2020年度

寧鄉市溈山鄉人民政府部門預算公開

目錄

第一部分 ?溈山鄉2020年部門預算編制說明

一.基本概況

1.職能職責

2.機構設置

二.部門預算單位構成

三.涉及機構改革情況

四.部門預算收支總體情況

1.收入預算

2.支出預算

五.一般公共預算撥款支出預算

1.基本支出

2.項目支出

六.其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.“三公”經費預算

3.政府采購情況

4.項目支出績效管理情況

5.國有資產占用情況

七.名詞解釋

第二部分 寧鄉市溈山鄉2020年部門預算公示表

一.部門收支總體情況表

二.部門收入總體情況表

三.部門支出總體情況表

四.財政撥款收支總體情況表

五.一般公共預算支出情況表

六.一般公共預算基本支出情況表

七.一般公共預算“三公”經費支出情況表

八.政府性基金預算支出情況表

九.項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市溈山鄉2020年項目支出績效目標表 ?

一.整體支出績效目標表

二.項目支出績效目標表

溈山鄉2020年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

2020年溈山鄉共轄5個村（社區）、104個居民小組，鄉鎮總人口1.8萬，現有村（社區）干部29人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職81人，其中：行政人員29人、全額事業人員19人、差額事業人員21人、自收自支事業人員12人。退休20人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

我單位未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數7582.14萬元，其中，一般公共預算撥款7582.14萬元。收入預算較去年增長1.8%，基本持平。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數7582.14萬元，其中，一般公共服務支出1145.37萬元，公共安全支出56.57萬元，教育支出140萬元，社會保障和就業支出317.34萬元，衛生健康支出159萬元，節能環保支出633.48萬元，城鄉社區支出3593.58萬元，農林水支出1417.28萬元，商業服務業等支出25萬元，國土海洋氣象等支出45.98萬元，住房保障支出48.55萬元。支出預算較去年基本持平。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入7582.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1435.81萬元，其中，工資福利支出1046.78萬元；商品和服務支出358.03萬元；對個人和家庭的補助30.1萬元；其他資本性支出0.9萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出4792.75萬元，主要是機關一般行政運行支出259.7萬元、司法調解員工資24萬元、治安管理30萬元、禁毒綜合項目0.8萬元、九年制教師周轉房40萬元、溈山鄉敬老院建設工程45.22萬元、社會福利事業單位50萬元、臨時救助38.72萬元、扶貧慰問費25萬元、衛生院支持款40萬元、突發公共衛生事件應急處理綜合項目54.08萬元、計生醫療補助及計生獎勵19萬元、食品安全生產宣傳費2萬元、其他污染防治支出綜合項目120.5萬元、綠化建設66.36萬元、農村環境保護經費306.62萬元、媯女廣場及蘆花線110Kv電壓站整體搬遷2640.83萬元、其他城鄉社區公共設施支出綜合項目36.97萬元、其他城鄉社區支出12.2萬元、農業生產資料與技術補貼145.93萬元、農村道路建設211.34萬元、原糧款/原糧征地款19.25萬元、綠化建設56.8萬元、森林生態效益補償綜合項目41萬元、防汛綜合項目26.8萬元、農村人畜飲水60萬元、扶貧支出78.7萬元、村級一事一議項目55萬元、村級運轉資金214.95萬元、旅游支出25萬元、同慶張家組地災治理項目45.98萬元；基本建設類項目支出1353.58萬元，主要是祖塔村部建設80萬元、村級一事一議項目80萬元、農業生產資料與技術補貼50萬元、集鎮棚改項目830.46萬元、媯女廣場及蘆花線110Kv電壓站整體搬遷73.12萬元、污水處理廠工程款140萬元、九年制教師周轉房100萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款358.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年298.95萬元增加59.98萬元，上升20%，主要是增加了工會經費、會議費、租賃費及勞務費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為58.3萬元，其中，公務接待費50.3萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3.85萬元，主要是公務接待和公務用車運行費預算減少。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額266.4萬元，其中政府采購貨物預算125.4萬元，政府采購服務預算230.5萬元，政府采購工程預算2280.5萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出6146.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目34個，涉及項目支出6146.33萬元，其中：機關一般行政運行支出259.7萬元、司法調解員工資24萬元、治安管理30萬元、禁毒綜合項目0.8萬元、九年制教師周轉房140萬元、溈山鄉敬老院建設工程45.22萬元、社會福利事業單位50萬元、臨時救助38.72萬元、扶貧慰問費25萬元、衛生院支持款40萬元、突發公共衛生事件應急處理綜合項目54.08萬元、計生醫療補助及計生獎勵19萬元、食品安全生產宣傳費2萬元、其他污染防治支出綜合項目120.5萬元、綠化建設66.36萬元、農村環境保護經費306.62萬元、媯女廣場及蘆花線110Kv電壓站整體搬遷2713.95萬元、其他城鄉社區公共設施支出綜合項目36.97萬元、其他城鄉社區支出12.2萬元、農業生產資料與技術補貼195.93萬元、農村道路建設211.34萬元、原糧款/原糧征地款19.25萬元、綠化建設56.8萬元、森林生態效益補償綜合項目41萬元、防汛綜合項目26.8萬元、農村人畜飲水60萬元、扶貧支出78.7萬元、村級一事一議項目135萬元、村級運轉資金214.95萬元、旅游支出25萬元、同慶張家組地災治理項目45.98萬元、祖塔村部建設80萬元、集鎮棚改項目830.46萬元、污水處理廠工程款140萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中?,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是灑水車;無單位價值50萬元以上通用設備。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。