寧鄉市雙江口鎮2021年部門決算公開
第一部分單位概況
一、 部門職責
二、 機構設置
?
第二部分2021年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
?
第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、 政府性基金預算收入支出決算情況
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
?
第四部分?名詞解釋
?
第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告
?
第一部分 寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況
一、主要職責
（一）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。??
?（二）、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。??
（三）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。?
（四）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。??
???（五）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、機構情況及決算單位構成
（一）內設機構設置。2021年雙江口鎮部門內設機構包括一機關一所一隊三中心，六個部門。即寧鄉市雙江口鎮人民政府、寧鄉市司法局雙江口司法所、寧鄉市雙江口鎮城管綜合執法大隊、寧鄉市雙江口鎮社會事業綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮政務服務中心、寧鄉江口鎮農業綜合服務市雙中心。我鎮共轄17個村（社區），726個村民小組。鄉鎮總人口8.55萬人，總面積155平方公里，現有村（社區）干部97人。鄉鎮財政供養編制人數153人，實有在職173人。上年度共167人，較上年增加6人，調入16人，公務員招考5人，調出11人，退休3人，死亡1人。
（二）決算單位構成。雙江口鎮人民政府2021年部門決算公開單位構成包括：雙江口鎮人民政府本級，無二級單位。
?
第二部分2021年度部門決算表
?
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（詳見附件）
?
第三部分
2021年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計14,196.97萬元。與上年相比，減少2234.81萬元，減少13.35%,主要是因為一般公共預算財政撥款減少1,398.56?
萬元 政府性基金預算財政撥款增加1,961.75萬元國有資本經營收入增加0.99萬元，其他收入2,798.99萬元.
?
?
二、 收入決算情況說明
本年收入合計14,196.97萬元,其中：財政撥款收入7,485.19萬元, 占52.72%;政府性基金2,542.60萬元占17.91%，國有資本經營收入0.99萬元占0.01%上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入4,168.18萬元，占29.36%。
?
三、 支出決算情況說明
本年支出合計14,196.97萬元，其中：基本支出3,646.73萬元，占?25.69%;項目支出10,550.24萬元，占74.31%;上繳上級支出0萬?元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
?
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10,028.79萬元，與上年相比，增加564.19萬元，增長5.96%,主要是因為一般公共預算財政撥款減少1,398.56 萬元 政府性基金預算財政撥款增加1,961.75萬元，國有資本經營收入增加0.99萬元
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出10,028.79萬元，占本年支出合計的?70.64%,與上年相比，財政撥款支出增加564.19萬元，?增長5.96%,主要是因為公共基礎設施的投入.
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出10,028.79萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務（類）支出2,131.06萬元占21.25%；國防支出類5萬元，占0.05%；公共安全支出類占39.31萬元占0.39%;教育支出類支出198.43萬元，占0.98%；文化旅游體育與傳媒支出類支出44萬元，占0.44%；社會保障和就業支出類支出817.27萬元，占8.15%；衛生健康支出類支出118.29萬元，占1.18%；節能環保支出類支出170.8萬元，占1.7%；城鄉社區支出類支出2,576.97萬元，占25.7%；農林水支出類支出3757.1萬元，占37.46%；交通運輸支出
類支出50萬元，占0.5%；商業服務業等支出7.37萬元，占0.07%；住房保障支出類支出84.18萬元，占0.84%；國有資本經營預算支出類支出0.99萬元，占0.01%；災害防治及應急管理支出類
支出20萬元，占0.2%；其他支出8萬元，占0.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
(一）收入預算，2021年年初預算收入數17836.77萬元，其中，一般公共預算撥款11891.68萬元。其他收入（特設資金）5945.09萬元。收入預算較去年增加684.78萬元，主要增加因素是：一是政策性增資及新增人員經費，二是服務經開區和國資公司征拆項目增加。
（二）支出預算，2021年年初預算支出數17836.77萬元，其中，一般公共服務支出2,297.71?萬元，公共安全支出32.46?萬元，教育支出456.00萬元，社會保障和就業支出733.21萬元，衛生健康支出110.81萬元，節能環保支出2000萬元，城鄉社區支出2,196.85萬元，農林水支出9,882.80萬元，住房保障支126.93?萬元，支出預算較去年增加684.78萬元，主要是增加城鄉社區及鄉村振興建設工作。
2021年度財政撥款支出年初預算數為2878..59萬元，支出決算數為14196.97萬元，完成年初預算的493%,其中：
1.一般公共服務支出2010102預算數8萬元；決算數30.42萬元；
完成年初預算的380%,決算數大于（年初預算數的主要原因是：增加了人大代表活動室建設。
2.?一般公共服務支出20100202預算數8萬元；決算數86萬元；完成年初預算的100%,主要用于政協辦公設備購置。
3.?一般公共服務支出2010301預算數860.71萬元；決算數1699.07萬元；完成年初預算的197%,決算數大于（年初預算數的主要原因是：政策性增資及退休人員生活補助增加。
4.一般公共服務支出2010302預算數5萬元；決算數509.8萬元；完成預算的10196%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加長益復線支出、花豬場建設資金、協警勞務費、長益復線互通長沖河中橋建設支出等。
5.一般公共服務支出2010306預算數58.48 萬元；決算數 58.78萬元；完成預算的100.51%。決算數大于年初預算數的主要原因是：政策性增資。
6. 公共安全支出2040601預算數25.82萬元；決算數26.49萬元；完成預算的154.84%決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社區禁毒矯正費用。
7. ?其他普通教育支出2050299預算數0萬元；決算數291.43萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了朱良橋小學改造 、朱良橋中學改造及鳳九學校維修等工程。
8.其他教育費附加安排的支出2050999預算數0萬元；決算數54.22萬元。。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了朱良橋中學宿舍新建工程。
9.文化旅游支出2070199預算數0萬元；決算數50.2萬元。。決算數大于年初預算數的主要原因是增加稻花香項目建設。
10..?社會保障和就業綜合業務管理支出2080104預算數147.09萬元；決算數萬391.6元；完成預算的266.23 %。決算數大于年初預算數的主要原因是：政策性人員增資、保險、差額人員工資辦公用品采購增加。
11.社會保障和就業機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505預算數112.24萬元；決算數萬112.24元；完成預算的100%。
12.社會保障和就業機關事業單位職業年金繳費支出2080506預算數0萬元；決算數萬18.89元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了職業年金。
13.?社會保障和就業支出2080801預算數0萬元；決算數67.19萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是死亡撫恤金。
14.社會保障和就業支出20882001預算數0萬元；決算數28.99萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是困難群眾的臨時救助支出。。
15.其他社會保障和就業支出2089999預算數12.63萬元；決算數萬12.63元；用于社保繳費。
16.衛生健康支出預算數2100717萬元；決算數19.22萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。
17.行政單位醫療支出2101101預算數 56.13萬元；決算數104.55萬元；完成預算的186.26%決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了差額人員醫療保險支出。
18.公務員醫療補助支出2101103預算數28.05萬元；決算數18.45萬元；完成預算的65.78%決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，繳費比例調整。
19.節能環保支出2110402預算數 72萬元；決算數884.44萬元；完成預算的1228.39 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了環衛支出及污水處理廠建設費用。
20.城管執法2120104支出預算數 57.37萬元；決算數69.77萬元；完成預算的121.67%決算數大于年初預算數的主要原因是：政策性增資。
21.其他城鄉社區公共設施支出2120399支出預算數0萬元；決算數163.52萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了交通標線工程支出及美麗屋場建設資金。
22.征地和拆遷補償支出2120801支出預算數0萬元；決算數779.2萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了交通標加識標牌、集鎮改造工程支出及加油站用地款返還等支出。
23.土地開發支出2120802支出預算數0 萬元；決算數1447萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：歸還國次投資控股集團借款、農耕文化園建設、公路整治等支出。
24. 農村基礎設施建設支出2120804支出預算數0萬元；決算數207.65萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：新民垸處險加固工程及秋冬水利建設支出。
25.?農林水事業運行支出預算數761.48萬元；決算數1020.81萬元；完成預算的134.063%決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了差額人員工資福利支出。
26.農業結構調整補貼2130121預算數0萬元；決算數150.01萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加產業結構調整勞務支出，耕地輪作試點補貼。
???27.農村社會事業2130126預算數0萬元；決算數580.1萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人居環境改廁支出，美麗宜居建設支出、垃圾處置經費等。
28.其他農業農村支出2130199預算數0萬元；決算數219.8萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人居環境改廁支出，水利建設支出、美麗宜居建設支出、垃圾處置經費等。
29.農村道路建設支出2130142預算數0萬元；決算數1361.63萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是增加了長益復經一標段二標段工程支出、長益復線集中安置國區建設、長益復線雙青安置區超深基礎支出及村級公路建設。
?30.水利行業業務管理支出2130305預算數0萬元；決算數690.23萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是增加了爛泥湖撇洪河應急處險防滲工程、湖盆橋支渠工程支出及農田排水工程支出等。
31.對村民委員會和村黨支部的補助支出2130705預算數340萬元；決算數732.99萬元；完成預算的215.59%。決算數大于年初預算數的主要原因是村干部報酬、離任村干部補助及村級運轉保障經費增加。
32.公路建設支出2140104預算數0萬元；決算數168.65萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村村組級公路白水壟、東風、燕子灣、沙河渠道等村組級公路建設支出。
33.?住房保障支出預算數84.19萬元；決算數113.47萬元；完成預算的134.78決算數大于年初預算數的主要原因是：增加差額人員住房公積金。?
?
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3,294.66萬元，其中：人員經費?2,884.95萬元，占基本支出的87.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資 機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費409.71萬元，占基本支出的12.44%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費 、公務接待費、勞務費、工會經費 、福利費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
?
七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
1.“三公經費”與當年預算數比較
“三公”經費財政撥款支出預算為13.8萬元，支出決算為12.76萬元，完成預算的92.46%,其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務接待費支出預算為5.8萬元，支出決算為5.8萬元，完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格控制接待用餐和接待標準，與上年相比減少0.15上萬元，減少2.5%,減少的主要原因是進一步完善食堂管理，嚴控派餐單。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的87.13%，,決算數小于預算數的主要原因是加強公車管理，減少維修費用。與上年相比減少0.02萬?元，減少0.03%,減少的主要原因是減少維修費用。
2.“三公經費”與上年決算數比較
三公經費本年決算數為12.76萬元，與上年決算數12.94萬元相比減少0.18萬元，其中，公務用車運行維護費本年決算數6.96萬元，與上年決算數6.99萬元相比減少0.03萬元，主要是減少燃油費用。公務接待費用本年決算數5.8萬元與上年決算數5.95萬元相比減少0.15萬元，主要原因是加強管理，嚴控接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.8萬元，占45.45%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.97?萬元，占54.55%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，
2.公務接待費支出決算為5.8萬元，全年共接待來訪團組?60個、來賓1450人次，主要是人大調研活動，鄉村振興觀摩活動、產業強鎮活動等。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費6.96萬元，主要是車輛加油、保險、維修等支出，截止2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3?輛。
?
八、 政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入2,542.60萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2,542.60萬元，其中基本支出0?萬元，項目支出2,542.60萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.99萬元，其中基本支出0萬元項目支出0.99萬元，主要用于老年協會辦公設備購置。
?
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出410.11萬元，比上年決算數減少8.7萬元，降低2.08%。主要原因是:減少了辦公費、印刷費、廣告宣傳等其他商品服務支出。
?
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費9.69萬元，用于召開經濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數2560人，內容為經濟工作會開支3.34萬元，人數540人，經費預算3.5萬元；黨建工作會1.28萬元，人數480人，經費預算1.5萬元；人大會開支1.69萬元，人數210人，經費預算2萬元；動物防疫工作會開支0.34萬元，人數160人，經費預算0.5萬元；農業生產工作會開支1.32萬元，人數450人，經費預算1.5萬元；舉辦“四鄉匯”等節慶活動開支1.72萬元，人數720人，經費預算2萬元。培訓費9.3萬元，用于開展勞動技能培訓，黨建培訓等，人數3323人，內容為農村黨員輪訓開支2.64萬元，人數2800人，公務員培訓1.53萬元，人數52 人，經費預算1.2萬元，事業干部培訓1.44萬元，人數121人，經費預算1.5萬元，勞動就業培訓3.69萬元，人數350人，經費預算4萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額4117.1萬元，其中：政府購貨物支出292.6萬元、政府采購工程支出3477.5萬元、政府采購服務支出347萬元。授予中小企業合同金額4117.1萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額282萬元，占政府采購支出總額的70%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
?
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是環衛城管用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
?
十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）
2021年我鎮本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，對重點項目進行專項績效評價，整體績效目標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產出指標、效益指標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。社會效益指標、生態效益指標：有效地加強產業興鎮，著力打造現代生態乳業產業園、現代科技產業園、現代農業文化體驗產業園三大板塊，挖掘當地民風民情民俗特色，開發特色農家樂與鄉村民俗旅游。維護洞庭湖區水域安全,加強污水處理,確保生態保護. 人居環境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經濟正常運轉，可持續影響指標15年，服務對象滿意度100%。評價效果好，較好地完成了年度工作指標。
?
?
第四部分名詞解釋
?
一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
??
?
第五部分???附件
?
2021年度部門整體支出績效評價報告
2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出14196.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：
一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進?“山水田園、糧橘名鎮”建設為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展。
二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。
三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出14196.97萬元，基本支出3646.73萬元，占總支出的25.69%，項目支出10550.24萬元，占支出74.31%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加，對民生投入中項目支出比重減少，主要是棚戶區改造項目減少；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興及基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。
雙江口鎮人民政府2021年度部門整體支出績效自評報.docx
掃一掃在手機打開當前頁