展的建議措施。

（三）負責聯(lián)系、引進、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機構(gòu)。

（四）促進政府與金融機構(gòu)的合作、金融機構(gòu)和企業(yè)的對接，引導、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機構(gòu)加大對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度。

（五）推進全市多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展，負責全市企業(yè)上市后備資源培育，推進全市企業(yè)掛牌、上市、并購等工作。

（六）協(xié)助行政主管部門維護轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。

（七）協(xié)助行政主管部門推動全市保險體系的建設(shè)，促進全市保險市場規(guī)范化發(fā)展。??

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科三個內(nèi)設(shè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心單位本級，無獨立核算的二級機構(gòu)。

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第二部分

部門決算表

（詳見附件）

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3691.70萬元。與上年相比，增加2386.41萬元，增長182.83%，主要是因為新增普惠金融專項資金收入與支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3691.70萬元，其中：財政撥款收入3404.50萬元，占92.22%；政府性基金預算財政撥款收入22.39萬元，占0.61%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入264.81萬元，占7.17%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3691.70萬元，其中：基本支出241.50萬元，占6.54%；項目支出3450.20萬元，占93.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3691.70萬元，與上年相比，增加2386.41萬元,增長182.83%，主要是因為新增普惠金融專項資金收入與支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3404.50萬元，占本年支出合計的92.22%，與上年相比，財政撥款支出增加2429.47萬元，增長249.17%，主要是因為新增普惠金融專項資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出3404.50萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出55.46萬元，占1.63%；衛(wèi)生健康（類）支出6.88萬元，占0.20%；農(nóng)林水（類）支出3051萬元，占89.62%；金融（類）支出280.88萬元，占8.25%；住房保障（類）支出10.27萬元，占0.30%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為245.18萬元，支出決算數(shù)為3404.50萬元，完成年初預算的1388.57%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為17.12萬元，支出決算為17.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為1.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)標和基數(shù)調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為35.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中追加人才創(chuàng)業(yè)擔保貸款本級貼息專項資金預算指標。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為7.15萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算的9.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是依據(jù)政府足額繳納殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余指標由財政收回。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0.77萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為86.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政下?lián)芊鲐毿☆~貸款貼息項目資金支出。

9、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政下?lián)芊鲐毿☆~貸款貼息項目資金支出。

10、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為2947.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增普惠金融專項資金支出。

11、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。

年初預算數(shù)為162.99萬元，支出決算為175.38萬元，完成年初預算的107.60%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是指標調(diào)劑。

12、金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為28.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：指標調(diào)劑。

13、金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）重點金融機構(gòu)監(jiān)管（項）。

年初預算數(shù)為20.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預算數(shù)的60%，決算數(shù)決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：指標調(diào)劑。

14、金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他監(jiān)管支出（項）。

年初預算為20.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算數(shù)的250%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中指標調(diào)劑為金融部門其他金融發(fā)展。

15、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為279.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級財政下?lián)芏鄬哟钨Y本市場建設(shè)獎補資金及融資擔保公司補貼資金支出。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數(shù)為10.27萬元，支出決算為10.27萬元，為年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出241.50萬元，其中：

人員經(jīng)費204.03萬元，占基本支出的84.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費37.47萬元，占基本支出的15.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費，公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出.

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.50萬元，支出決算為4.50萬元，完成預算的100%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比減少0.00萬元，減少*%（由于決算數(shù)為0，無法計算百分比），較上年度持平的原因是2023年和2024年都沒有因公出國事項。

公務(wù)接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的100%。

公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費支出，與上年決算相比減少（增加）0.00萬元，減少（增加）*%（由于決算數(shù)為0，無法計算百分比），減少（增加）的主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車購置費用，所以兩年度此費用持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.50萬元，占11.11%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占88.89%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團組6批次、來賓63人次，主要是相關(guān)單位工作檢查和交流調(diào)研學習發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)車的燃料費、維修費和保險支出等支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入22.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出22.39萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出22.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為22.39萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中新增農(nóng)業(yè)政策性金融支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展預算指標。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

我單位沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.05萬元，用于開展基金業(yè)務(wù)培訓、防范和處置非法集資培訓、在職人員非學歷教育培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為基金業(yè)務(wù)、防范和處置非法集資業(yè)務(wù)、在職人員非學歷教育培訓費用；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額5.60萬元，其中：政府采購貨物支出1.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出4.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的70.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.71%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.29%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

(一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2?個，共涉及資金40.00萬元。其中，一般公共預算項目2?個40.00?萬元，占一般公共預算支出總額的1.17%；政府性基金預算項目0?個0.00?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目0?個0.00?萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0.00?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“金融服務(wù)上市、基金經(jīng)費”“金融監(jiān)管打非經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出40.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，社會保險基金預算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0.00萬元。

（二）績效評價結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)3691.70萬元，執(zhí)行數(shù)3691.70萬元，完成預算的100%，績效自評得分90-100分，評價等級為“優(yōu)”。存在的問題及原因分析：一是財務(wù)管理科學化、精細化有待進一步加強。二是預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進一步提高。下一步改進措施：進一步健全財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范預算執(zhí)行和資金支付行為，不斷提升財政基礎(chǔ)管理水平，確保財政資金安全、規(guī)范、高效使用。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。本單位嚴格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費管理辦法來管理、使用財政資金，政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。加強對資金的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結(jié)合、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結(jié)合的方式，對資金使用行為實施全過程監(jiān)督管理。2024年本單位預算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經(jīng)費”支出降低，進一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財政資金的最大經(jīng)濟效益。下階段我單位將進一步完善單位各項制度，繼續(xù)做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關(guān)，保障項目可持續(xù)發(fā)展。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、重點金融機構(gòu)監(jiān)管：反映財政撥款支出安排對重點金融機構(gòu)監(jiān)管方面的支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心整體支出績效自評報告