目錄

?

第一部分 ?雙江口鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分 ??雙江口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 雙江口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 ?名稱解釋

第一部分?寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2019年雙江口鎮(zhèn)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括一機(jī)關(guān)三所五中心。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

我鎮(zhèn)共轄17個(gè)村（社區(qū)），726個(gè)村民小組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.55萬(wàn)人，總面積155平方公里，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部97人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)153人，實(shí)有在職168人。上年共177人，調(diào)出退休共11人。

三、當(dāng)年主要成績(jī)

爛泥湖撇洪河治理項(xiàng)目全部完成，花豬養(yǎng)殖場(chǎng)全面啟動(dòng)，污水廠全面完工動(dòng)確保園區(qū)按要求排污處理。長(zhǎng)益復(fù)線紅線外房屋搬遷工作，完成養(yǎng)殖示范走廊建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、溈水河生態(tài)治理等重點(diǎn)項(xiàng)目。

第二部分?雙江口鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 雙江口鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)18986.27萬(wàn)元2018年全年收入總計(jì)11089.59萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加789.68萬(wàn)元，增加71.21%。

2019年全年支出總計(jì)18986.27萬(wàn)元2018年年末決算支出總計(jì)11089.59萬(wàn)元，與2017年支出決算數(shù)決算數(shù)增加789.68萬(wàn)元，增加71.21%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)18986.27萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入9335.24萬(wàn)元，占全年收入比為49.17%；其他收入9651.03萬(wàn)元，占全年收入比為50.83%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年全年支出總計(jì)18986.27萬(wàn)元一般公共服務(wù)7690.87萬(wàn)元，占比40.5%，公共安全支出34.83萬(wàn)元，占比1.83%；教育支出424.45萬(wàn)元，占比2.24%；社會(huì)保障和就業(yè)956.3萬(wàn)元，占比7.98%；文化旅游130.8萬(wàn)元，占比7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生206.26萬(wàn)元，占比10.84%；節(jié)能環(huán)保658.85萬(wàn)元，占比3.5；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1591.53萬(wàn)元，占比8.38%；農(nóng)林水支出6503.64萬(wàn)元，占比34.25%；住房保障支出167.52萬(wàn)元，占比8.82%；交通運(yùn)輸支出342.62萬(wàn)元，占比1.8%；其他支出352.31萬(wàn)元，占比1.85%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9335.24萬(wàn)元，其中般公共預(yù)算財(cái)政撥款8408.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算926.56萬(wàn)元.財(cái)政撥款比上年決算數(shù)9189.57萬(wàn)元增加145.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)9335.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)9189.57萬(wàn)元增加145.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9335.24萬(wàn)元，其中：基本支出3278.63萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為35.12%，比年初預(yù)算增加1224.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.58%；項(xiàng)目支出15707.6萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比為66.13%，比年初預(yù)算增加5299.17萬(wàn)元，增比100%。增加的金額主要是用于農(nóng)林水支出和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

一般公共服務(wù)支出1826.15萬(wàn)元，占比19.56%；公共安全支出25.52萬(wàn)元，占比0.27%；教育支出433.97萬(wàn)元，占比5.42%；文化旅游支出107.62萬(wàn)元，占比19.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出245.44萬(wàn)元，占比2.63 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155.85萬(wàn)元，占比1.67%；交通運(yùn)輸支出270.62萬(wàn)元，占比2.9%節(jié)能環(huán)保支出321.89萬(wàn)元，占比3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1233.88萬(wàn)元，占比13.22%；農(nóng)林水支出4321.06萬(wàn)元，占比46.29%；住房保障支出123.24萬(wàn)元，占比1.32%。其他支出175.11萬(wàn)元，占比1.88%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8408.67萬(wàn)元，其中：基本支出2852.58萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為33.92%，比年初預(yù)算2054.45萬(wàn)元增加798.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.85%；主要是增加了工資福利和保險(xiǎn)，對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出5556.09萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比為66.08%，比年初預(yù)算460.1萬(wàn)元增加5150萬(wàn)元，增比1119%。增加的金額主要是用于農(nóng)林水支出和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出學(xué)校建設(shè)，鄉(xiāng)村振興環(huán)境整治。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2852.58萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比為33.92%。其中：工資福利支出2257.11萬(wàn)元，占比16.59%；商品和服務(wù)支出473.36萬(wàn)元，占比17.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158.1萬(wàn)元，占比5.54%；

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出16.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少23萬(wàn)元，下降29.39%。其中:公務(wù)接待支出8.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算15萬(wàn)能元減少6353萬(wàn)元，下降43.53%；出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.77萬(wàn)元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少0.23萬(wàn)元，下降2.9%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，共計(jì)安排0批人次。2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出7.77萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車保有量3輛。2019年全年公務(wù)接待支出8.47萬(wàn)元，共計(jì)接待50批次，近1800人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入926.56萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，征地拆遷補(bǔ)償及土地開發(fā)支出等.

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算數(shù)4.11萬(wàn)元，其中財(cái)政專項(xiàng)撥款2萬(wàn)元，其他資金2.11萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)成本指標(biāo)4.11萬(wàn)元，社會(huì)效益指標(biāo)是保障了居民生活用水，生態(tài)效益指標(biāo)是有效地阻止路面水土流失，可持續(xù)影響指標(biāo)15年，服務(wù)對(duì)象滿意度100%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出529.82萬(wàn)元，比2018年增加621.19萬(wàn)元，增加-91.37萬(wàn)元增長(zhǎng)-14.7%。主要是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)支出。

2、政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額9750萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出9000萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出450萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、固定資產(chǎn)房屋增加860.39萬(wàn)元，主要原因是工程完工在建工程轉(zhuǎn)入。

第四部分?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府

2020年7月15日