第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1305.29萬元。與上年相比，減少481.08萬元，減少26.93%，主要是因為2023年度資源勘探工業信息產業發展項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1305.29萬元，其中：財政撥款收入975.03萬元，占74.7%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入330.26萬元，占25.3%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1305.29萬元，其中：基本支出214.01萬元，占16.4%；項目支出1091.28萬元，占83.6%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計975.03萬元，與上年相比，減少611.34萬元，減少38.54%，主要是因為本年度資源勘探工業信息產業發展項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出975.03萬元，占本年支出合計的74.7%，與上年相比，財政撥款支出減少611.34萬元，減少38.54%，主要是因為本年度資源勘探工業信息產業發展項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出975.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.4萬元，占0.66%；社會保障和就業（類）支出26.21萬元，占2.69%；衛生健康（類）支出7.4萬元，占比0.76%；農林水（類）支出211.1萬元，占比21.65%；資源勘探工業信息等（類）支出300萬元，占30.77%；金融（類）支出412.78萬元，占比42.33%；住房保障（類）支出11.14萬元，占比1.14%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為258.94萬元，支出決算數為975.03萬元，完成年初預算的376.54%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為6.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了2022年度重點貢獻獎。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為18.46萬元，支出決算為18.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

3、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.92萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為6.02萬元，支出決算為6.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.38萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

7、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為69萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級財政下撥扶貧小額貸款貼息項目資金支出。

8、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為142.1萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加了企業貸款風險補償資金。

9、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大于預算數的主要原因是本級財政追加上市獎勵資金。

10、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。

年初預算數為174.19萬元，支出決算為162.86萬元，為年初預算的93.5%，決算數小于預算數的主要原因是財政收回部分基礎績效獎。

11、金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于預算數的主要原因是本級財政追加湖南監管局行政運行補助經費。?

12、金融支出（類）金融部門監管支出（款）重點金融機構監管（項）。

年初預算數為20萬元，支出決算為20萬元，為年初預算數的100%，決算數與預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

13、金融支出（類）金融部門監管支出（款）金融部門其他金融發展（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為18.46萬元，決算數小于預算數的主要原因是財政收回部分資金，（項）年初預算為金融服務，年中修改至金融部門其他金融發展。

14、金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融發展支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為111.46萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級財政下撥多層次資本市場建設獎補資金支出及融資擔保公司補貼資金。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為11.14萬元，支出決算為11.14萬元，為年初預算數的100%，決算數與預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出214.01萬元，其中：

人員經費175.49萬元，占基本支出的82%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費38.52萬元，占基本支出的18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費，公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的88%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約，與上年相比減少3.46萬元，減少44.03%，減少的主要原因是本年度減少了“上市工作聯合專門辦公室”的公務用車運行維護費用。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比減少0.00萬元，減少*%（由于決算數為0，無法計算百分比），較上年度持平的原因是2022年和2023年都沒有因公出國事項。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.41萬元，完成預算的41%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少，與上年相比減少0.45萬元，減少52.07%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年決算相比減少（增加）0.00萬元，減少（增加）*%（由于決算數為0，無法計算百分比），減少（增加）的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費用，所以兩年度此費用持平。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.99萬元，完成預算的99.75%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約，與上年相比減少3.00萬元，減少43.03%，減少的主要原因是本年度減少了“上市工作聯合專門辦公室”的公務用車運行維護費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.41萬元，占9.32%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.99萬元，占90.68%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.41萬元，全年共接待來訪團組13批次、來賓104人次，主要是相關單位工作檢查和交流調研學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.99萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.99萬元，主要是按規定保留的公務車的燃料費、維修費和保險支出等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出38.52萬元，比年初預算數增加8.64萬元，增加28.92%。增加的主要原因是：本年度新增人員一名及殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。比上年決算數增加8.86萬元，增長29.87%。增加的主要原因是：本年度新增人員一名及殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.93萬元，用于開展基金業務培訓、防范和處置非法集資培訓、在職人員非學歷教育培訓，人數40人，內容為基金業務、防范和處置非法集資業務；在職人員非學歷教育培訓費用；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額14.48萬元，其中：政府采購貨物支出5.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.26萬元。授予中小企業合同金額10.17萬元，占政府采購支出總額的70.23%，其中：授予小微企業合同金額10.17萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的17.28%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本單位嚴格遵照相關支付制度、經費管理辦法來管理、使用財政資金，政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監督管理，采取事前、事中、事后相結合、日常監督和專項監督相結合的方式，對資金使用行為實施全過程監督管理。

2023年本單位預算控制較好，特別是一般性支出節約程度較高，“三公經費”支出降低，進一步做到厲行節約，發揮了財政資金的最大經濟效益，下階段我單位將進一步完善單位各項制度，繼續做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關，保障項目可持續發展。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年本單位按照下達的預算批復，開源節流，嚴格控制預算支出，并按要求進行了預決算公開。整體支出控制在預算額度內，各項經費開支嚴格按標準支出。項目預算控制較好，特別是一般性支出節約程度較高，“三公經費”支出降低，進一步做到厲行節約，發揮了財政資金的最大經濟效益，項目資金收入1091.28萬元，支出1091.28萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%，資金使用的效率性較高。

本年度在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面展開了行之有效的工作，行政效能顯著。一是加強監管，以提升效益為導向，全面實施績效管理。以強化管理為中心，穩步提升業務水平。以專項檢查為抓手，更加規范財政管理；二是加強黨建，堅持以黨建工作為引領，實施“黨建+業務”模式，全面提升干部素質，進一步提升干部服務經濟發展、服務人民群眾的整體能力。

（三）存在的問題及原因分析

一是財務管理科學化、精細化有待進一步加強。二是預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。?

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、重點金融機構監管：反映財政撥款支出安排對重點金融機構監管方面的支出。