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??2019年度

寧鄉市應急管理局部門決算說明

目? 錄

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第一部分?寧鄉市應急管理局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分? 附件：2019年度部門整體支出績效目標評價報告

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第一部分?

寧鄉市應急管理局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（三）貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關規范性文件，組織擬定相關政策、規程和標準并監督實施。

（四）統籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（六）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

（七）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（八）統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

（九）組織指導協調消防工作，指導全市消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）組織協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監督使用。

（十二）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）、園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理全市工礦商貿行業生產經營單位安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十七）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市安全生產、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

寧鄉市應急管理局是市人民政府行政執法工作部門，2019年9月底有正式干部職工51名（其中機關28人，二級機構副科級公益一類事業單位寧鄉市應急事務中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務派遣司機1名。內設辦公室、應急救援管理科、政策法規科（加掛安全生產執法大隊牌子）、綜合減災救災科、防汛抗旱與火災防治管理科、工礦商貿行業安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、安全生產綜合協調科、行政審批服務科9個科室，加掛政治工作辦公室。

（二）決算單位構成。

寧鄉市應急管理局部門決算只有本級，沒有獨立核算的其他二級決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有寧鄉市應急管理局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

2019年寧鄉市安全生產監督局變更為寧鄉市應急管理局。

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第二部分?

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分?

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計1553.83萬元，支出總計1553.83萬元，收入比2018年減少91.38萬元，減少5.55%；支出比2018年減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因都是落后煙花鞭炮生產企業退出工作2018年度已經結束，2019年度相應減少了工作經費。

二、收入決算情況說明

本年收入一般公共預算財政收入為1553.83萬元，占比100%。與2018年相比減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因是落后煙花鞭炮生產企業退出工作2018年度已經結束，2019年度相應減少了工作經費。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1553.83萬元，與2018年相比減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因是落后煙花鞭炮生產企業退出工作2018年度已經結束，2019年度相應減少了工作經費。其中，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出6.9萬元，占比0.44%；組織事務支出0.9萬元，占比0.06%；民政管理事務支出9.39萬元，占比0.64%；行政事業單位離退休支出46.98萬元，占比3.02%；撫恤支出22.81萬元，占比1.47%。衛生健康支出9.19萬元，占比0.59%；農林水支出28.48萬元，占比1.83%；資源勘探信息等支出50.12萬元，占比3.23%；住房保障支出32.53萬元，比2.09%；災害防治及應急管理支出1345.99萬元，占比86.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年財政撥款收入總計1553.83萬元，與2018年財政撥款收入決算數1645.21萬元，相比減少91.38萬元。

2019年全年財政撥款支出總計1553.83萬元，與2018年財政撥款支出決算數1645.21萬元，相比減少91.38萬元。減少的主要原因是本年度項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年全年支出總計1553.83萬元，與去年相比減少91.38萬元，減少主要是由于今年項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年全年支出總計1553.83萬元，其中一般公共預算財政撥款1553.83萬元，占支出的100%。其中，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出6.9萬元，占比0.44%；組織事務支出0.9萬元，占比0.06%；民政管理事務支出9.39萬元，占比0.64%；行政事業單位離退休支出46.98萬元，占比3.02%；撫恤支出22.81萬元，占比1.47%。衛生健康支出9.19萬元，占比0.59%；農林水支出28.48萬元，占比1.83%；資源勘探信息等支出50.12萬元，占比3.23%；住房保障支出32.53萬元，比2.09%；災害防治及應急管理支出1345.99萬元，占比86.62%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出1553.83萬元，其中：基本支出844.59萬元，占全年財政撥款支出比為54.36%，比年初預算增加156.51萬元，增長22.75%；項目支出709.24萬元，占全年財政撥款支出比為45.64%，比年初預算增加649.24萬元，增長1082.06%，主要是本年安全生產監管專項經費增加以及臨時性的上級項目資金下達。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算844.59萬元，占全年財政撥款支出比為54.36%。其中：工資福利支出712.47萬元，占比84.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；商品和服務支出98.7萬元，占比11.69%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等；對個人和家庭的補助支出27.02萬元，占比3.2%；資本性支出6.4萬元，占比0.75%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出6.36萬元，與去年相比減少3.47萬元，下降54.56%。其中:公務接待支出2.48萬元，與去年相比減少2.8萬元，下降53.03%；公務用車購置及運行維護支出3.88萬元（其中公務車購置為0萬元），與去年相比減少0.67萬元，下降14.73%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少，公務用車購置及運行維護支出減少是因為半年度沒有公務用車購置費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出3.88元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，2019年通過自查，資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定。資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象。資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。本單位對2019年部門整體支出情況開展了績效自評，形成了自評報告，已在寧鄉市政府門戶網站進行公開（詳見附件）。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出98.69萬元，較年初預算97.95萬元年增加0.76萬元，增加7.31%。主要原因是機關人員增加，行政運行費增加。

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出70萬元，占比70%；政府采購工程支出0萬元，占比0%；政府采購服務支出30萬元，占比30%。其中，授予中小企業合同金額100萬元，占政府采購決算金額100%。

3、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分

名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

1、機構設置

寧鄉市應急管理局是市人民政府行政執法工作部門。2019年9月底有正式干部職工51名（其中機關28人，二級機構副科級公益一類事業單位寧鄉市應急事務中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務派遣司機1名。下設辦公室、應急救援管理科、政策法規科（加掛安全生產執法大隊牌子）、綜合減災救災科、防汛抗旱與火災防治管理科、工礦商貿行業安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、安全生產綜合協調科、行政審批服務科9個科室，加掛政治工作辦公室。

2、職能職責

（一）貫徹執行國家和省、市有關安全生產工作的方針、政策和法律、法規及規章，擬訂全市安全生產政策和規劃，指導協調全市安全生產工作；分析和預測全市安全生產形勢，發布全市安全生產信息，協調解決安全生產工作中的重大問題。

（二）承擔全市安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權；

（三）承擔工礦商貿生產經營單位安全生產監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理市屬工礦商貿企業安全生產工作。依法查處工礦商貿生產經營單位安全生產違法行為。

（四）依法履行礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位有關安全生產行政許可職責；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（五）承擔用人單位職業衛生監督檢查責任，負責監督管理用人單位職業危害申報工作，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

（六）負責組織市人民政府安全生產大檢查和專項督查，依法組織較大事故和職責范圍內的一般事故的調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

（七）負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理全市生產安全傷亡事故、安全生產行政執法和作業場所職業危害統計分析工作。

（八）組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作。

（九）承擔市安全生產委員會的日常工作。

（十）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

我單位2019年總支出為1553.82萬元，其中基本支出844.59萬元，主要包括員經費712.47萬元和日常公用經費132.12萬元；項目支出709.23萬元，主要用于各項目的開支。

二、部門整體支出管理及使用情況

2019年部門整體支出1553.82萬元，其中：基本支出844.59萬元，項目支出709.23萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

我單位2019年基本支出844.59萬元。其中工資福利支出712.47萬元，占基本支出比例84.36%；商品和服務支出98.70萬元，占基本支出比例11.69%；對個人和家庭的補助27.02萬元，占基本支出比例3.20%；資本性支出6.40萬元，占基本支出比例0.75%。

2019年，“三公”經費支出決算為6.36萬元，比上年減少3.46萬元，下降35.26%，完成預算的25.44%。其中：因公出國（境）費支出0元，比上年增減0元，下降0%，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出3.88萬元，比上年減少0.67萬元，下降14.66%，完成預算的55.43%。；公務接待費支出2.48萬元，比上年下降53.02%元，完成預算的13.78%，主要接待鄉鎮來客及干職工加班餐費。

通過自查，基本支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，資金撥付有完整的審批程序和手續，三公經費未超年初預算，資金管理和預算執行情況較好。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市市專項補助等。

2019年度，本單位收到各級項目資金924.52萬元，其中本級項目資金合計921.52萬元，上級資金3萬元，本年已投入使用各級項目資金709.23萬元。本年度項目支出主要有一般行政管理事務支出242.33萬元，安全監管支出128.38萬元，應急管理支出264.95萬元，公務員事務支出0.9萬元，水利行業業務管理支出22.56萬元，資源勘探業支出38.71萬元，工業和信息產業監管支出11.4萬元。

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織和管理情況

本單位2019年各項目組織過程合法合規，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）、《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

四、資產管理情況

本單位年初固定資產246.07萬元，年末固定資產原值243.23萬元，根據2019年1月1日起執行的《新政府會計制度》要求，本年計提與補提以前年度固定資產折舊134.47萬元，截至2019年12月31日固定資產凈值108.76萬元。本單位資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，資產管理情況較好。

五、部門整體支出績效情況

2019年我單位在市委、市政府的正確領導下，寧鄉市生產經營領域生產安全事故起數、傷亡人數、財產損失，在前年、去年大幅度下降的基礎上，今年再次實現下降，已連續83個月未發生較大及以上安全生產事故，安全生產形勢持續穩定向好。

六、存在的主要問題

我局目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中，存在一些問題和不足：

（一）預算與決算偏差較大。一是由于單位的特殊性，安全監管難度大，突發狀況、臨時性任務較多，導致年中追加預算數額較大；二是安全監管專項經費切塊資金未列入年初部門預算；三是2019年度本單位屬機構改革的單位，幾大職能劃轉，人員轉隸。相關的人員經費和工作經費劃轉到本單位，但未列入年初預算；此外部分專項經費未納入年初預算，實行一事一議追加。

（二）在實際經費列支中，未嚴格按照預算科目進行列支，存在核算科目調整現象。

七、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算。按照《預算法》及其實施條例相關規定，參考上一年度預算執行情況和年度收支預算科學編制預算，減少年中大幅追加。嚴格按照預算科目支出，減少預算科目減的資金調劑，準確適用預算資金。

（二）強化目標管理，細化和優化績效目標，完善管理體系，規范管理。

八、部門整體支出績效評價等級

我局2019年度部門整體支出在預算執行與分配、單位資產管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執行情況評分為98分。圍繞項目投入、項目預算執行、業務管理、制度管理、資產配置、項目有效性、社會性等進行評價，項目綜合評分為98分。

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寧鄉市應急管理局

2020年7月20日

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