2020年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門決算
 
目 錄
第一部分 寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局部門概況
1、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
 
 
 
 
 
第一部分 寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門概況
 
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（三）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（四）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。
（五）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。
（六）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標采購工作。
 
（七）擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會同數(shù)據(jù)資源部門推進全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?
（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
（十一）與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科，下設(shè)一個副科級二級法人單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020年部門決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級，二級單位與局機關(guān)位實行統(tǒng)一財務(wù)核算，故本部門無二級預(yù)決算單位。本部門編制數(shù)41人,截止2020年12月，在職在編人數(shù)40人,其中:局機關(guān)7人，二級機構(gòu)33人；臨聘人員1名；勞務(wù)派遣工作人員12名。
 
第二部分 2020年部門決算表
 
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
 
 
第三部分 2020年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1123.57萬元。與2019年相比，增加685.44萬元，增長156.45%，主要是因為市醫(yī)保局于2019年3月新成立，財務(wù)獨立核算時間為當年7月，上年決算數(shù)據(jù)僅半年度數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù)，同比基數(shù)較低，且今年加大醫(yī)保監(jiān)管力度，增加醫(yī)療保障管理事務(wù)經(jīng)費收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1123.57萬元，其中：財政撥款收入1123.57萬元，占100%，無其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1123.57萬元，其中：基本支出691.19萬元，占61.52%；項目支出432.38萬元，占38.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
 2020年度財政撥款收、支總計1123.57萬元，與2019年相比，增加685.44萬元,增長156.45%，主要是因為我局于2019年3月新成立，上年決算數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù)，故增長比率較高。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1123.57萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加685.44萬元，增長156.45%，主要是因為上年決算數(shù)據(jù)僅為半年度數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù)，故增長比率較高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1123.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出44.82萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出1048.53萬元，占93.32%;住房保障支出30.22萬元，占2.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為934.7萬元，支出決算數(shù)為1123.57萬元，完成年初預(yù)算的120.21%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出44.82萬元。
支出科目類款項為2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、2089901其他社會保障和就業(yè)支出。
2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為40.29萬元，支出決算為40.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、住房保障支出30.22萬元。
支出科目類款項為2210201住房公積金，該項支出年初預(yù)算為30.22萬元，支出決算為30.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出1048.53萬元。
支出科目類款項為2101101行政單位醫(yī)療、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助、2101399 其他醫(yī)療救助支出、2101501醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運行、2101502 醫(yī)療保障管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)、2101599醫(yī)療保障管理事務(wù)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出。
2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為20.14萬元，支出決算為15.94萬元，完成年初預(yù)算的79.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)人社廳和省、市社保經(jīng)辦機構(gòu)關(guān)于疫情期間社會保險費減免的相關(guān)政策，財政調(diào)整部分醫(yī)保費預(yù)算彌補人員經(jīng)費不足。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助年初預(yù)算為10.07萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2101399其他醫(yī)療救助支出年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2101501醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運行年初預(yù)算為533.45萬元，支出決算為590.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是2020年度我局人員調(diào)動以及正常工資調(diào)薪，人員經(jīng)費年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算。
2101502醫(yī)療保障管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為104萬元，支出決算為251.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是2020年度我局加大醫(yī)療保障監(jiān)管力度，引入第三方醫(yī)保監(jiān)管專業(yè)團隊參與監(jiān)督檢查而追加預(yù)算。
2101599醫(yī)療保障管理事務(wù)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出年初預(yù)算為142萬元，支出決算為131萬元，完成年初預(yù)算的92.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是減少不必要的支出，壓減財政支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出691.19萬元，其中：人員經(jīng)費607.65萬元，占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費83.54萬元，占基本支出的12.09%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、勞務(wù)費、其他交通費用等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.75萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的25.64%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算9.75萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的25.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支，與上年相比增加1.28萬元，增長104.92%,增長的主要原因是2019年公務(wù)接待決算數(shù)據(jù)為半年度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不能完整體現(xiàn)全年情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中公務(wù)用車購置費支出0萬元、公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.5萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.5萬元，全年共接待80批次、來賓625人次，主要是各級業(yè)務(wù)工作接待支出及各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我單位考察交流或群眾來辦理醫(yī)保事務(wù)等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門認真貫徹落實《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強了預(yù)算績效管理；同時圍繞“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
2020年我局履行基本醫(yī)療保障職能以及醫(yī)療救助職能，延續(xù)四個主要項目：1、醫(yī)保審核員工作經(jīng)費，主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作；2、社會精神病人藥物救助專項經(jīng)費，主要用于社會精神病人藥物救助支出；3、重癥精神病人強制治療專項，主要用于重癥精神病人住院救助支出；4、醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費，主要用于醫(yī)保事務(wù)運行維護工作。
2020年項目支出年初預(yù)算296萬元，年中預(yù)算調(diào)整136.38萬元，全年收入合計432.38萬元。全年實際決算支出432.38萬元。各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出83.54萬元，,其中辦公費28萬元、其他交通費用27.15萬元、印刷費2萬元，勞務(wù)費3萬元，其他商品和服務(wù)支出13.61萬元，郵電費、維修（護）費、福利費等零星支出合計9.78萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.87萬元，降低3.32 %。主要原因是：本年度嚴格執(zhí)行機關(guān)運行經(jīng)費開支標準，嚴禁超范圍、超標準開支。
（三）一般性支出情況
2020年我單位一般性支出主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用。
2020年一般性支出297.51萬元，較上年支出160.54萬元增加136.97萬元，增長85.32%。增長原因主要我局上年決算數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù)，故增長比率較高。
2020年本部門開支會議費2.89萬元，用于召開醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會議，參會人數(shù)根據(jù)會議要求設(shè)定，每次約10-120人不等，各類與會人數(shù)總計約300人，內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會及本部門內(nèi)部工作精神傳達、醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進會議等；開支培訓(xùn)費0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額210萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出210萬元。授予中小企業(yè)合同金額 82 萬元，占政府采購支出總額的 39.05 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 15 萬元，占政府采購支出總額的 7.14 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?
（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
 
 
 
第五部分 附件
2020年度部門決算公開表格
2020年度部門整體支出績效評價報告