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目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 部門概況

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一、部門職責

為農村集體經濟發展提供保障。包括農村集體經濟發展，農業機械化管理的事務性工作；農村集體產權交易體系建設；農村經濟收支、農民收入與農民負擔的監測與統計；農民合作經濟組織、農業產業化和農業社會化服務體系以及新型農業經營主體建設與發展；村極化債；農村宅基地管理、閑置宅基地和閑置農房利用指導。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市農村集體經濟發展中心是機構改革后成立的一個獨立核算的全額撥款事業單位，為參照公公務員法管理事業單位，事業編制20個。內設綜合部、黨群工作部、財務部、村級經濟發展事務部、農村合作經濟組織發展部、農業機械事務部(產業扶貧辦)、農村體制改革事務部7個部室。

（二）決算單位構成。本單位2020年部門決算單位構成包括：托管農業農村局二個全額撥款二級事業單位，即寧鄉市農機技術推廣站、寧鄉市農機化技術推廣服務站，和一個自收自支事業單位—寧鄉市農機化服務中心。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 3887.689 萬元。與2019年相比，增加（減少）349.93萬元，增長（減少）9.9%，主要是因機構改革職能需要增加了人員經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 3887.689? 萬元，其中：財政撥款收入 3522.489? 萬元，占 91? %；上級補助收入0萬元，占?? %；事業收入0萬元，占?? %；經營收入0萬元，占?? %；附屬單位上繳收入0萬元，占?? %；其他收入 365.2? 萬元，占 9? %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 3887.689? 萬元，其中：基本支出 911.83? 萬元，占 23.5? %；項目支出? 2975.86 萬元，占 76.5? %；上繳上級支出0萬元，占?? %；經營支出0萬元，占?? %；對附屬單位補助支出0萬元，占?? %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計? 3522.489 萬元，與2019年相比，增加（減少）817.57萬元,增長（減少）30.2%，主要是因為機構改革職能需要增加了人員經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出? 3522.489 萬元，占本年支出合計的91%，與2019年相比，財政撥款支出增加（減少）817.57萬元,增長（減少）30.2%，主要是因為機構改革職能需要增加了人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3522.489萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.08萬元，占0.002%；社會保障和就業（類）支出97.81萬元，占2.78%；衛生健康支出31.38萬元，占比0.89%；農林水支出3356.776萬元，占比95.3%；住房保障支出36.44萬元，占比1%（可根據實際情況進行增減,要求到類級科目）。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為961.13萬元，支出決算數為3887.689萬元，完成年初預算的4004.49%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預算的?? %，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加上年度決算優秀獎勵資金800元。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為87.13萬元，支出決算為100.01萬元，完成年初預算的114.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數調標及清繳往年欠費。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（含公務員醫療補助）。

年初預算為36.44萬元，支出決算為31.38萬元，完成年初預算的86.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員調整。

4、農林水支出（類）農業農村和扶貧（款）。

年初預算為801.12萬元，支出決算為3356.78萬元，完成年初預算的419%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央、省、市下撥的農機推廣、農機購置補貼和產業扶貧項目資金未納入年初預算。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為36.44萬元，支出決算為36.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出911.827萬元，其中：人員經費833.42萬元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費78.41萬元，占基本支出的8.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。（可根據實際情況進行增減）

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為12.065萬元，完成預算的80.43%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數相比年初預算數無變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算7.5萬元，支出決算為6.48萬元，完成預算的86.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格遵守中央八項規定精神，減少公務用餐開支，與上年相比減少（增加）0.587萬元，減少（增長）8.3%,減少（增長）的主要原因是單位嚴格遵守中央八項規定精神，減少公務用餐開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.5萬元，支出決算為5.59萬元，完成預算的74.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴控公務用車流程，減少了業務用車次數，與上年相比減少（增加）1.53萬元，減少（增長）21.49%,減少（增長）的主要原因是單位嚴控公務用車流程，減少了業務用車次數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.475萬元，占53.67 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.59萬元，占46.33 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.475萬元，全年共接待來訪團組 152 個、來賓155人次，主要是農機技術推廣、農機培訓以及接待省市業務部門調研考察等活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元，?? （單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……（可根據實際情況進行增減）。公務用車運行維護費5.59萬元，主要是業務用車加油、年檢保險及維修維護費支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。主要是本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市農村集體經濟發展中心項目支出預算整體支出60萬元，全部實現整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出60萬元，其中：中心工作經費（含中心基本職能職責）項目30萬元；農機技術推廣及農機下鄉培訓項目30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出78.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少5.36萬元，降低6.4 %。主要原因是：是因機構合并，單位嚴格按照財政要求，縮減經費，節約開支.（具體增減原因由部門根據實際情況填列,機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費4萬元，用于召開農機推廣現場演示會和推動農村集體經濟和產業扶貧業務會議，人數1086人，內容為農機推廣現場演示會和推動農村集體經濟和產業扶貧業務會議；開支培訓費2萬元，用于開展農機駕駛員培訓，人數?? 820人，內容為農機駕駛員培訓和農村集體經濟和產業扶貧業務培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額9.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.77萬元。授予中小企業合同金額7.68萬元，占政府采購支出總額的80 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入×××年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，有2臺車因公車改革單位已上交，但未作財務賬務處理，另有3臺車正常使用。其他用車主要是用于農機下鄉培訓和核驗機具以及農機下鄉年檢；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

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寧鄉市農村集體經濟發展中心

2021年7月15日????

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