第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

政府機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年青山橋鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)）、1個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.4萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部63人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職103人，其中：行政人員34人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員30人,退休69人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青山橋鎮(zhèn)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算8525.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6475.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2050萬元。收入較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導(dǎo)致的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算8525.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2607.84萬元；教育支出500萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出565.93萬元；衛(wèi)生健康支出68.09萬元；交通運(yùn)輸支出400萬元；農(nóng)林水支出4269.4萬元；住房保障支出114.26萬元。支出較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導(dǎo)致的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6475.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2607.84萬元，占40.27%；教育支出500萬元，占7.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出415.93萬元，占6.42%；衛(wèi)生健康支出68.09萬元,占1.05%;農(nóng)林水支出2369.4萬元,占36.59%；交通運(yùn)輸支出400萬元，占6.18%；住房保障支出114.26萬元，占1.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2480.12萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。較去年減少52.65萬元，主要原因是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，壓縮基本開支，減少培訓(xùn)費(fèi)印刷費(fèi)等開支；以及人員減少導(dǎo)致的工資福利支出減少等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3995.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出526萬元，主要用于機(jī)關(guān)建設(shè)、人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)維修、維護(hù)、黨群、黨建及機(jī)關(guān)履職服務(wù)所需的支出等方面；教育支出500萬元，主要用于青山橋中學(xué)、田心小學(xué)、田坪中學(xué)等鎮(zhèn)域內(nèi)學(xué)校建設(shè)、修繕、尾款結(jié)算等方面。社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬元，主要用于及時(shí)救助困難群眾，打造民生工程，進(jìn)一步保障和改善我鎮(zhèn)民生等；農(nóng)林水支出2369.4萬元，主要用于美麗宜居村莊建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面，保障2024年各村環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)效益和各村的轉(zhuǎn)移支付等；保障各村環(huán)境衛(wèi)生及各項(xiàng)項(xiàng)目如質(zhì)如量完成，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、自建房安全排查、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。。交通運(yùn)輸支出400萬元，主要是用于S328公路提質(zhì)改造建設(shè)，維護(hù)鎮(zhèn)域內(nèi)交通安全，及縣鄉(xiāng)道的維護(hù)維修等方面。較上年減少1085.6萬元。主要原因是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，壓縮不必要的項(xiàng)目開支，做到?jīng)]有預(yù)算的項(xiàng)目不開展，不是民生必要項(xiàng)目不開展等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)299.3萬元，比上年預(yù)算減少9.79萬元，下降3.17%，主要是財(cái)政供養(yǎng)人員減少以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算縮減，2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2.91萬元/人，較2023年增加0.68%。主要是增加了其他商品與服務(wù)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少8萬元，主要是踐行“過緊日子”的預(yù)算管理，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開人大會(huì)議兩次，人數(shù)103人，內(nèi)容為選舉人大主席、預(yù)算草案的報(bào)告，預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告等；擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)一次，人數(shù)142人，內(nèi)容為對(duì)全鎮(zhèn)工作進(jìn)行總結(jié)表彰，各村、部門單位進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，為來年工作奠定良好的開端等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元擬開展我鎮(zhèn)黨員思想培訓(xùn)；人數(shù)126人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大精神；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額1150萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40萬元；工程類采購預(yù)算1050萬元；服務(wù)類采購預(yù)算60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8525.52萬元，其中，基本支出2480.12萬元，項(xiàng)目支出6045.4萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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