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???????????? 2021年寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門決算

???? 目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

???? 7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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????2021年度

????夏鐸鋪鎮(zhèn)部門決算報告

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?? 第一部分：單位概況

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一、部門職責(zé)

（一）1、夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門，全鎮(zhèn)有6個村民委員會，3個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口40897人。夏鐸鋪鎮(zhèn)政府共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下：

①、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

②、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

③、夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

④、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

⑤、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

⑥、夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作，承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管。

3．人員情況：共有在職人員154人，其中政府機(jī)關(guān)45人，司法所2人，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心21人，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心71人，政務(wù)服務(wù)中心6人，城管執(zhí)法大隊6人，共計較上年增加9人。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊，具體為夏鐸鋪政府機(jī)關(guān)，司法所，政務(wù)服務(wù)中心，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，社會事業(yè)綜合服務(wù)中心，城管執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府本級以及所屬的三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊。所屬的三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊并入機(jī)關(guān)核算無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)

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???????? 第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表Z01

二、??收入決算表Z03

三、??支出決算表Z04

四、??財政撥款收入支出決算總表Z01-1

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表Z08

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表Z08-1

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表F03

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表Z09

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表Z12

（見附件）

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????????????　　第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11269.05萬元。與上年11334.78萬元相比，減少65.73萬元，減少5.80%,主要是因?yàn)槲益?zhèn)園區(qū)企業(yè)移交寧鄉(xiāng)高新區(qū)管理，收入相對減少。

二、 ?收入決算情況說明

本年收入合計11269.05萬元,其中：財政撥款收入7830.45萬元, 占69.49%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入3438.58萬元，占30.51%。

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三、?支出決算情況說明

本年支出合計11269.05萬元，其中：基本支出2979.65萬元，占26.44 %;項目支出8289.39萬元，占73.56%。上繳上級支出0萬元，占比0%，經(jīng)營支出0萬元，占比0%，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7830.45萬元，與上年8717.19相比，減少886.74萬元，減少10.17%,主要是因?yàn)槲益?zhèn)2021年部分企業(yè)劃歸園區(qū)，財政收入有所減少。

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5711.15萬元，占本年支出合計的72.94%,與上年相比，財政撥款支出增加640.92萬元，增長12.64%,主要是因?yàn)閱恿溯^大規(guī)模的衛(wèi)生院、中心幼兒園等項目建設(shè)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出5711.15萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2803.67萬元，占49.09%，公共安全支出29.79萬元，占比0.52%，;教育（類）支出257.99萬元，占4.52%；國防支出9萬元，占0.16％；文化旅游體育與傳媒支出14萬元，占0.25％；社會保障和就業(yè)支出546.06萬元，占9.56％；衛(wèi)生健康支出214.57萬元，占3.76％；節(jié)能環(huán)保支出59萬元，占1.03％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.92萬元，占1.59％；農(nóng)林水支出1392.94萬元，占24.39％，資源勘探工業(yè)信息支出146.53萬元，占2.57％，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1.51萬元，占0.03％；住房保障支出106.86萬元，占1.87％.；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.31萬元，占0.53％；糧油物資支出8萬元，占0.14％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2149.23萬元，支出決算數(shù)為5711.15萬元，完成年初預(yù)算的265.73%,其中：

一、一般公共服務(wù)類

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)項之一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預(yù)算的213.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了相關(guān)工作任務(wù)

2、—般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)項之一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是依據(jù)上級較好完成了相關(guān)工作。

3、一般公共服務(wù)類之政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)年初預(yù)算數(shù)為741.03萬元，決算數(shù)為2657.75萬元。行政運(yùn)行項年初預(yù)算為741.03萬元，支出決算數(shù)為1496.19萬元，完成年初預(yù)算的201.91％，主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)工作人員增加。一般行政管理事務(wù)項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1091.82萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要為政府事務(wù)增加導(dǎo)致支出增加。政務(wù)公開審批項年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出為69.75萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要為增加政務(wù)審批相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

4、一般公共服務(wù)類統(tǒng)計信息款之專項普查活動項年初預(yù)算為0，支出為7.4萬元，因?yàn)樯霞壴黾恿藢ｍ椀慕y(tǒng)計工作任務(wù)。

5.一般公共服務(wù)類財政事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出數(shù)為43萬元，主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作，支出增加

6、一般公共服務(wù)類之紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為1.5萬元，主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)支出。

7、一般公共服務(wù)類之組織事務(wù)之一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為57.10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)支出。

8、一般公共服務(wù)類之其他共產(chǎn)黨事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)項年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為9.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)項工作

9、一般公共服務(wù)類之市場監(jiān)督之食品安全監(jiān)管項年初預(yù)算為0，支出決算為2.26萬元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

二、國防支出類

1、國防支出類之國防動員款之人民防空項年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

三、公共安全支出類

1、公共安全支出之公安之一般管理事務(wù)年初預(yù)算為0，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出

2、公共安全支出之司法款之行政運(yùn)行項年初預(yù)算為34.06萬元，支出決算數(shù)為27.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榧訌?qiáng)管理厲行節(jié)約減少了支出

3、公共安全支出類之司法款之社區(qū)矯正項年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為0.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出

四、教育支出

1、教育支出類普通教育款之小學(xué)教育項年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

2、教育支出類普通教育款之學(xué)前教育項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為138.6萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

3、教育支出類普通教育款之其他普通教育項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為113.39萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

五、文化旅游體育與傳媒類

文化與旅游款之其他文化和旅游項年初預(yù)算為0，支出決算為14萬元，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要為預(yù)算調(diào)整及依據(jù)上級工作需要增加了相關(guān)工作支出。

六、社會保障和就業(yè)支出類

人力資源和社會保障管理事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3.19萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

人力資源和社會保障管理事務(wù)款綜合業(yè)務(wù)管理項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為208.82萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

民政管理事務(wù)款之其他民政管理事務(wù)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為12萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出項年初預(yù)算數(shù)為95.81萬元，決算支出為139.83萬元，完成年初預(yù)算的145.95%,。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款之機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為30.62萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

就業(yè)補(bǔ)助款之其他就業(yè)補(bǔ)助支出項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為13.69萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

撫恤款之死亡撫恤項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為30.35萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

撫恤款之其他優(yōu)撫支出項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為2.4萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

社會福利款之其他社會福利支出項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為20.6萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

殘疾人事業(yè)款之殘疾人康復(fù)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為0.8萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

殘疾人事業(yè)款之殘疾人就業(yè)和扶貧項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出為6萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

最低生活保障款之農(nóng)村最低生活保障金支出項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為40.9萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

特困人員救助供養(yǎng)款之農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.16萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

退役軍人管理事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

退役軍人管理事務(wù)款之擁軍優(yōu)屬項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.94萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

其他社會保障和就業(yè)支出款之其他社會保障和就業(yè)支出項年初預(yù)算為10.77萬元，支出決算為16.77萬元，完成年初預(yù)算的155.71%。

七、衛(wèi)生健康支出類

衛(wèi)生健康管理事務(wù)款之一般行政管理事務(wù)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.24萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)款之其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為80萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

公共衛(wèi)生款之其他公共衛(wèi)生支出項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.77萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

計劃生育事務(wù)款之計劃生育服務(wù)項年初預(yù)算0萬元，決算支出為19.98萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

計劃生育事務(wù)款之其他計劃生育服務(wù)項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為1.72萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療款之行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為47.91萬元，決算數(shù)為47.91萬元，決算支出數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的100%。

行政事業(yè)單位醫(yī)療款之事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為27萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療款之公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算數(shù)為23.95萬元，決算支出數(shù)為23.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

醫(yī)療救助款之城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為2萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

八、節(jié)能環(huán)保支出類

自然生態(tài)保護(hù)款之農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項年初預(yù)算為39萬元，決算支出數(shù)為59萬元，完成年初預(yù)算的151.28%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類之城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)款之城管事務(wù)項年初預(yù)算為80.92萬元，支出決算數(shù)為80.92萬元，完成年初預(yù)算的100％。

城鄉(xiāng)社區(qū)類之城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款之城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為10萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

十、農(nóng)林水支出類

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之機(jī)關(guān)服務(wù)項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之事業(yè)運(yùn)行項年初預(yù)算為525.18萬元，支出決算數(shù)為679.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的129.35%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之病蟲害控制年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為35萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.3萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之農(nóng)村社會事業(yè)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為105.05萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)業(yè)農(nóng)村款之其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，支出決算數(shù)為68.45萬元，完成年初預(yù)算的1955.71%。

農(nóng)林水支出類之林業(yè)和草原款之森林資源培育項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之林業(yè)和草原款之森林生態(tài)效益補(bǔ)償項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為17.48萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之林業(yè)和草原款之林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)項年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之水利款之水利工程建設(shè)項年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為11.5萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

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農(nóng)林水支出類之水利款之水利工程運(yùn)行與維護(hù)項年初預(yù)算為0，決算支出為6.75萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之水利款之大中型水庫移民后期扶持專項支出0.0112萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之扶貧款生產(chǎn)發(fā)展項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為77萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之扶貧款其他扶貧支出項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為5.4萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)村綜合改革款對村級公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為77萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)村綜合改革款對村民委員及村黨支部補(bǔ)助項年初預(yù)算為180萬元，決算支出為243.48萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的135.27%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之農(nóng)村綜合改革款對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為40萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

農(nóng)林水支出類之其他農(nóng)林水支出款其他農(nóng)林水支出項年初預(yù)算為0萬元，決算支出為15萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)為主要依據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

十一、交通運(yùn)輸支出

交通運(yùn)輸支出類公路水路運(yùn)輸款公路養(yǎng)護(hù)項年初預(yù)算為0，支出決算為7.53萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類公路水路運(yùn)輸款公路和運(yùn)輸安全項年初預(yù)算為0，支出決算為10萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

交通運(yùn)輸支出類車輛購置稅支出款車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出項年初預(yù)算為0，支出決算為129萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類商業(yè)流通事務(wù)款之其他商業(yè)流通事務(wù)支出項年初預(yù)算為0，支出決算為1.51萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

十三、住房保障支出類

住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項年初預(yù)算為71.86萬元，支出決算數(shù)為106.86萬元，完成年初預(yù)算的148.71%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

十四、糧油物資儲備支出類

糧油物資儲備支出類糧油物資事務(wù)款其他糧油物資事務(wù)支出項年初預(yù)算為0，支出決算為8萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類自然災(zāi)害防治款地質(zhì)災(zāi)害防治項年初預(yù)算為0，支出決算為30.31萬元，支出決算大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2955.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2465.95萬元，占基本支出的89.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)309.52萬元，占基本支出的10.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預(yù)算的72.58%，與上年支出決算相比較，減少0.29萬元，下降1.26％，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分百。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為18.83萬元，完成年初預(yù)算的94.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)要求厲行節(jié)約，與上年相比減少0.24萬元，減少1.26%,。減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算為0%，主要原因是本單位無公務(wù)車購置費(fèi)，與上年持平，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.43萬元，完成預(yù)算的55.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)車輛管理和維護(hù)，厲行節(jié)約。與上年相比減少0.05萬元，減少1.11%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理和維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.83萬元，占80.92%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.43 萬元，占19.08%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，無開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 420個、來賓3800人次，主要是工作調(diào)研等接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.43萬元， 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.43萬元，主要是公務(wù)用車加油維修保養(yǎng)保險支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3 輛。

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八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2117.96萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2117.96萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2117.96萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出1.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出1.35萬元，其中基本支出0萬元,項目支出1.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出類解決歷史遺留問題及改革成本支出款國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出項年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算主要由于年初預(yù)算調(diào)整所致。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算238.5增加71.02萬元，增長29.78%。主要原因是人員增加，進(jìn)行了垃圾焚燒發(fā)電全域土地整治等項目導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

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十一、一般性支出情況

2021年一般性支出總計666.78萬元。

1、會議費(fèi)11.7萬元，用于召開用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù) 1620 人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)165人，人大會2次，人數(shù)為324人，經(jīng)濟(jì)工作會1次，人數(shù)206人，基層黨員會議925人；

2、培訓(xùn)費(fèi) 17.02萬元，用于開展化妝師、育嬰師、電工、計算機(jī)及面點(diǎn)師培訓(xùn)，人數(shù) 390 人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員100人，育嬰師培訓(xùn)三批，培訓(xùn)學(xué)員150人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員40人，計算機(jī)培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員50 人，面點(diǎn)師培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員50人。

3、舉辦鎮(zhèn)七一建黨百周年大型慶祝活動，開支32萬元，主要是宣傳視頻制作，先進(jìn)黨組織和個人獎勵。舉辦籃球賽開支11萬元，主要為舞臺搭建，裁判費(fèi)用、服裝費(fèi)用等

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額949.82萬元，其中：政府購貨物支出12.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出937.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額849.82萬元，占政府采購支出總額的89.47%,其中：授予小微企業(yè)合同金額849.82萬元，占政府采購支出總額的89.47%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛, 其他用車主要是用于日常工作及城管巡邏等工作需要；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11269.05萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責(zé)是：全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進(jìn) “融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳”建設(shè)的為總目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)全面發(fā)展；

二、整體績效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對項目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出11269.05萬元，基本支出2979.65萬元，占總支出的26.44%，項目支出8289.4萬元，占支出73.56%，較上一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

?? 第四部分????名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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??????第五部分????附件

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1、2021年度部門整體支出績效評價報告

2、2021年寧鄉(xiāng)市部門決算批復(fù)表

????3、寧鄉(xiāng)市2021年度決算批復(fù)

????4、寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府（2021年表格）