目錄

第一部分共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委概況

一、部門職責(zé)

（一）行使寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)全市青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年活動(dòng)開展等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。

（四）組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年的思想文化教育工作，帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識(shí)，提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

（五）調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

（六）協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（七）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

（八）負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團(tuán)長(zhǎng)沙市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)原包括辦公室和宣傳和網(wǎng)絡(luò)工作科。機(jī)關(guān)行政編制5人。設(shè)書記1名，副書記2名。副科級(jí)以下中層骨干職數(shù)2名（中層正職2名）。

（二）決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委本級(jí)。無二級(jí)單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)211.68萬元。與上年相比，增加28.38萬元，增長(zhǎng)15.48%,主要是因?yàn)樯夏甑渍匍_少代會(huì)追加經(jīng)費(fèi)撥至本年度結(jié)算，以及財(cái)政統(tǒng)一規(guī)范的津補(bǔ)貼調(diào)表等。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計(jì)211.68萬元,其中：財(cái)政撥款收入211.68萬元, 占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0 萬元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計(jì)211.68萬元，其中：基本支出181.48萬元，占 85.73%;項(xiàng)目支出30.2萬元，占14.27%;上繳上級(jí)支出0萬元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)211.68萬元，與上年相比，增加28.38萬元，增長(zhǎng)15.48%,主要是因?yàn)樯夏甑渍匍_少代會(huì)追加經(jīng)費(fèi)撥至本年度結(jié)算，以及財(cái)政統(tǒng)一規(guī)范的津補(bǔ)貼調(diào)表等。

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出211.68萬元，占本年支出合計(jì)的 100%,與上年相比，財(cái)政撥款支出增加28.38萬元， 增長(zhǎng)15.48%,主要是因?yàn)樯夏甑渍匍_少代會(huì)追加經(jīng)費(fèi)撥至本年度結(jié)算，以及財(cái)政統(tǒng)一規(guī)范的津補(bǔ)貼調(diào)表等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出211.68萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出199.53萬元，占94.26%;教育（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出5.36萬元，占2.53%；衛(wèi)生健康支出（類）3.17萬元，占1.5%；住房保障支出3.62萬元，占1.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為208.58萬元，支出決算數(shù)為211.68萬元，完成年初預(yù)算的101.49%,其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為175.98萬元，支出決算為169.33萬元，完成年初預(yù)算的96.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù) （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的150%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年底召開少代會(huì)追加經(jīng)費(fèi)撥至本年度結(jié)算。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算明細(xì)末計(jì)算組織事項(xiàng)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.82萬元，支出決算為4.82萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與初預(yù)算數(shù)相等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè) （款）其他就業(yè)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.41萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.21萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預(yù)算的62.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情影響政策性減免。

8.住房保障（類）住房改革 （款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.62萬元，支出決算為3.62萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出181.4822萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 73.1萬元，占基本支出的40.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)108.38萬元，占基本支出的59.72%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元,其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，減少相應(yīng)接待事宜，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)增加27.88萬元，增長(zhǎng)34.63%。主要原因是:上年度因編內(nèi)人員減少，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)17.25萬元，用于召開上級(jí)精神傳達(dá)、業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)、基層改革調(diào)度會(huì)等會(huì)議,以及結(jié)算上年度少代會(huì)相關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議人數(shù)300余人，內(nèi)容為村（社區(qū)）團(tuán)組織換屆事宜推進(jìn)、基層團(tuán)建指標(biāo)完成推薦、年度工作部署、共青團(tuán)基層改革相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)等；開支培訓(xùn)費(fèi)12.34萬元，用于開展2021基層團(tuán)干培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為基層團(tuán)干思想理論教育、基層團(tuán)建業(yè)務(wù)水平提升、青馬工程培育。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府購貨物支出0.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明（單位自評(píng)）

本部門嚴(yán)格按照上級(jí)要求，開展預(yù)算績(jī)效管理，隨預(yù)算制定績(jī)效目標(biāo)，年底進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并按要求進(jìn)行公開。績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附后。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分?? 附件

附件1：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會(huì)2021年度決算報(bào)表

附件2：2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告