寧鄉市發展和改革局2019年度部門決算公開

第一部分??單位概況

一、部門職責

①研究提出并組織實施全市經濟社會發展倡議、中長期規劃和年度計劃，搞好經濟形勢分析，會同有關部門綜合協調經濟社會發展。牽頭組織研究提出促進重大產業、戰略性新興產業等發展和進步的倡議、規劃和政策。研究提出全市固定資產投資總規模、相關政策、年度政府投資項目建設計劃，管理、考核、指導、協調、監管政府投資項目建設、招投標工作。

②研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題。做好全市人口和計劃生育、科、教、文、衛等社會事業以及國防建設與國民經濟發展的銜接平衡，協調就業、收入分配和社會保障的重大問題。

③按照價格管理權限，依法制定、調整和監督政府定價、政府指導價范圍內商品價格和收費標準，維護市場價格秩序基本穩定。

④規劃和組織全市兩型社會建設。負責涉案、涉稅、涉紀物的價格認證工作。

⑤負責推動市委、市政府關于優化營商環境決策部署落實落地,協調推進全市優化營商環境工作。

⑥負責局機關的管理和局屬單位人事、機構編制、社會治安綜合和計劃生育工作，監管局屬單位國有資產。完成市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其他工作任務。

⑦負責糧食物資儲備相關工作。一是受權為全市糧食系統和糧食行業提供管理保障。履行糧政管理職能，搞好糧食宏觀調控和社會糧食流通的行業管理，認真貫徹落實國家糧食工作的方針、政策和法律法規，積極推進糧食企業改革，加強本系統企業的監管，積極為糧食企業經營和改革提供服務。二是組織和指導市域內糧食流通體制改革和企業內部改革，制定市域內糧食行業發展規劃，并組織實施。三是管理縣級儲備糧，組織和實施對縣級儲備糧推陳出新。負責寧鄉市糧食行業管理，發放糧食收購許可證。四是負責本市糧食系統國有資產的管理和維護。五是加強物資儲備管理，確保救災物資儲備、豬肉儲備數量真實、質量合格和儲存安全。

⑧能源事務工作。一是貫徹執行國家、省、市有關能源工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市能源發展中長期規劃并配合實施。二是研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運行情況，協助行政主管部門草擬引導能源發展的建議措施。三是負責聯系、引進、服務各類能源企業和節能項目，引導社會資金參與新能源、可再生能源以及節能技術、產品的研發、利用與示范推廣。四是協助行政主管部門維護轄區內能源秩序、能源安全及節能管理與考核工作，促進全市能源產業健康有序發展。

二、機構設置

（一）內設機構設置。2019年，原寧鄉市發改局與糧食局完成機構改革，合并為寧鄉市發展和改革局（以下簡稱市發改局），合并后市發改局有正式干部職工79人，其中改非10人；內設辦公室、財務資產管理科、政工人事科、營商環境優化科、產業發展科、社會事業科、環境資源科、行政審批服務科、投資管理科、項目管理科、公共資源交易管理科、價格收費管理和監測科（價格監測中心）、糧食行業管理與物資儲備科、糧食監督檢查科、糧油調控與安全科、黨建科16個科室，有營商環境優化協調事務中心、經濟信息中心、價格認證中心3個下屬股級機構。能源事務中心內設科室3個，人員編制數14人。年初實有人數18人，其中在職人員12人；退休人員6人。年末財政供養人員18人，其中：在職12人，退休6人。機關離休干部1人，企業離休干部1人，退休90人。

（二）決算單位構成。2019年度部門決算匯總公開單位構成包括寧鄉市發展改革局本級（寧鄉市糧食局）和二級預算單位市能源事務中心。

三、涉及機構改革部門情況

一級財務獨立核算預算單位寧鄉市發展和改革局，寧鄉市能源事務中心為其所屬二級財務非獨立核算事業單位，寧鄉市糧食局撤并原財務獨立核算預算單位，整體合并至寧鄉市發展和改革局。

1. 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計11914.39萬元，與2018年收入決算數增加2371.25萬元，上升19.90%。因湘財建指【2019】74號下達2019年技術改造專項中央預算內基建資金3000萬元，能源節約與利用項目減少671萬元。造成與上年決算數2000多萬元的差異。

2019年年末決算支出總計11914.39萬元，與2018年支出決算數增加2371.25萬元，上升19.90%。因撥付湘財建指【2019】74號下達2019年技術改造專項中央預算內基建資金3000萬元，能源節約與利用項目少撥付671萬元。造成與上年決算數2000多萬元的差異。

二、收入決算情況說明

??2019年全年收入總計11914.39萬元，其中，財政撥款收入10000.55萬元，占全年收入比為83.94%；其他收入1913.84萬元，占全年收入比為16.06%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計11914.39萬元，其中，一般公共服務2349.47萬元，占比19.72%；文化旅游與傳媒支出9.52萬元，占比0.08%；社會保障和就業345.26萬元，占比2.9%；醫療健康24.32萬元，占比0.2%；節能環保3720.91萬元，占比31.23%；農林水114.02萬元，占比0.96%；資源勘探信息支出3176.32萬，占比26.66%；商業服務業489萬元，占比4.1%；住房保障支出262.73萬元，占比2.21%；糧油物資儲備1257.85萬元，占比10.56%；其他165萬元，占比1.38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計11914.39萬元，與2018年收入決算數增加2371.25萬元，上升19.90%。因湘財建指【2019】74號下達2019年技術改造專項中央預算內基建資金3000萬元，能源節約與利用項目減少671萬元。造成與上年決算數2000多萬元的差異。

2019年財政撥款支出總計11914.39萬元，其中，財政撥款收入10000.55萬元，占全年收入比為83.94%；其他收入1913.84萬元，占全年收入比為16.06%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出10000.55萬元，比上年決算數增加4733.69萬元，增加89.88%。（主要原因是2019年度大部分上級項目專項資金是以一般預算資金下達，金額大，其中有一筆達3000萬元）

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出10000.55萬元，按功能分類分：一般公共服務2229.69萬元，占比22.3%；文化旅游與體育傳媒9.52萬元，占比0.09%；社會保障和就業325.3萬元，占比3.25%；醫療衛生23.37萬元，占比0.23%；節能環保3448.91萬元，占比34.49%；農林水104.02萬元，占比1.04%；資源勘探信息支出3176.32萬元，占比31.76%；住房保障支出262.73萬元，占比26.27%；糧油物資儲備420.7萬元，占比4.21%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出10000.55萬元，其中：基本支出1636.52萬元，占全年財政撥款支出比為16.36%，比年初預算增加235.64萬元，增長16.82%; 項目支出8364.03萬元，占全年財政撥款支出比為83.64%，比年初預算增加7802.03萬元，增比1388.26%。增加的金額主要是：基本支出增加的主因是政策性增資(比如工資政策調整等），財政撥款項目支出大幅調增的主因是2018-2019年項目資金指標資金下達性質不一，其實項目資金總量比較平衡。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1636.52萬元，占全年財政撥款支出比為16.3%。其中：工資福利支出1353.29萬元，占比82.69%；商品和服務支出106.49萬元，占比6.51%；對個人和家庭的補助支出167.58萬元，占比10.24%；其他資本性支出9.17萬元，占比0.56%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年 “三公”經費決算支出22.57萬元，比年初預算減少31.43萬元，下降58.2%。其中:公務接待支出5.3萬元，比年初預算減少27.7萬元，下降83.94%；公務用車購置及運行維護支出17.25萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少3.75萬元，下降17.86%。

2019年 “三公”經費決算支出22.57萬元，比上年決算減少25.53萬元，下降53.08%。其中:公務接待支出5.3萬元，比上年決算減少16.85萬元，下降76.07%；公務用車購置及運行維護支出17.25萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少4.9萬元，下降22.12%。以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，優化支出結構。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。同時，因公務用車改革，導致單位公車數量減少，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務用車購置及運行支出17.25萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量4輛。2019年全年公務接待支出5.3萬元，共計接待247批次，近1448人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況

根據財政相關要求，寧鄉市發展和改革局對2019年財政預算安排并已實際執行，由主管和負責實施的財政支出項目(2019年度財政已進行評價的項目不包括)。額度范圍為年初預算50萬元(含50萬元)以上和當年財力追加20萬元(含20萬元)以上的項目化項目支出。

2019年市級財政資金績效評價自評范圍包括：重點項目前期費用340萬元。通過對各類專項自評分數綜合統計，2018年度市級財政資金自評加權平均分為98分，財政支出績效為“優秀”等級。

績效目標和績效評價報告

績效目標：確保向上爭資、要素爭取、品牌創建、項目管理、產業發展、深化改革等重大中心工作高效推進，最終實現“爭創一流”。

績效評價報告：

重點項目前期經費績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目概況：發改局作為宏觀統籌部門，職能職責較多，對接上級點多面廣，為確保向上爭資、產業發展、品牌創建、項目投資審批管理、公共資源交易管理、營商環境優化、現代服務業管理、物價管理等重大中心工作高效推進，在把握密集出臺政策，政策捕捉、信息獲取方面都要做到先人一步、快人一環，需要多次到國家、省、市發改委及相關部門進行對接。重點項目前期工作經費，用于確保上述重點項目工作高效推進，促進全市經濟又好又快發展。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標。緊緊圍繞“四個打造”戰略部署，強化舉措、務實作為、積極創新，聚焦宏觀謀劃，聚焦策劃對接，聚焦改革創新，聚焦安全保障，聚焦民本關懷，著力在項目謀劃、重大項目申報與考核、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目管理、社會投資項目評估、經濟體制改革、優化營商環境、民生穩定等方面做出成績，助推全市各項社會事業發展。

2.項目績效階段性目標：聚焦統籌謀劃，抓好倡議發展謀劃、重大課題研究。聚焦項目建設，加快項目推進，全力促推重點項目建設，特別是加快推進邦普循環、楚天科技、湖南糧食集團等省“五個100”項目快速優質建設，力爭2019年固定資產投資增長10%、市重大項目考核進入全市前列。聚焦產業培育，強化龍頭引領，延伸產業鏈條，強力推進三一汽車、杉杉新能源、加加食品等重點企業發展，加快推進楚天科技、格力、邦普循環、湖南湘糧集團等重大項目建設，力爭工業經濟對市域發展貢獻率達70%；圍繞產業振興、核心競爭力、節能減排等重點領域，力爭為產業發展爭資2億元以上；加大對企業科研創新、技術研發和平臺品牌等方面的爭取力度，爭取邦普循環成功認定為國家級企業技術中心，爭創省級企業技術中心及工程研究中心3家以上、市級企業技術中心5家以上。堅持“房住不炒”定位，有序控制供地節奏，加大市場監督管理，規范市場秩序行為，完善公共服務配套，促進房地產市場有序健康發展，力爭全年銷售260萬平方米；全力推進美麗中國·長沙文化產業示范園開園，加快推進航天天麓檢測檢驗平臺、湘都文旅綜合休閑等服務業產業項目建設，做實產業支撐，力爭2019年服務業增速達13%以上。聚焦投資拉動，矢志不移推進產業招商。千方百計激活社會資本。科學創新推進金融融資，積極主動爭取政策支持。

二、項目單位績效報告情況：項目按照支出預算執行，實現預期目標，對于統籌謀劃、項目建設、培育產業、拉動投資，促進重大項目建設、重點品牌創建、向上爭資落實，進而助推經濟發展和社會民生穩定意義重大，項目的發展具有常規性和可持續性。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：通過績效評價，強化工作職責與進度，能夠更清晰的界定項目的內容與其需要達到的目標，促進項目規范與高效落地，確保質量。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

按照科學規范、公正公開、分級分類和績效相關的原則，堅持經濟效益、社會效益和生態效益相結合的原則，對項目進行績效評價。

財政支出績效評價指標體系

（三）績效評價工作過程

單位高度重視，精心組織，制定出科學合理的績效評價體系，對照指標體系，進行分析評價，該項目按照進度進行，達到了各項績效指標的要求，總體執行情況良好，綜合自評得分98分。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況：年初預算安排重點項目前期經費340萬元。

2.項目資金使用情況：厲行節約，專款專用，高效使用。

3.項目資金管理情況：重點項目前期經費實行專款專用，財務管理制度健全，執行情況良好，積極配合搞好審計，保證制度的有效實施，無違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規范，資金管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用效率不斷提高。

（二）項目實施情況分析

1.項目組織情況：此項目系近年常規性項目，高度重視，精心組織，根據重大項目工作推進情況，加快項目落實。

2.項目管理情況分析：項目實行整體責任制，由各項目業務線具體落實，確保項目持續高效推進。

（三）項目績效情況分析

1.項目經濟性分析。

（1）項目成本（預算）控制情況：嚴格按預算執行

（2）項目成本（預算）節約情況：嚴格控制，厲行節約

2.項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度：按年度計劃完成

（2）項目完成質量：按年度計劃高效完成，在重大項目推進、重點品牌爭創、向上爭資要素爭取、改革創新促進發展等方面取得了明顯成效。

3.項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度：100%

（2）項目實施對經濟和社會的影響：聚焦宏觀謀劃，決策參謀有新高度；聚焦統籌協調，要素爭取有新成績；聚焦服務管理，項目建設有新成效；聚焦改革創新，營商環境有新面貌；聚焦民本關懷，服務民生有新擔當；聚焦組織建設，機關隊伍有新氣象。

五、綜合評價情況及評價結論

按照科學規范、公正公開、分級分類和績效相關的原則，堅持經濟效益、社會效益和生態效益相結合的原則，對項目進行績效評價，綜合評定自評得分98分。

1. 績效評價結果應用建議

此項目為常規性、可持續性項目，以后年度應繼續列入年初預算，且根據工作實際需要調增額度。

1. 主要經驗及做法、存在的問題和建議

建議：發改局作為宏觀統籌部門，職能職責較多，對接上級點多面廣，為確保向上爭資、產業發展、品牌創建、項目投資審批管理、公共資源交易管理、營商環境優化、現代服務業管理、物價管理等重大中心工作高效推進，在把握密集出臺政策，政策捕捉、信息獲取方面都要做到先人一步、快人一環，需要多次到國家、省、市發改委及相關部門進行對接。重點項目前期工作經費，用于確保重點項目高效推進。但發改并沒有項目實體，主要是服務平臺，所以，重點項目前期經費并非對應某個項目實體，而是對項目申報、向上爭資、品牌創建過程中的前期相關費用，建議預算由項目化項目支出調整為一般事務性項目支出。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出115.56萬元，比2018年減少63.58萬元，下降54.97%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額314.71萬元，其中：政府采購貨物支出9.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出305.54萬元。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。