2020年寧鄉市大成橋鎮人民政府部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市大成橋鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 寧鄉市大成橋鎮人民政府部門概況

一、部門職責

寧鄉市大成橋鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

（一）大成橋鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、

鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）大成橋鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

（三）大成橋鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

（四）大成橋鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

（五）大成橋鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

（六）大成橋鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2020年單位內設機構包括：大成橋鎮政府機關、大成橋鎮司法所、大成橋鎮社會事務綜合服務中心、大成橋鎮農業綜合服務中心、大成橋鎮政務服務中心、大成橋鎮綜合執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市大成橋鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由大成橋鎮政府機關、大成橋鎮司法所、大成橋鎮社會事務綜合服務中心、大成橋鎮農業綜合服務中心、大成橋鎮政務服務中心、大成橋鎮綜合執法大隊構成。

第二部分 2020年部門決算表（見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13407.89萬元。與2019年相比，增加3659.04萬元，增長37.53%，主要是因為人防工程、供電所建設、田園綜合體建設項目及土地成本返還性基金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計13407.89萬元，其中：財政撥款收入10757.4萬元，占80.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2650.49萬元，占19.77%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計13407.89萬元，其中：基本支出2191.13萬元，占16.34%；項目支出11216.75萬元，占83.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計10757.4萬元，與2019年相比，增加2094.95 萬元,增長24.18%，主要是因為人防工程、供電所建設、田園綜合體建設項目及土地成本返還性基金支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6933.34萬元，占本年支出合計的51.71%，與2019年相比，財政撥款支出減少1587.46萬元，減少??18.63 %，主要是因為沉陷治理的支出相對上年減少。2020年年初預算財政撥款支出 6713.84萬元，支出決算數完成年初預算的103.27%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6933.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1457.56萬元，占21.02%；國防（類）支出 300萬元，占4.33%；公共安全支出（類）支出41.22萬元，占0.59%；教育（類）支出68.5萬元，占0.99%;文化旅游體育與傳媒（類）支出28.71萬元，占0.41%；社會保障和就業（類）支出506.14萬元，占7.3%；衛生健康（類）支出92.34萬元，占1.33%；節能環保（類）支出231萬元，占3.33%；城鄉社區（類）支出12萬元，占0.17%；農林水（類）支出2959.54萬元，占42.69%；交通運輸（類）支出232.74萬元，占3.36%；資源勘探工業信息（類）支出26.49萬元，占0.38%；商業服務業（類）等支出 20.6 萬元，占0.3%；住房保障（類）支出469.81萬元，占6.78%；災害防治及應急管理（類）支出14.23萬元，占0.21%；其他（類）支出 472.46萬元，占6.81%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 6713.84萬元，支出決算數為 6933.34萬元，完成年初預算的 103.27 %，一般公共服務支出年初預算為 936.98萬元，支出決算數1457.56 萬元，完成年初預算 155.56% ；國防支出年初預算為313.9萬元，支出決算數300萬元，完成年初預算95.57% ；公共安全支出年初預算為87.83萬元，支出決算數41.22萬元，完成年初預算46.93%，主要原因是實際支出縮減了公共安全方面支出 ；教育支出年初預算為100萬元，支出決算數68.5萬元，完成年初預算 68.5% 主要原因是實際支出有所減少；文化旅游體育與傳媒支出年初預算為61.8萬元，支出決算數28.71萬元，完成年初預算 46.46%，主要原因是實際支出有所減少 ；社會保障和就業支出年初預算為635.17萬元，支出決算數506.14萬元，完成年初預算79.69%，主要原因是預算較多；衛生健康支出年初預算為 77.64萬元，支出決算數92.34萬元，完成年初預算118.93，主要原因是預算不足；節能環保支出年初預算為518.9萬元，支出決算數231萬元，完成年初預算44.52%，主要原因是預算多了 ；城鄉社區支出年初預算為22.2萬元，支出決算數12萬元，完成年初預算54.05%， 主要原因是預算多了；農林水支出年初預算為3776.15萬元，支出決算數2959.54萬元，完成年初預算78.37%， 主要原因是預算多了；住房保障支出年初預算為234.97萬元，支出決算數469.81萬元，完成年初預算199.94%，主要原因是預算不足；災害防治和應急管理支出年初預算為10.1萬元，支出決算數14.23萬元，完成年初預算140.89%，主要原因是預算不足。其他支出年初預算為0萬元，支出決算數為472.46萬元，主要原因是預算不夠精準。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1787.45萬元，其中：人員經費1666.4萬元，占基本支出的93.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費121.05萬元，占基本支出的6.77%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。2019年財政撥款基本支出1920.3萬元，其中：人員經費1807.02，日常公用經費113.28萬元。2020年財政撥款基本支出占2019年財政撥款支出93.1%，原因是2019年政府在職人員是115人，2020年在職人員為109人，相比2019年減少8人。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為18.53萬元，完成預算的92.65 %，2019年決算數為19.91萬元，與上年相比減少1.38萬元，減少6.93%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算12.5萬元，支出決算為11.71萬元，完成預算的93.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.79萬元，減少6.29 %,減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.5萬元，支出決算為6.82萬元，完成預算的90.93 %，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.59萬元，減少7.91 %,減少的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行減少公務接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.71萬元，占 63.19 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.82萬元，占36.81%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.71萬元，全年共接待來訪團組 490個、來賓2938人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.82萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.82萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入3824.06萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3824.06萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3824.06萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本年度本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對所有項目逐個進行項目績效管理（項目績效管理見附件），績效管理整體良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出130.45萬元，比年初預算數減少2.03萬元，降低1.54 %。主要原因是：鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.33萬元，2020年年初預算數會議費為0.8萬元，支出數減少0.47萬元，主要原因是政府縮減會議開支。用于召開黨代會、人大會及經濟工作會議，人數366人，其中內容為黨代會1次，人數120人，人大1次，人數為120人，經濟工作會1次，人數126人；開支培訓費0.91萬元，用于機關干部職工開展業務學習培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1045.79萬元，其中：政府采購貨物支出53.6萬元、政府采購工程支出863.15萬元、政府采購服務支出129.04萬元。授予中小企業合同金額1045.8萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額1045.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出13407.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞以 “農村綜改深化年”“鄉村治理強化年” “執行能力提升年”為引領，不斷提升鄉村治理水平和治理能力，實現經濟社會發展更加穩健、生態更加宜居、鄉風更加文明、公共服務更加均衡、群眾滿意度持續提升，為建設更加富饒美麗幸福新大成而努力奮斗為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出13407.89萬元，基本支出2191.13萬元，占總支出的16.34%，項目支出11216.75萬元，占支出83.66%，較一年機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。