2021年度

城郊街道部門決算

第一部分 城郊街道概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn) 略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提 升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年城郊街道共轄10個村（社區(qū)）、193個居民小組，街道總?cè)丝?.75萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部55人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職119人（年末），其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員29人。退休57人。

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信 訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市城郊街道2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成：寧鄉(xiāng)市城郊街道本級，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7656.43萬元。與上年相比，增加236.37萬元，增長（減少）3.09%,主要是因為基本支出增加。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計7656.43萬元,其中：財政撥款收入4701.03萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4638.2萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入57.68萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入5.16萬元）, 占61.4%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2955.39萬元，占38.6%。（誤差為單位轉(zhuǎn)換造成）

三、 支出決算情況說明

本年支出合計7656.43萬元，其中：基本支出2855.98萬元，占 37.3%;項目支出4800.48萬元，占62.7%.上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4701.03萬元，與上年相比，增加95.3萬元，增長2.03%,主要是因為主要是因為2021年人員撥款增加、政府基金撥款較上年增加；新增國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款5.16萬元。

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4638.2萬元，占本年支出合計的60.58%,與上年相比，財政撥款支出增加32.47萬元，增長0.7%,主要是因為主要是因為2021年人員支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4638.2萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2546.6萬元，占54.9%;公共安全（類）支出32.44萬元，占0.7%；教育（類）支出144.6萬元，占3.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出561.55萬元，占12.1%；衛(wèi)生健康（類）支出143.21萬元，占3.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出42萬元，占0.9%；農(nóng)林水（類）支出670.69萬元，占14.46%；交通運輸（類）支出5萬元，占0.1%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出22.8萬元，占0.49% ；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出15萬元，占0.32%；住房保障（類）支出453.31萬元，占9.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2023.78萬元，支出決算數(shù)為4638.2萬元，完成年初預(yù)算的232.29%,其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301） 年初預(yù)算為738.48萬元，支出決算為1661.56萬元，完成年初預(yù)算的225%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010102) 年初預(yù)算為 8萬元，支出決算為14.85萬元，年初預(yù)算未安排主要原因是：根據(jù)人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302） 年初預(yù)算為18.31萬元，支出決算為652.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）（2010306） 年初預(yù)算為56.77萬元，支出決算為58.93萬元，完成年初預(yù)算的103.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）（2010507） 年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為26.9萬元，年初預(yù)算未安排主要原因是：根據(jù)街道實際工作需要，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.12萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

7.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。年初預(yù)算為27.33萬元，支出決算為28.19萬元，完成年初預(yù)算的103.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.6萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）年初預(yù)算為266.74萬元，支出決算為278.58萬元，完成年初預(yù)算的104.44%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為21.05萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） （2080505）年初預(yù)算數(shù)為101.88萬元，支出決算為101.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）（2080799）??年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為38.89萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的就業(yè)補(bǔ)助支出，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為24.57萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999） 年初預(yù)算數(shù)為3.46萬元，支出決算為58.41萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的就業(yè)補(bǔ)助支出，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為60萬元，年初預(yù)算未安排而年初預(yù)算未安排，主要用于突發(fā)疫情支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）（2101103） 年初預(yù)算數(shù)為25.47萬元，支出決算為15.92萬元，完成年初預(yù)算的62.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政人員調(diào)出，人數(shù)減少。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（2101101） 年初預(yù)算數(shù)為50.95萬元，支出決算為50.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%.

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）（2110402） 年初預(yù)算數(shù)為42萬元，支出決算為42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）年初預(yù)算為383.49萬元，支出決算為360.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出減少，調(diào)整財政撥款預(yù)算。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.27萬元，年初預(yù)算未安排而年初預(yù)算未安排，主要用于街道病蟲害控制支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未安排，主要用于街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為24.5萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作需要，追加安排鄉(xiāng)村振興項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199） 年初預(yù)算數(shù)為24.5萬元，支出決算為24.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）（2130505） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，年初預(yù)算未安排，主要用于街道扶貧支出。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)扶貧業(yè)務(wù)工作需要，追加精準(zhǔn)扶貧項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）（2130705） 年初預(yù)算為200萬元，支出決算為217.37萬元，完成年初預(yù)算的108.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村干部人員經(jīng)費增加，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

28. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）（2159999） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為22.8萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資源方面支出。

29. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）（2160299） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為15萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商業(yè)事務(wù)方面支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201） 年初預(yù)算數(shù)為76.4萬元，支出決算為97.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員待遇增加，追加指標(biāo)。

31.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）（2210103） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為13.02萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)棚戶區(qū)改造工作需要，年中追加建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

32.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）（2210108） 年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為342.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要，年中追加建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

33.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010202) 年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際情況開支。

34.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602） 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，年初預(yù)算未安排而決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

35.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）(2010202) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人大會議實際情況開支。

36.一般公共服務(wù)（類）其他黨務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2013602) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織工作實際情況開支。

37.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）(2013816) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)食品安全工作實際情況開支。

38.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2040202) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公共安全工作實際情況開支。

39.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）(2040610) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社區(qū)矯正工作實際情況開支。

40.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）(2070199) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)文化站工作實際情況開支。

41.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2080102) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社會保障、民生工作實際情況開支。

42.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）(2080506) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)機(jī)關(guān)人員實際情況開支。

43.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）(2080899) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)優(yōu)撫工作實際情況開支。

44.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）(2081099) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社會保障福利工作實際情況開支。

45.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）(2081104) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)殘疾人事業(yè)工作實際情況開支。

46.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）(2081902) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)社會最低生活保障工作實際情況開支。

47.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）特困人員救助供養(yǎng)支出（項）(2082102) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)特困人員救助工作實際情況開支。

48.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2082802) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)退役軍人管理事務(wù)工作實際情況開支。

49.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）(2082804) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)退役軍人擁軍優(yōu)屬工作實際情況開支。

50.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2100102) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)衛(wèi)生健康管理事務(wù)工作實際情況開支。

51.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）(2100408) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公共衛(wèi)生管理事務(wù)工作實際情況開支。

52.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）(2100499) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公共衛(wèi)生管理事務(wù)工作實際情況開支。

53.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）(2100717) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)計劃生育事務(wù)零星工作實際情況開支。

54.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）(2101301) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)醫(yī)療救助工作實際情況開支。

55.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）(2130321) 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)水利事務(wù)工作實際情況開支。

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2719.01萬元，其中：人員經(jīng)費 2054.68萬元，占基本支出的75.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費664.33萬元，占基本支出的24.43%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.86萬元，支出決算為7.66萬元，完成預(yù)算的35%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.86萬元，支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算的23.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少0.13萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費用進(jìn)一步減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算的86.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年運行維護(hù)費用減少，與上年相比減少0.54萬元，運行維護(hù)費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.2萬元，占54.83%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算3.46萬元，占45.17%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為4.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓1056人次，主要是用于寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)和工作調(diào)研等公務(wù)往來接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.46萬元， 其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費3.46萬元，主要是用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入57.68萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出57.68萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出57.68萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入5.16萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5.16萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.16萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出546.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加260.93萬元，主要原因是:2021年新增事業(yè)編干部公務(wù)交通補(bǔ)貼、干部職工伙食費列入其他商品服務(wù)支出、退伍安置及調(diào)入人員較往年增大，調(diào)出、退休人員減少。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.57萬元，用于召開村級會議8次, 人數(shù)156人，內(nèi)容為布置各項中心工作；開支培訓(xùn)費2.31萬元，用于開展城郊片區(qū)黨員干部培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為基層治理、黨員管理等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1911萬元，預(yù)算為2200萬元。其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1350萬元、政府采購服務(wù)支出361萬元。授予中小企業(yè)合同金額為1911萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額為561萬元，占比29.36%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛(其中摩托車4輛，皮卡車2輛)特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

2021年寧鄉(xiāng)市城郊街道開展了部門整體支出績效自評報告。（報告詳見附件）

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?? 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算表.XLS