二〇二〇年寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門決算?

目??錄

第一部分?煤炭壩鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件??

第一部分?寧鄉市煤炭壩鎮人民政府部門概況

一、部門職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職責是:

(一)制定和組織實施經濟、社會發展計劃,組織指導好各業生產,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

(二)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

(三)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

(五)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

(六)完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。我鎮(鄉、街道)共轄6個行政村和1個社區,鄉鎮總人口5.32萬人。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、政務服務中心、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心。

(二)決算單位構成。煤炭壩鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括:只有本級單位,無二級單位。部門決算單位有機關一所三中心即煤炭壩鎮機關、煤炭壩鎮司法所、煤炭壩鎮政務服務中心、煤炭壩鎮社會事務綜合服務中心、煤炭壩鎮農業綜合服務中心。

第二部分?2020年部門決算表(見附件)

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收支決算表?

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17652.53萬元。與2019年相比,增加6231.87萬元,增長54.57%,主要是因為九年制義務教育學校的興建。

二、收入決算情況說明

本年收入合計17652.53萬元,其中:財政撥款收入15171.34萬元,占85.95%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占?0%;其他收入2481.19萬元,占14.05%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計17652.53萬元,其中:基本支出2473.77萬元,占14.02%;項目支出15178.77萬元,占85.98%;上繳上級支出0萬元,占0?%;經營支出0萬元,占0?%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計15171.35萬元,與2019年相比,增加5160.87萬元,增長51.55%,主要是因為九年制義務教育學校的興建。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出15171.35萬元,占本年支出合計的85.95%,與2019年相比,財政撥款支出增加5160.87萬元,增長51.55%,主要是因為九年制義務教育學校的興建。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出15171.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3224.99萬元,占21.26%;公共安全(類)支出43.02萬元,占0.28%;教育(類)支出313.61萬元,占2.07%;文化旅游體育與傳媒(類)支出45.25萬元,占0.3%;社會保障和就業(類)支出733.39萬元,占4.83%;衛生健康(類)支出132.07萬元,占0.87%;節能環保(類)支出210.34萬元,占1.39%;城鄉社區(類)支出518.12萬元,占3.42%;農林水(類)支出1737.15萬元,占11.45%;交通運輸(類)支出114.15萬元,占0.75%;資源勘探工業信息(類)支出201.62萬元,占1.33%;自然資源海洋氣象(類)支出130.21萬元,占0.86%;住房保障(類)支出1855.93萬元,占12.23%;災害防治及應急管理(類)支出213.78萬元,占1.41%;其他(類)支出5598.2萬元,占36.89%;抗疫特別國債安排(類)支出99.52萬元,占0.66%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為15760.5萬元,支出決算數為15171.35萬元,完成年初預算的96.26%,其中:

1、一般公共服務支出(類)10(款)17(項)。年初預算為3250萬元,支出決算為3224.99萬元,完成年初預算的99.23%。減少原因:壓減機關一般支出。

2、公共安全支出(類)2(款)2(項)。年初預算為46.73萬元,支出決算為43.02萬元,完成年初預算的92.06%。減少原因:矛盾調解案件支出有所減少。

3、教育支出(類)2(款)3(項)。年初預算為377萬元,支出決算為313.61萬元,完成年初預算的83.19%。減少原因:1個涉及學校項目未結算支付完畢。

4、文化旅游體育與傳媒支出(類)2(款)4(項)。年初預算為50萬元,支出決算為45.25萬元,完成年初預算的90.5%。減少原因:文化活動開支減少。

5、社會保障和就業支出(類)14(款)23(項)。年初預算為800萬元,支出決算為733.39萬元,完成年初預算的91.67%。減少原因:對各類困難群眾的慰問救濟略有減少。

6、衛生健康支出(類)6(款)11(項)。年初預算為150萬元,支出決算為132.07萬元,完成年初預算的88.05%。減少原因:衛生健康此類支出有所減少。

7、節能環保支出(類)3(款)3(項)。年初預算為240萬元,支出決算為210.34萬元,完成年初預算的87.64%。減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

8、城鄉社區事務支出(類)4(款)5(項)。年初預算為540萬元,支出決算為518.12萬元,完成年初預算的95.95%;減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

9、農林水支出(類)5(款)23(項)。年初預算為1876.77萬元,支出決算為1737.15萬元,完成年初預算的92.56%。減少原因:農林水項目減少。

10、交通運輸支出(類)1(款)3(項)。年初預算為130萬元,支出決算為114.15萬元,完成年初預算的87.81%。減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

11、資源勘探工業信息等支出(類)2(款)2(項)。年初預算為240萬元,支出決算201.62萬元,完成年初預算的84.01%。減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

12、自然資源海洋氣象等支出(類)1(款)1(項)。年初預算為140萬元,支出決算130.21萬元,完成年初預算的93.01%。減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

13、住房保障支出(類)2(款)5(項)。年初預算為1900萬元,支出決算為1855.93萬元,完成年初預算的97.68%。減少原因:個別項目支出結算金額小于合同金額。

14、災害防治應急管理支出(類)3(款)3(項)。年初預算為220萬元,支出決算為213.77萬元,完成年初預算的97.17%。減少原因:自然災害減少。

15、其他支出(類)2(款)2(項)。年初預算為5700萬元,支出決算為5598.2萬元,完成年初預算的98.21%。減少原因:壓減支出。

16、抗疫特別國債安排的支出(類)1(款)1(項)。年初預算為100萬元,支出決算為99.52萬元,完成年初預算的99.52%。減少原因:壓減支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2473.77萬元,其中:人員經費2212.25萬元,占基本支出的89.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等;公用經費261.52萬元,占基本支出的10.58%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33.5萬元,支出決算為31.65萬元,完成預算的94.48%,同時本年度決算與上年度相比減少0.92萬元，下降2.82%。其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100?%,與上年相比無增減。

公務接待費支出預算25.5萬元,支出決算為23.65萬元,完成預算的92.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少了公務接待費用,與上年相比無增減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算?23.65?萬元,占74.72%,?因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,?公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元,占?25.28%?。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2019年度因公出國(境)費支出決算為0萬元,與本年度相比無增減變化。

2、公務接待費支出決算為23.65萬元,全年共接待來訪團組635個、來賓7925人次,主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。2019年公務接待費支出決算為?23.65萬元,與本年度相比無增減變化。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元,其中:公務用車購置費0萬元公務用車運行維護費8萬元,主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出,截止2020年?12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。2019年公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.92萬元,本年度與2019年相比減少0.92萬元,主要原因為減少開支,綠色出行。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入261.64萬元;年初結轉和結余0萬元;支出261.64萬元,其中基本支出0萬元,項目支出261.64萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理,并對項目進行了績效評價,主要有九年制學等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出261.52萬元,比年初預算數增加27.05萬元,增長11.54%?。主要原因是:單位人員增加。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費23.25萬元,用于召開離退休干部會議、文明創建工作大會、黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議,人數3865人;開支培訓費30.1萬元,用于開展化妝師、育嬰師、電工、計算機及面點師培訓。與上年決算相比,會議費減少55.55%,培訓費減少39.62%。主要原因是:厲行節約、嚴格標準、減少會議召開和各項培訓費開支。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1713.56萬元,其中:政府采購貨物支出211.93萬元、政府采購工程支出1176.48萬元、政府采購服務支出325.15萬元。

授予中小企業合同金額1713.56萬元,占政府采購支出總額的100%?,其中:授予小微企業合同金額?987.45萬元,占政府采購支出總額的57.63%。

(四)國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0?輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分?名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?

2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件?

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求,全年單位整體支出17652.53萬元,全部實行整體支出績效目標管理,績效良好。具體為:

一、整體績效管理中工作職責是:全年圍繞鎮人民政府奮力推進“湘中門都?創意煤城”建設的為總目標,實現鎮域經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理,做到:1、合理調度資金,確保辦公室各項工作正常開展,單位履職到位;2、大力壓縮非生產性開支,節約機關運行成本;3、用好用活項目資金,在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度;4、對項目資金實行科學化、精細化管理,提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標:1、產出指標進一步優化,具體為全年整體支出17652.53萬元,基本支出2473.77萬元,占總支出的14.01%,項目支出15178.77萬元,占支出85.99%,較一年機關運轉中基本支出比重減少,對民生投入中項目支出比重增加;2、效益指標進一步提高,具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加,政府履職行權更加到位、規范,群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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