2020年畜牧水產事務中心部門決算情況說明

目 錄

第一部分　畜牧水產事務中心部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、收支決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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正文

第一部分 畜牧水產事務中心部門概況

一、 部門職責

1.貫徹執行國家、省、長沙市關于畜牧獸醫和漁業的方針政策和法律法規；協助市農業農村局草擬全市畜牧獸醫和漁業發展政策并配合實施。

2.協助市農業農村局管理全市畜牧獸醫和漁業工作。協助做好畜牧獸醫和漁業行政審批服務、獸醫醫政、獸藥及獸醫器械、漁政漁港管理等工作。

3.負責畜牧水產資源、畜禽遺傳資源、漁業水域生態環境、水生野生動植物保護的事務性工作；負責畜禽水產品從養殖環節到進入批發、零售市場、生產加工企業前質量安全的事務性、服務性工作；負責獸藥、飼料、飼料添加劑等養殖業投入品，以及動物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的事務性、服務性工作。

4.負責畜牧水產資源合理開發利用工作。指導畜牧和漁業產業發展、技術推廣工作；指導畜禽、水產養殖和產品加工流通；負責畜牧水產領域的生產統計監測工作。

5.指導畜禽糞污資源化利用。負責畜禽養殖污染防治和畜禽養殖廢棄物綜合利用的技術指導與服務；指導畜禽養殖廢棄物資源化利用設施配套建設。

6.指導協調動物疫病防控。承擔市重大動物疫病防治指揮部辦公室日常工作。配合有關部門開展血吸蟲防治工作。

7.負責全市畜牧獸醫水產工作的業務指導；指導全市獸醫隊伍建設。

8.負責畜牧業和漁業行業安全生產和本單位信訪、綜治維穩等工作。

9.完成市委、市政府和市農業農村局交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中心內設科室

1.綜合部? 2.財務部? 3.畜牧事務部 4.獸醫事務部? 5.漁業事務部? 6.生態監測事務部? 7.產業發展部（寧鄉花豬種質資源保護站）? 8.黨群工作部。

中心下屬二級單位

1.寧鄉市動物疫病預防控制中心（全額）　 2.寧鄉市動物衛生監督所（全額） 3.寧鄉市水產服務中心（差額）　 4.寧鄉市牧業服務站（自收自支）　5.寧鄉市種雞場（自收自支）? 6寧鄉市蛋雞場 （自收自支）

（二）決算單位構成。

畜牧水產事務中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：畜牧水產事務中心單位本級以及動物疫病預防控制中心和動物衛生監督所（財務未獨立，和中心一起核算）

第二部分 2020年部門決算表

1、收支決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計16997.41萬元。與2019年相比，增加5431.98? 萬元，增長47%，主要是因為項目支出增加（畜禽糞污治理5000萬元，一縣一特1864萬元）。

二、收入決算情況說明

本年收入合計16997.41萬元，其中：財政撥款收入12924.83萬元，占76%；上級補助收入0 萬元，占 0%；事業收入0 萬元，占 0 %；經營收入0 萬元，占0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入4072.58萬元，占24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計16997.41萬元，其中：基本支出2299.40萬元，占 14 %；項目支出14698.01萬元，占 86 %；上繳上級支出0 萬元，占0 %；經營支出0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計12924.83萬元，與2019年相比，增加3095.3萬元,增長31 %，主要是因為項目支出增加3054.47萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出12868.83萬元，占本年支出合計的76%，與2019年相比，財政撥款支出增加3089.18萬元，增長32 %，主要是因為項目支出（農業資源保護修復與利用和其他農業農村支出）。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出12868.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.7萬元，占0.3%；科學技術支出5萬元，占0 %；社會保障和就業支出134.66萬元，占10 %；衛生健康支出62.5萬元，占0.5 %；農林水支出12289.32萬元，占95.5%；商業服務業等支出26.9萬元，占0.2 %；住房保障支出72.6萬元，占0.6 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 2529.21萬元，支出決算數為12868.83萬元，完成年初預算的509%，其中：

1、一般公共服務/ 組織事務 /一般行政管理事務（2013202）

年初預算為 0 萬元，支出決算為 1 萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未預算黨建支部經費。

2、一般公共服務/市場監督管理事務/食品安全監管（2013816）

年初預算為 0萬元，支出決算為34.7萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未預算農產品監管經費。

3、科學技術支出/技術研究與開發/其他技術研究與開發支出（2060499）

年初預算為 0萬元，支出決算為5萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未預算科研項目支出，年內新增。

4、社會保障和就業支出/社會保障和就業支出/機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）

年初預算為96.82萬元，支出決算為96.82萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出/撫恤/死亡撫恤（2080801）

年初預算為 0萬元，支出決算為26.65萬元，年初未預算干部職工撫恤費，年內發生。

6、社會保障和就業支出/退役軍人管理事務/擁軍優屬（2082804）

年初預算為 0萬元，支出決算為0.3萬元，年初未預算“八一”慰問費。

7、社會保障和就業支出/其他社會保障和就業支出/其他社會保障和就業支出（2089901）

年初預算為 10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康支出/行政事業單位醫療/事業單位醫療（2101102）

年初預算為48.41萬元，支出決算為38.32萬元，完成年初預算的79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內繳費比率由5%下調至4%。

9、衛生健康支出/行政事業單位醫療/公務員醫療補助（2101103）

年初預算為24.21萬元，支出決算為24.21萬元，完成年初預算的100%。

10、農林水支出/農業農村/行政運行（2130101）

? 年初預算為 7.76萬元，支出決算為45.13萬元，完成年初預算的582%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內人員調動，指標調增。

11、農林水支出/農業農村/一般行政管理事務（2130102）

年初預算為40萬元，支出決算為160.94萬元，完成年初預算的402%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增專用經費及單位收入追加指標。

12、農林水支出/農業農村/機關服務（2130103）

年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

13、農林水支出/農業農村/事業運行（2130104）

年初預算為1978.5萬元，支出決算為1984.76萬元，完成年初預算的100.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內指標變動。

14、農林水支出/農業農村/科技轉化與推廣服務（2130106）

年初預算為0萬元，支出決算為45.26萬元，年初未預算項目，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內實施中央及省級項目支出3個，主要有湘財預[2019]301#20年新開型農民培訓支出20萬元，湘財預[2020]228#20年農村實用人才培訓支出23.92萬元。

15、農林水支出/農業農村/病蟲害控制（2130108）

?年初預算為 200萬元，支出決算為4693.44萬元，完成年初預算的2347%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增項目4個，主要有：2019年非洲豬瘟撲殺補償資金4260.44萬元；解決2019年病死豬屠宰環節無害化處理補貼資金187.92萬元；湘財預[2019]306#20年中央動物防疫補助資金97.88萬元。

16、農林水支出/農業農村/農產品質量安全(2130109)

年初預算為20萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的115%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增湘財農[2018]51#18年畜牧水產發展專項資金項目支出15萬元。

17、農林水支出/農業農村/執法監管(2130110)

年初預算為 0萬元，支出決算為12.6萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增省級項目1個，湘財農[2019]53#19年省級養殖產業發展資金支出12.6萬元。

18、農林水支出/農業農村/農業生產發展（2130122）

年初預算為0萬元，支出決算為488.88萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增項目3個，其中湘財建[2020]138#20年農業可持續發展專項支出400萬元，湘財農[2020]53#20年省級養殖產業發展資金支出53.32萬元，市級項目配套工作經費支出35.56萬元。

19、農林水支出/農業農村/農村社會事業（2130126）

年初預算為0萬元，支出決算為249.73萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增項目1個，湘財農[2020]30#中央農村人居環境獎勵資金支出249.73萬元。

20、農林水支出/農業農村/農業資源保護修復與利用（2130135）

年初預算為0萬元，支出決算為1463.23萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增中央和省級項目支出7個，主要有：湘財農[2018]80#18年畜禽糞污資源化利用項目支出713.4萬元，畜禽糞污資源化利用專項資金項目支出650萬元。

21、農林水支出/農業農村/其他農業農村支出（2130199）

年初預算為0萬元，支出決算為3043.14萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增中央和省級項目支出6個，主要是湘財農[2019]31#19年現代農業特色產業園項目資金支出100萬元，湘財農[2019]98#畜禽無害化處理體系建設獎補資金支出200萬元，湘財預[2019]117#19年中央畜禽糞污利用項目資金支出2700萬元，湘財農[2018]182#18年特色農產品品牌建設資金支出30萬元。

22、農林水支出/扶貧/其他扶貧支出（2130599）

年初預算為0萬元，支出決算為49.2萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增項目助力桑植縣脫貧攻堅采購捐贈豬苗資金支出49.2萬元。

23、商業服務業等支出商業流通事務/其他商業流通事務支出（2160299）

年初預算為 0萬元，支出決算為269萬元，年初未預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內新增項目湘財預[2019]234#19年中央生豬調出大縣獎勵資金支出269萬元。

24、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金（2210201）

年初預算為72.62萬元，支出決算為72.62萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2299.4萬元，其中：人員經費2129.1萬元，占基本支出的92.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、離休費、生活補助等；公用經費170.3萬元，占基本支出的7.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、專用材料費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為43.7萬元，支出決算為31.5? 萬元，完成預算的72%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算23.7萬元，支出決算為 17.3萬元，完成預算的73%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制相關支出，與上年的33.5萬元相比減少 16.2萬元，減少48%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制相關支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.3萬元，完成預算的71.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是統籌規劃，減少用車，與上年14.7萬相比減少 0.4萬元，減少（增長）3%,減少（增長）的主要原因是統籌規劃，減少用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.3萬元，占55 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.3萬元，占45 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次,開支內容：無

2、公務接待費支出決算為17.3萬元，全年共接待來訪團組?? 個、來賓4600人次，主要是接待上級檢查、指導等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0 輛。公務用車運行維護費 14.3萬元，主要是加油、購保險及維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入56萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出56 萬元，其中基本支出0萬元，項目支出56 萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出170.3萬元，與年初預算數136.3萬元相比增加34萬元，增長25 %。主要原因是：年內項目增加，經費指標追加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費7.45萬元，用于召開畜牧生產統計、動物防疫工作、動物檢疫工作、老干部工作等會議，共計人數920人次，內容為畜牧生產統計、動物防疫工作、動物檢疫工作、老干部工作；開支培訓費5.4萬元，用于開展畜禽糞污資源化利用、水產養殖技術、寧鄉花豬養殖技術、鄉鎮動物防疫員工作規范等培訓，人數430人次，內容為畜禽糞污資源化利用、水產養殖技術、寧鄉花豬養殖技術、鄉鎮動物防疫員工作規范等培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額164萬元，其中：政府采購貨物支出115萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出49萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 ?%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 5 輛，其中，領導干部用車 0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 2輛、特種專業技術用車1輛、其他用車 2輛，其他用車主要是項目配套用車；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

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