花明樓鎮部門2021年部門預算公開

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第一部分　花明樓鎮部門2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

花明樓鎮部門2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

2.執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

3.推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

4.關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5.加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

6.不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年花明樓鎮鎮共轄9個村（社區）、448個居民小組，鄉鎮總人口5.1萬，現有村（社區）干部59人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職124人，其中：行政人員41人、全額事業人員34人、差額事業人員49人、自收自支事業人員0人。離休1人，退休63人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：花明樓鎮人民政府本級。

三、涉及機構改革部門情況

未進行機構改革。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括歸口管理使用的專項經費。。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數11027.03萬元，其中，一般公共財政撥款7795.31萬元，主要是上級經費撥款2555.08萬元，非稅收入撥款100萬元，上級轉移支付撥款2910.23萬元，專項轉移支付撥款2230萬元；其它收入3231.72萬元。收入預算較去年減少212.61萬元，主要減少因素是項目減少。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數11027.03萬元，其中，一般公共服務支出1821.42萬元，公共安全支出238.38萬元，教育支出1000萬元，文化旅游體育與傳媒支出130萬元，社會保障和就業支出1018.90萬元，衛生健康支出679.87萬元，節能環保支出1000萬元，城鄉社區支出1338.09萬元，農林水支出3298.96萬元，住房保障支出91.41萬元，災害防治及應急管理支出30萬元，債務利息支出380萬元。支出預算較去年減少212.61萬元，主要是減少了城鄉社區支出、社會保障和就業支出、國土海洋等支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出11027.03萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成目常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出2757.03萬元，其中，工資福利支出2055.81萬元；商品和服務支出507.26萬元；對個人和家庭的補助183.96萬元；其他資本性支出10萬元。其中人員經費2239.76萬元，公用經費517.27萬元，和上年預算數相比增加322.38萬元，主要是財政供養人員增加以及工資福利待遇標準的提高。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年初年預算數項目支出8270萬元，和去年相比減少535萬元，主要是1121配套工程減少。其中，一般公共服務支出專項623萬元，主要用于花明樓政府機關物業、食堂、保安、協警方面；公共安全支出專項190萬元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣傳方面；教育支出專項1000萬元，主要用于花明樓鎮中心幼兒園、農村中小學校建設；文化體育與傳媒支出130萬元，主要用于文物保護、紅色旅游發展和宣傳方面；社會保障和就業支出680萬元，主要用于敬老院建設及臨時救助和老年福利；醫療衛生與計劃生育支出600萬元，主要用于食品藥品安全、中心衛生院住院大樓建設方面；節能環保支出1000萬元，主要用于農村及集鎮環境保護、污染減排方面；城鄉社區支出1200萬元，主要用于南塘灣安置區建設、集鎮基礎設施建設、綠化提質方面；農林水支出2437萬元，主要用于鄉村振興、農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、河流建設、靳江濕地修復和保護、林業、畜牧農田水利方面；債務利息支出380萬元，主要用于債務利息的支出；災害防治及應急管理支出30萬元，主要用于安全生產監管和應急處置的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款517.27萬元，主要包括辦公費、印刷費、租賃費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出及辦公設備購置等，比去年增加94.91萬元，增加22.47%，主要是事業人員交通補貼經費增加。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為43萬元，其中，公務接待費35萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少10.89萬元，下降25%，主要是嚴格執行厲行節約的原則，逐年縮減三公經費的開支，增大民生投入力度。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1439.34萬元，其中政府采購貨物預算43.34萬元，政府采購服務預算776萬元，政府采購工程預算620萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出11027.03 萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11 個，涉及項目支出8270萬元，其中：行政運行項目623萬元，主要用于機關運行和黨建工作方面；治安管理項目190萬元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣傳方面；花明樓學校建設項目1000 萬元，主要用于花明樓鎮中心幼兒園、農村中小學校建設；文化體育項目130萬元，主要用于文物保護、紅色旅游發展和宣傳方面；社會保障和就業項目680萬元，主要用于敬老院建設、臨時救助及老年福利；衛生院建設項目600萬元，主要用于中心衛生院住院大樓建設方面；節能環保項目1000萬元，主要用于農村及集鎮環境保護、污染減排方面；城鄉社區項目1200萬元，主要用于南塘灣安置區建設、集鎮基礎設施建設、綠化提質方面；農林水項目2437萬元，主要用于鄉村振興、農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、河流建設、靳江濕地修復和保護、林業、畜牧農田水利方面；債務利息項目380萬元，主要用于債務利息的支出；安全生產監管項目30萬元，主要用于安全生產監管和應急處置的支出，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

本單位共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是日常公務、執法執勤、巡邏防控等。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。?

（六）政府性基金預算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分??部門預算公開表格?

（公開表格見附件）