寧鄉市老糧倉鎮人民政府

2023年部門決算公開

目錄?

第一部分?寧鄉市老糧倉鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位概況

一、?部門職責

（一）主管全鎮域內全面工作

老糧倉鎮位于寧鄉市中西部，全鎮有8個村民委員會，2個社區。

1、指導村（社區）工作，宣傳教育群眾遵守法律法規，密切政府同群眾的關系，完善基層社會治理。

2、落實社會保障基本政策，做好住保、低保、社保、醫保、失業保險和就業再就業、擁軍優撫、社會救助等工作。

3、優化經濟發展環境，做好招商引資和產業發展工作，做好規劃、國土和項目工程建設。

4、負責轄區內的基層綜合治理工作，組織法制宣傳教育，建立健全人民調解網絡。

5、負責城鄉管理工作，開展愛國衛生運動和文明創建活動，人居環境整治、生態環境保護等工作。

6、組織開展計劃生育宣傳教育服務工作，指導轄區人口和健康管理工作。

7、負責配合上級部門開展轄區生產安全、食品安全、消防安全、交通安全等安全生產監督管理工作。

8、負責協助上級部門做好農、林、水、畜等方面的監督管理工作，落實轄區鄉村振興、精準扶貧和防汛抗旱等工作。

9、做好全鎮廉政建設、基層干部培養考核工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）具體職能職責

老糧倉鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊，具體職能職責如下：

社會事務綜合服務中心，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

農業綜合服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣、動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理，畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗、水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設、農業機械管理、農產品質量安全監測等職責。

政務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

老糧倉鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

老糧倉鎮綜合執法大隊，主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

老糧倉鎮機關，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入，調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

寧鄉市老糧倉鎮人民政府內設機構包括：機關、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執法大隊6個內設機構。

（二）決算單位構成

寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）。

第三部分

2023年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況

?2023年度收、支總計10173.11萬元，上年度單位收、支總計11064.68萬元，與上年度相比減少了891.57萬元，減少比例為8.06%。主要原因是2023年減少了疫情防控費用支出和老糧倉衛生院的消防通道建設的征遷支出以及落道庵的征遷支出。

?二、收入決算情況

2023年度收入合計10173.11萬元，其中：財政撥款收入6722.55萬元，占66.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3450.56萬元，占33.92%。

?三、支出決算情況

2023年度支出合計10173.11萬元，與上年支出合計11064.68萬元，減少了891.57萬元，減少比例為8.06%。其中：基本支出2388.82萬元，占23.48%；項目支出7784.29萬元，占76.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元；占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

?四、財政撥款收入支出決算總體情況

2023年度財政撥款收、支總計6722.55萬元，上年度財政撥款收、支總計6911.24萬元，與上年相比減少188.69萬元，減少2.73%，主要原因是2023年未安排專項基礎設施建設。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5909.20萬元，占本年支出合計的58.09%，與上年6133.25萬元相比，一般公共預算財政支出減少224.05萬元，減少了3.65%，主要原因是2023年減少了疫情防控費用支出和老糧倉衛生院的消防通道建設的征遷支出以及落道庵的征遷支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5909.20萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1843.13萬元，占比31.20%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出7.37萬元，占0.12%；教育（類）支出36.49萬元，占比0.62%；科學技術支出9.00萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒支出22.00萬元，占0.37%；社會保障和就業支出525.40萬元，占8.89%；衛生健康支出172.50萬元，占2.92%；節能環保支出0萬元，占0%；城鄉社區支出14.94萬元，占0.25%；農林水支出2510.21萬元，占42.48%；交通運輸支出643.16萬元，占10.89%；商業服務業支出0萬元，占0%；住房保障支出85.00萬元，占1.44%；糧油物資儲備支出30.00萬元，占0.51%；國有資本經營預算支出0.00萬元，占0.00%，災害防治及應急管理支出10.00萬元，占0.16%；其他支出0.00萬元，占0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2632.79萬元，支出決算數為5909.20萬元，完成年初預算的224.45%。?其中：

1、一般公共服務（類）

一般公共服務（類）人大事務項之一般行政管理事務。

2023年度年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數和年初預算數持平。

—般公共服務（類）財政事務之行政運行。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1455.78萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

一般公共服務類之一般行政管理事務。

年初預算數為3032.1萬元，決算數為266.40萬元，決算數小于預算數2765.70萬元，減少比91.21%。決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度內調出7人，財政撥款經費進行了調減。

一般公共服務類財政事務之一般行政管理事務。

年初預算為0.00萬元，支出為14.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為上級增加了專項的統計工作任務。

一般公共服務類紀檢監察事務之一般行政管理事務。

年初預算為0.00萬元，支出數為6.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了紀檢監察財政支出。

一般公共服務類組織事務之一般行政管理事務。

年初預算為0.00萬元，支出數為67.17萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

一般公共服務類其他共產黨事務支出之一般行政管理事務。

年初預算為0.00萬元，支出數為13.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

一般公共服務類市場監督管理事務之食品安全監管。

年初預算為0.00萬元，支出數為4.78萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了食品安全監管財政支出。

2、公共安全支出類

公共安全支出之公安之一般行政管理事務

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了公共安全財政支出。

公共安全支出之司法款之行政運行年初預算為0.00萬元，支出決算數為4.01萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了司法財政支出。

3、教育支出

教育支出類普通教育款之學前教育年初預算為0.00萬元，支出決算為31.49萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

教育支出類普通教育款之其他普通教育年初預算為300.00萬元，決算支出為5.00萬元，決算數小于預算數295.00萬元，減少比98.33%。

4、科學技術支出

科學技術類之科普活動年初預算為0.00萬元，支出決算數為9.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

5、文化旅游體育與傳媒類

文化與旅游款之其他文化和旅游年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

文化與旅游款之其他文化旅游體育與傳媒支出年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

6、社會保障和就業支出類

人力資源和社會保障管理事務類之一般行政管理事務年初預算數為900.00萬元，支出決算為1.50萬元。決算數小于預算數898.50萬元，減少比99.83%。。

人力資源和社會保障管理事務類之其他民政管理事務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為13.00萬元。完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之機關事業單位養老保險繳費支出年初預算數為199.88萬元，支出決算為135.23萬元，決算數小于預算數64.65萬元，減少比32.34%。

人力資源和社會保障管理事務類之機關事業單位職業年金繳費支出年初預算數為14.6萬元，支出決算為4.79萬元，決算數小于預算數9.82萬元，減少比67.26%。

人力資源和社會保障管理事務類之其他行政事業單位養老支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為5.92萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之死亡撫恤年初算數為0.00萬元，決算支出為45.8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之退役士兵安置支出年初預算為0.00萬元，決算支出為11.18萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之殯葬支出年初預算為150.00萬元，決算支出為50.00萬元，決算數小于預算數100.00萬元，減少比66.67%。

人力資源和社會保障管理事務類之養老服務支出年初預算為0.00萬元，決算支出為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之其他社會福利支出年初預算為13.12萬元，決算支出為34.06萬元，決算數小于預算數20.94萬元，減少比61.47%

人力資源和社會保障管理事務類之臨時救助支出年初預算為0.00萬元，決算支出為4.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之農村特困人員救助供養支出年初預算為0.00萬元，決算支出為178.45萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。人力資源和社會保障管理事務類之移民補助支出年初預算為0.00萬元，決算支出為65.06萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之基礎設施建設和經濟發展支出年初預算為0.00萬元，決算支出為20.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之擁軍優屬支出年初預算為0.00萬元，決算支出為8.18萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之其他退役軍人事務管理支出年初預算為8.64萬元，決算支出為13.75萬元，決算數大于預算數5.11萬元，增加比59.14%，決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

人力資源和社會保障管理事務類之其他社會保障和就業支出年初預算為0.86萬元，決算支出為6.83萬元，決算數大于預算數5.97萬元，決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

7、衛生健康支出類

衛生健康管理事務款之衛生健康管理事務年初預算數為59.25萬元，支出決算數為7.72萬元，決算數比預算數減少51.53萬元，減少比86.97%。

衛生健康管理事務款之基層醫療衛生機構支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為4.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

公共衛生款之突發公共衛生事件應急處理支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為23.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

公共衛生款之其他公共衛生支出項年初預算為50萬元，支出決算數為80.41萬元，支出決算數大于年初預算數主要專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

公共衛生款之計劃生育事務項年初預算為0萬元，支出決算數為3.09萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

公共衛生款之行政事業單位醫療項年初預算為0萬元，支出決算數為53.78萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

8、節能環保類

自然生態保護款之農村環境保護年初預算為200.00萬元，決算支出數為0.00萬元，完成預算的0.00%。

9、城鄉社區支出類

城鄉社區管理事務之其他城鄉社區管理事務支出年初預算為900.00萬元，支出決算數為3.00萬元，支出決算數小于年初預算數897.00萬元，減少比99.67%。

城鄉社區管理事務之小城鎮基礎設施建設年初預算為0.00萬元，支出決算數為6.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。。

城鄉社區管理事務之其他城鄉社區支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為5.94萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

10、農林水支出類

農林水支出類之農業農村一般行政管理事務年初預算為0.00萬元，支出決算數為2.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之事業運行年初預算為0.00萬元，支出決算數為553.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之科技轉化與推廣服務支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之病蟲害控制支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為3.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之統計監測與信息服務支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為6.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

農林水支出類之農業結構調整補貼支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為169.86萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之農業生產發展支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為4.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之農村社會事業支出年初預算為400.00萬元，支出決算數為279.22萬元，支出決算比年初預算減少120.78萬元，減少比30.19%。

農林水支出類之農田建設支出年初預算為0萬元，支出決算數為67.74萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之其他農業農村支出年初預算為1300.00萬元，支出決算數為42.00萬元，支出決算比年初預算減少1258.00萬元，減少比96.77%。

農林水支出類之森林生態效益補償支出年初預算為0.00萬元，支出決算數為1.63萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之林業草原防災減災年初預算為0.00萬元，支出決算數為24.80萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之水利款之水利工程建設年初預算數為0.00萬元，支出決算數為88.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之水利工程運行與維護年初預算為0.00萬元，決算支出為20.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

農林水支出類之水資源節約管理與保護支出年初預算為0.00萬元，決算支出為3.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之農村水利支出年初預算為0.00萬元，決算支出為25.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

農林水支出類之大中型水庫移民后期扶持專項支出年初預算為0.00萬元，決算支出為42.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。農林水支出類之農村基礎設施建設支出年初預算為0.00萬元，決算支出為15.10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興資金年初預算支出0.00萬元。決算支出為446.84萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之村級公益事業建設的補助支出年初預算為0.00萬元，決算支出為280.85萬元。完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

農林水支出類之對村民委員會和村黨支部支出年初預算為465.00萬元，決算支出為410.67萬元。支出決算比年初預算減少54.33萬元，減少比13.23%。

農林水支出類之其他農林水支出年初預算為0.00萬元，決算支出為20.00萬元。完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

11、交通運輸支出

交通運輸支出類公路水路運輸之公路建設年初預算為600.00萬元，支出決算為25.00萬元，支出決算小于年初預算數575.00萬元，減少比95.83%，主要為預算調整及根據單位相關政策減少了相關支出。

交通運輸支出類公路水路運輸之公路養護年初預算為0萬元，支出決算為154.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

交通運輸支出類公路水路運輸之其他公路水路運輸支出年初預算為0萬元，支出決算為274.07萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

交通運輸支出類車輛購置稅用于農村公路建設支出年初預算為0萬元，支出決算為180.75萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

交通運輸支出類車輛購置稅其他支出年初預算為0萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

12、自然資源海洋氣象等支出類

自然資源海洋氣象等支出類支出自然資源利用與保護年初預算為300萬元，支出決算為0萬元，支出決算小于年初預算主要為預算調整及根據單位相關政策減少了相關支出。

13、住房保障支出類

住房保障支出類之住房公積金年初預算為87.29萬元，支出決算數為85.00萬元，支出決算小于年初預算數2.29萬元，減少比2.62%，支出決算小于年初預算數主要為預算調整及根據單位相關政策減少了相關支出。

14、糧油物資儲備支出類

糧油物資儲備支出類之其他糧油物資事務支出年初預算為0.00萬元，決算支出為30.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

15、災害防治及應急管理支出類

災害防治及應急管理支出類其他應急管理支出年初預算為0.00，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2326.60萬元，其中：

人員經費2177.05萬元，占基本支出的93.57%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險費、職業年金、醫療保險費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、退休人員生活補助等。

??公用經費149.55萬元，占基本支出的6.43%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。

財政撥款三公經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

?“三公”經費財政撥款支出預算為46.40萬元，支出決算為9.73萬元，完成預算的20.97%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控財務管理制度，厲行節約，與上年相比減少5.23萬元，減少34.96%,減少的主要原因是嚴控財務制度，厲行節約。其中：

1、因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是2023年沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出年初預算為38.40萬元，支出決算為4.46萬元，完成預算的11.61%，決算數小于預算數的主要原因是依據財務管理制度要求厲行節約，與上年支出決算數9.43萬元，相比減少4.97萬元，減少比52.70%,減少的主要原因是按照財務制度，嚴控公務接待費用支出，厲行節約。

3、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是2023年沒有公務用車購置費支出，與上年支出決算相比持平。

4、公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，支出決算為5.27萬元，完成預算的65.87%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛管理和維護，厲行節約，與上年實際支出數5.53萬元，相比減少了0.26萬元，減少比4.7%,減少的主要原因是按照財務制度，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.46萬元，占比45.84%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.27萬元，占54.16%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

??2、公務接待費支出決算為4.46萬元，全年共接待來訪團組245個、來賓2345人次，主要是市級領導來鎮指導工作調研、會務接洽等接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.27萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費5.27萬元，主要是公務用車加油、維修、保養支出，截止2023年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中領導用車0輛，城管應急車0輛，其他用車2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

?2023年度政府性基金預算財政撥款收入813.35萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出813.35萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出813.35萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出??????????????????????????????????????????????????????

??社會保障和就業支出之移民補助支出年初預算為0萬元，支出決算為65.06萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

?社會保障和就業支出之基礎設施建設和經濟發展支出年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

2、城鄉社區支出

城鄉社區支出之征地和拆遷補償支出年初預算為0萬元，支出決算為218.39萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

城鄉社區支出之農村基礎設施建設支出年初預算為0萬元，支出決算為305.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

城鄉社區支出之其他城市基礎設施配套費安排的支出年初預算為0萬元，支出決算為122.30萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

城鄉社區支出之污水處理設施建設和運營支出年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

3、其他支出

其他支出之用于社會福利的彩票公益金支出年初預算為0萬元，支出決算為40.60萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

其他支出之用于體育事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

其他支出之用于其他社會公益事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入為0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出

本部門2023年度機關運行經費支出149.55萬元，比上年決算數155.98萬元，減少6.43萬元，降低了4.12%。主要原因是厲行節約，減少了宣傳防疫、食品安全等相關支出，比年初預算324.33萬元，減少174.78萬元，減少了53.88%，主要原因是嚴格按照財務制度，厲行節約。

十一、一般性支出情況

?1、?2023年本部門開支會議費4.68萬元，一是用于召開全鎮黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議3.25萬元，人數894人，內容為學習黨的二十大精神1次，人數148人；人大會1次，人數為310人，經濟工作會1次，人數為86人，基層黨員會議1次，人數為350人；二是召開全鎮、村干部、部門負責人工作總結大會支出1.43萬元，人數約180人，包括全鎮機關干部、村干部、各部門負責人會議。

2、2023年本部門培訓費支出決算數1.78萬元，一是用于組織全鎮范圍內召開電焊、廚師以及其他技能培訓三次支出0.15萬元，人數約45人，二是組織單位事業編人員開展繼續教育學習支出1.63萬元，人數68人。

3、其他費用 ?2023年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動

十二、關于政府采購支出

?本部門2023年度政府采購支出總額154.23萬元，其中：政府采購貨物支出54.23萬元、政府采購工程支出50.00萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業合同金額154.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額154.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的35.16%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的32.42%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的32.42%。

十三、關于國有資產占用情況

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于日常工作及城管巡邏等工作需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是項目組織實施情況。我鎮項目實施和資金使用分配堅持鎮黨委會議集體決策。項目管理嚴格按照《老糧倉鎮人民政府投資項目管理辦法》實施，成立老糧倉鎮政府投資項目領導小組，由鎮黨委書記任顧問，鎮人民政府鎮長任組長，分管領導任常務副組長，紀檢、財貿、國土、規劃分管領導任副組長，經濟發展辦、紀委、財政所、國土所為成員單位，領導小組辦公室設經濟發展辦，負責政府投資項目日常管理、稽察等工作，由經發辦主任擔任辦公室主任。從項目計劃、審批、工程概算及預算、合約制度、施工管理、項目驗收、項目結算等七個方面對項目實施進行詳細的規定。具體實施金額的要求嚴格按照寧鄉市委辦、市人民政府關于進一步加強政府投資建設項目管理的通知執行。

二是資產管理情況。我鎮固定資產的管理和使用堅持“統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用”的原則。鎮財政所安排專人負責固定資產臺賬登記管理，加強資產管理信息系統建設，及時登記資產變動情況，按時上報資產信息數據。2023年初固定資產凈值25421.8萬元，全年共提固定資產累計折舊639.4萬元，2023年固定資產期末余額25506.9萬元。所有資產的構建、購入、出租、報廢等嚴格按照《寧鄉市行政事業單位過于資產管理暫行辦法》的規定，經鎮領導審核同意后，報市鄉鎮財政監管中心以及國資局審批后執行。

（二）部門整體支出績效情況

2023年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10173.11萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好，具體為：

一、抓牢抓實主責主業，嚴格落實“一崗雙責”的總體目標，實現鎮域內經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財務科學化精細化管理。1、合理安排調度資金，確保機關內各項各部室工作有序開展，2、大力開展增加節支，節約機關運行成本，3、用好用活項目資金，對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

老糧倉鎮通過規范預算支出管理，不斷完善內部管理制度，理順內部業務管理流程，部門整體支出績效情況如下:

經濟性分析

2023年，我鎮堅持以經濟建設為中心，積極采取各種措施，培植財源，同時狠抓增收節支，圓滿完成了各項財稅任務，為我鎮經濟持續增長和社會各項事業快速發展作出了積極的貢獻。

（1）加強稅收征管，積極組織抓收入。我鎮緊緊圍繞年初財政目標任務，按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了我鎮每月能夠按時完成稅收的任務，在疫情反復的客觀情況下，能在組織收入的過程中克服一切不利因素，分析稅源并及時與上級財政部門溝通尋求支持，尋找新的稅收增長點，超額完成了財稅收入任務，確保了我鎮稅收的穩定增長。

（2）嚴格支出管理，聚力開源節流。一年來，我鎮牢固樹立?“過緊日子”理念，建立健全厲行節約長效機制，繼續嚴格控制和壓減一般性支出，抓緊抓好支出預算執行，既促進了廉政建設，又保證了各項事業的正常開展。

（3）優化支出結構，聚焦民生發展。我鎮堅持以人民為中心的發展思想，突出公共財政導向，為政府辦好民生實事提供財力保障，促進各項民生事業發展。

效率性分析

一年來，我鎮緊扣“生財、聚財、用財”三篇文章，按照“保基本、守底線、促均衡、提質量”的基本要求，全力優化支出結構，強化財政管理，提高資金績效，按時按質按量完成了各項工作，有力地促進了全鎮經濟社會平穩健康發展。

有效性分析

2023年，我們砥礪奮進、負重前行，推進產業項目蓬勃發展，綜合實力穩定增長。一是農業產業提質增效。種植早稻面積3.34萬畝，中晚稻面積3.32萬畝；種植老品種生態大米1000畝；完成煙葉生產3300畝任務，煙葉產量10902擔，經濟效益達210萬，畝產量排名全市第一。二是項目建設提檔升級。高標完成衛生院消防通道改建、公益性墓地、老糧倉中學維修改建、唐市小學食堂改造和進出道路安全隱患整治等項目，切實提升居民獲得感、幸福感。三是招商引資提標擴面。發揮老糧倉“章子客”資源人脈，吸引社會投資1.2億，打造“客萊諦”珠寶文創園。充分動員域內商會會員建設楚溈香花豬、興石農業等企業，促進本地農業企業競相發展，持續帶動農村勞動力就業780余人。

可持續性分析

2023年，我鎮在完成支出后，密切關注后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目可持續發展的因素，確保工作長期平穩進行。

（三）存在的問題及原因分析

1、年初預算編制不夠精細，部分支出超預算。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性還需要提高。

2、部分項目實施及資金支付時，施工單位、責任線辦與財政所流程對接不夠及時有效。

3、資產管理還不夠規范，部分用具管理權責不清，日常維修維護不夠到位。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

六、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?