2021年度

玉潭街道辦事處部門決算公開

??

第一部分??單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

??

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

??

第四部分??名詞解釋

??

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

第一部分??單位概況

??

一、部門職責

寧鄉市玉潭街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰 略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，增強群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

玉潭街道內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政 務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政 務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政 務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政 務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成

玉潭街道2021年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市玉潭街道本級，無二級單位。

部門決算單位由玉潭街道機關、玉潭街道司法所、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）、玉潭街道農業綜合服務中心、玉潭街道政 務服務中心（掛黨群服務中心牌子）、玉潭街道綜合行政執法大隊構成。

第二部分2021年度部門決算表

??

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??

第三部分

2021年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度年末決算總收入10637.23萬元。與2020年10790.02萬元相比，減少152.79萬元，減少1.42%，其中一般公共預算財政撥款收入減少239.13萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少150.09萬元，國有資本經營預算財政撥款收入增加10.73萬元，其他收入增加225.70萬元，主要是因為學校建設項目資金減少。

2021年度年末決算總支出10637.23萬元。與2020年10790.02萬元相比，減少152.79萬元，減少1.42%，其中基本支出3576.46萬元，比上年增加529.94萬元，增加17.39%，主要是因為增加了物業費和城市文明獎資金，退休人員費用增加。項目支出7060.77萬元，比上年減少682.72萬元，減少8.82%，主要是因為學校建設項目資金減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計10637.23萬元，其中：財政撥款收入9393.72萬元，占88.31%；政府性基金預算財政撥款收入48.71萬元，占0.46%；國有資本經營預算財政撥款收入10.73萬元，占0.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1184.07萬元，占11.13%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計10637.23萬元，其中：基本支出3576.46萬元，占33.62%；項目支出7060.77萬元，占66.38%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計9453.16萬元，與上年相比，減少378.49萬元，減少3.85%，主要是因為學校建設項目資金減少。

2021年度財政撥款總支出9453.16萬元，與上年相比，減少378.49萬元，減少3.85%，主要是因為學校建設項目資金減少。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出9393.72萬元，占本年支出合計的??88.31%，與上年相比，財政撥款支出減少239.13萬元，??減少2.48%,主要是因為學校建設項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出9393.72萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出4068.99萬元，占43.32%；公共安全（類）支出76.99萬元，占0.82%；教育（類）支出273.45萬元，占2.91%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出925.30萬元，占9.85%；衛生健康（類）支出270.38萬元，占2.88%；城鄉社區（類）支出904.04萬元，占9.62%；農林水（類）支出915.13萬元，占9.74%；交通運輸（類）支出5.38萬元，占0.06%；商業服務業等（類）支出10萬元，占0.11%；住房保障（類）支出1942.06萬元，占20.67%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2485.30萬元，支出決算數為9393.72萬元，完成年初預算的377.97%,其中：

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數8萬元，支出決算數22.95萬元，完成年初預算數的286.88%，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

2. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）年初預算數0萬元，支出決算數4.08萬元，決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

3. 一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數8萬元，支出決算數8萬元，決算數與預算數無差異。

4、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算為963.92萬元，支出決算為1882.90萬元，完成年初預算的195.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有異動，增加了物業費補助支出。

5、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務??（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算為5萬元，支出決算為1826.46萬元，完成年初預算的365.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般事務項目支出的增加。

6、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）政 務公開審批（項）（2010306）年初預算數為76.04萬元，支出決算數為76.04萬元，決算數與預算數無差異。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）（2011101）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了紀檢監察辦案經費。

10、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數0萬元，支出決算數216.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是黨建經費增加。

11、一般公共服務（類）其他共 產 黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數0萬元，支出決算數8.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

12、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算數0.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全經費。

13、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

14、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數為39.97萬元，支出決算數為48.29萬元，完成年初預算的120.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有變動。

15、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）年初預算數為0萬元，支出決算數為25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了法律調解經費。

16、公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

17、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）年初預算數為0萬元，支出決算數為125萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設資金。

18、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數為0萬元，支出決算數為148.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

20、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

21、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數為207.17萬元，支出決算數為280.95萬元，完成年初預算數的135.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中人員有異動，經費調整。

22、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）（2080208）年初預算數為0萬元，支出決算數為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是對社區經費增加。

23、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數為0萬元，支出決算數為57.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是低保專干經費調整。

24、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為119.5萬元，支出決算數為157.10萬元，完成年初預算數的131.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動。

25、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為23.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因支出時指標進行了調整。

26、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為26.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

27、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

28、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫經費支出。

29、社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業安置（項）（2080905）年初預算數為0萬元，支出決算數為61.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了軍 轉干部安置經費。

30、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為24.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

31、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了殘疾人康復器材購置。

32、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

33、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養支出經費。

34、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）（2082501）年初預算數為0萬元，支出決算數為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助經費。

35、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了退役軍人管理經費。

36、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

37、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089901）年初預算數為13.43萬元，決算數為0萬元，決算數小于預算數的原因是支出時進行了功能科目調整，調整至社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）了。

38、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數為0萬元，支出決算數為13.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是支出功能科目調整。

39、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）年初預算數0萬元，支出決算數9.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是衛生健康管理財政撥款增加。

40、衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）（2100299）年初預算數0萬元，支出決算數120萬，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了衛生院建設經費。

41、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公共衛生事件處理經費。

42、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

43、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數29.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務資金。

44、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為2.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

45、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數59.76萬元，支出決算數59.76萬元，決算數與預算數無差異。

46、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數29.87萬元，支出決算數為28.06萬元，完成年初預算數的93.94%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

47、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）年初預算數0萬元，支出決算數0.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了救助經費。

48、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數為91.04萬元，支出決算數為141.04萬元，完成年初預算數的154.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是文明創建活動開展，城鄉環境衛生支出增加。

49、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是城鄉環境衛生支出增加。

50、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）年初預算數為0萬元，支出決算數為568萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了城鄉社區環境衛生支出。

51、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區事務（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）年初預算數為0萬元，支出決算數為190萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社區撥款。

52、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數為428.48萬元，支出決算數為472.42萬元，完成年初預算數的110.25%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動，經費調整。

53、農林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

54、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數為0萬元，支出決算數為39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是農業項目支出增加。

55、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數為45.5萬元，支出決算數為45.5萬元，決算數與預算數無差異。

56、農林水事務（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.006萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

57、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

58、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數為0萬元，支出決算數為25萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公益事業投入。

59、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數為300萬元，支出決算數313萬元，完成年初預算數的104.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對社區的支出。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路運輸安全財政撥款。

61、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.38萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

62、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

63、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）老舊小區改造（項）（2210108）年初預算數為0萬元，支出決算數為1824.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了老舊小區改造專項資金。

64、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數為89.62萬元，支出決算數117.82萬元，完成年初預算數的131.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動，經費調整。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3306.46萬元，其中：人員經費??2789.45萬元，占基本支出的84.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險繳費、住房公積金、生活補助、救濟費、獎勵金等；公用經費517.01萬元，占基本支出的15.64%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為5.6萬元，完成預算的62.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為5.6萬元，完成預算的62.22%，決算數小于預算數的主要原因是街道大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用。與上年相比持平，持平的主要原因是街道接待任務與上年持平，開支壓縮空間小。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平，由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累0人次。

2.公務接待費支出決算為5.6萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1005人次，主要是干部職工節假日值班、征地拆遷加班和文明創建活動加班以及外出學習用餐等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入48.71萬元；年初結轉和結余0萬元；支出48.71萬元，其中基本支出0??萬元，項目支出48.71萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出10.73萬元，年初結轉和結余0萬元；支出10.73萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10.73萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

??年初預算數為0萬元，支出決算數為10.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出517.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數338.93萬元增加178.08萬元，增長52.54%。主要原因是：實有人數增加1人，新增事業單位人員車補，并對2020年車補進行了補發。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.19萬元，其中5000元用于機關召開離退休干部會議, 人數68人，內容為重陽節座談會；6190元用于召開文明創建工作大會，人數220人，內容為文明創建工作部署安排。開支培訓費8.56萬元，用于開展干部學習培訓，人數150人，內容為消防知識培訓、黨建知識培訓等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額5913.22萬元，其中：政府購貨物支出21.27萬元、政府采購工程支出4218.95萬元、政府采購服務支出1673萬元。授予中小企業合同金額5913.22萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額5913.22萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

因為公車改革，公車已全部交市車改辦，本單位無公車。無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（見附件）

2021年，玉潭街道認真貫徹“三高四新”戰?略，緊緊圍繞“工業強市 幸福寧鄉”發展定位，著力打造省會副中心展示區、現代服務集聚區、基層治理樣板區，全力建設“精美文明街區 品質幸福玉潭”。從嚴從實強黨建，組織基礎更夯實。多措并舉謀發展，綜合實力更強勁。縱深推進見實效，社會大局更和諧。標準本兼治優環境，城市環境更宜居。全力以赴惠民生，群眾滿意更提?升。全年共完成財稅收入65400萬元，規模工業企業產值完成44億元，固定資產投資完成72億元，服務業銷售收入3.14億元，社會零售品銷售總額完成13.27億元。我街道嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，較好地完成了績效目標任務。

??

??

??

第四部分名詞解釋

??

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????

第五部分 ??附件

??

2021年度部門整體支出績效評價報告

??