2020年中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室

部門決算

?

目?錄

第一部分?中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

???

?????第一部分?中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、部門職責

負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

?負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

負責市本級議事協調機構的審核。

完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室為中共寧鄉市委機構編制委員會的辦事機構，為市委工作機關。單位內設科室5個。下設寧鄉市機構編制電子政務中心，行政編制11個，工勤編制1個，全額事業編制5個。2020年12月實有在職正式干部職工15人，退休5人，遺屬人員1人。

(二）決算單位構成。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級。

?

?

第二部分?2020年部門決算表

?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

（公開表格見附件1）

?

第三部分?2020年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

1、2020年度收入總計335.99萬元。與2019年相比，減少1.9萬元，減少0.56%，減少的原因主要是人員減少，造成基本支出減少。

2、2020年度收入總計335.99萬元。與2019年相比，減少1.9萬元，減少0.56%，減少的原因主要是人員減少，造成基本支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計335.99萬元，其中：財政撥款收入335.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計335.99萬元，其中：基本支出274.98萬元，占81.84%；項目支出61.01萬元，占18.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計335.99萬元，與2019年相比，減少1.9萬元,減少0.56%，減少的原因主要是人員減少，造成基本支出減少。

2020年度財政撥款支出總計335.99萬元，與2019年相比，減少1.9萬元,減少0.56%，減少的原因主要是人員減少，造成基本支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出335.99萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少1.9萬元，減少0.56%，減少的原因主要是人員減少，造成基本支出減少,與2020年預算319.27萬元相比增加16.72萬元，增加的原因是一般性公共服務支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出335.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出278.2萬元，占82.8?%；社會保障和就業支出18.62萬元，占5.54%;衛生健康支出10.81萬元，占3.22%;科學技術支出14.81萬元，占4.41%;住房保障支出12.55萬元，占3.74%;災害防治及應急管理支出1萬元，占0.29%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為319.27萬元，支出決算數為335.99萬元，完成年初預算的105.%，其中：

1、一般公共服務支出。

??????政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務和人力資源事務一般行政管理事務年初預算261.48萬元，支出決算為278.2萬元，完成年初預算的106%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

2、科學技術支出。

其他科學技術支出年初預算為14.81萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

3、社會保障和就業支出

?機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為18.62萬元，支出決算為18.62萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

4、衛生健康支出。

行政單位醫療及公務員醫療補助年初預算為10.81萬元，支出決算為10.81萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

5、住房保障支出

住房公積金年初預算為12.55萬元，支出決算為12.55萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

6、災害防治及應急管理支出

其他應急管理支出年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100?%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出274.98萬元，其中：人員經費241.52萬元，占基本支出的87.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費33.46萬元，占基本支出的12.17%，主要包括辦公費3.09萬元、印刷費2.94萬元、咨詢費0.8萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.53萬元、工會經費1.25萬元、福利費1.16萬元、公務用車運行維護費2.88萬元、其他交通費10.16萬元、其他商品和服務支出5.65萬元，與上年度基本支出323.62萬元相比減少48.64萬元，減少的主要原因是人員減少及厲行節約，精簡、節約開支。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的73.5%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算2萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的76.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比增加0.13萬元，增長8.01%,增長的主要原因是本年度項目較去年增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為2.88萬元，完成預算的72%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強了內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少1.3萬元，減少31.1%,減少的主要原因是加強內了部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.53萬元，占34.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.88萬元，占65.31?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.53萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓382人次，主要是來客及加班發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.88萬元，其中：公務用車購置費0萬元，?更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.88萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出335.99萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出33.46萬元，比年初預算數減少7.54萬元，降低18.39?%。主要原因是：機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費?1萬元，用于召開日常會議，人數200人，內容為日常會議；開支培訓費?1萬元，用于開展日常培訓，人數150人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.27萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分????名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?附?件

一、2020年部門決算表（附件1）

二、2020年部門整體支出績效自評報告（附件2）

?