2023年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道部門決算

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目錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

????一、部門職責

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮(zhèn)村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經(jīng)濟調查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調轄區(qū)內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協(xié)、文明創(chuàng)建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責轄區(qū)內經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟發(fā)展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區(qū)內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負責轄區(qū)內國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導轄區(qū)內網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務核算、管理；負責財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機構和群團組織按有關規(guī)定或章程設置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領導分管。

9、社會事業(yè)綜合服務中心（掛網(wǎng)格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負責統(tǒng)籌協(xié)調派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權。

（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2021年部門決算公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級，無二級單位。部門決算單位由歷經(jīng)鋪街道機關、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財政所、歷經(jīng)鋪街道社會事務綜合服務中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心、歷經(jīng)鋪街道政務服務中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊構成。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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????一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11269.09萬元。與上年相比，增加2777.23萬元，增長32.7%，主要是因為增加了寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質改造資金。其中：一般公共預算財政撥款與上年相比減少1227.15萬元，減少18.88%；政府性基金預算財政撥款與上年相比增加3747.94萬元，增長230.32%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平；其他收入較上年增加256.44萬元，增長69.97%，主要是征拆資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1126.09萬元，其中：財政撥款收入10646.16萬元，占94.47%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入622.93萬元，占5.53%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1126.09萬元，其中：基本支出2747.79萬元，占24.38%；項目支出8521.30萬元，占75.62%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計10646.15萬元，與上年相比，增加2520.78萬元,增長31.02%，主要是因為一般公共預算財政撥款5270.93萬元與上年相比減少1227.15萬元，減少18.88%；政府性基金預算財政撥款5375.23萬元與上年相比增加3747.94萬元，增長230.32%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。主要是因為人員經(jīng)費的調整,寧鄉(xiāng)市全域土地整治綜合試點項目補償資金和樓臺山公園提質改造資金增加。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5270.93萬元，占本年支出合計的46.77%，與上年相比，財政撥款支出減少1227.15萬元，減少18.88%，主要是因為全域土地整治綜合試點補償資金、樓臺山公園提質改造資金由政府性基金預算財政撥款支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5270.93萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3200.35萬元，占60.72%；教育（類）支出48.1萬元，占0.91%；公共安全支出（類）支出13.23萬元，占0.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.2萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出359.59萬元，占6.82%；衛(wèi)生健康（類）支出91.5萬元，占1.74%；節(jié)能環(huán)保（類）支出220.68萬元，占4.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107萬元，占2.03%；農(nóng)林水（類）支出967.1萬元，占18.35%；交通運輸（類）支出138.74萬元，占2.63%；住房保障（類）支出114.14萬元，占2.16%；商業(yè)和服務業(yè)支出1.3萬元，占0.03%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2880.24萬元，支出決算數(shù)為5270.93萬元，完成年初預算的183%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升(2010107)。

年初預算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0.24萬元,完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了財政拔款。

3、.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1829.66萬元，支出決算為1805.67萬元，完成年初預算的98.69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調動，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出減少。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為1339.68萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）（2010406）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.48萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)宣傳實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他共產(chǎn)黨事務（項）(2013602)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.8萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是增加了財政拔款。

10、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.47萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費。

11、公共安全支出(類) 司法(款) 一般行政管理事務(項) (2040602)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加司法經(jīng)費。

12、公共安全支出(類) 司法(款)社區(qū)矯正(項) (2040610)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.23萬元,完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加司法經(jīng)費。

13、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項) (2040699)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是增加司法經(jīng)費。

14、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務(項)(2050199)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加學校建設維修。

15、教育支出(類)普通教育(款)學前教育 (項)(2050201)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為13.7萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加學校建設維修支出。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為29.4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加學校建設維修支出。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為4.2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因增加了財政拔款。

18、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)?其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因增加了財政拔款。

19、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因增加了財政拔款。

20、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一般公共預算財政撥款支出增加。

21、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數(shù)為185.26萬元，支出決算數(shù)為185.26萬元，完成年初預算的100%。

22、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為50.93萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員職業(yè)年金計實。

23、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.65萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因增加了離退休財政拔款。

24、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助(2080799)。??

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為14.19萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)原因是一般公共預算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為56.07萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

26、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13.52萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

27、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）(2081199)。

年初預算數(shù)為15.14萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無殘疾人事業(yè)支出，指標財政收回。

28、社會保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）臨時救助支出(項)(2082001)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

29、社會保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)(2082102)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

30、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804)。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.32萬元完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

31、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899)。

?年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

32、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)(款）其他社會保障和就業(yè)支出(項)(2089999)。

?年初預算數(shù)為8.54萬元，支出決算數(shù)為14.54萬元，完成年初預算數(shù)的170.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

33、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為8.56萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政拔款增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政拔款增加。

35、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.22萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

36、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

37、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算數(shù)61.92萬元，支出決算數(shù)為61.92萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

38、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）(2101103)。

年初預算數(shù)為14.24萬元，支出決算為14.24萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

39、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助 (款) 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 (項) (2101301)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.7萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污染防治(款) 其他污染防治支出(項) (2110399)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)195.68萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于城鄉(xiāng)社區(qū)整治一般公共預算財政撥款有所增加。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(項) (2110402)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村環(huán)境保護一般公共預算財政撥款支出增加。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(款) 自然生態(tài)環(huán)境保護支出(項) (2110499)。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為107萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

44、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算數(shù)300萬元，支出決算數(shù)為507.1萬元，完成年初預算數(shù)的169.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加，調整財政撥款預算。

45、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算數(shù)36萬元，支出決算數(shù)為36.55萬元，完成年初預算數(shù)的101.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施建設投入增加。

46、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)田建設（項）（2130153）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為24.5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施建設投入增加。

47、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預算數(shù)31.5萬元，支出決算數(shù)為58.8萬元，完成年初預算數(shù)的186.66%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎設施建設投入增加。

48、農(nóng)林水事務（類）林業(yè)和草原(款）森林生態(tài)效益補償(項）（2130209）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.02萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施建設投入增加。

49、農(nóng)林水事務（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款）農(nóng)村基礎設施建設(項）（2130504）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為8.3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎設施建設投入增加。

50、農(nóng)林水事務（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項）（2130599）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興支出投入增加。

51、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)的補助（項）（2130701）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為49萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對公益事業(yè)的補助力度加大。

52、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為267.84萬元，支出決算為267.84萬元，完成年初預算的100%。

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為14.68萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為90萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

56、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路和水路運輸安全（項）（2140199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

57、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設（項）（2140602）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為19.06萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

58、商業(yè)服務等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）（2160299）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

59、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數(shù)為114.14萬元，支出決算為114.14萬元，完成年初預算數(shù)的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2747.79萬元，其中：

人員經(jīng)費2541.32萬元，占基本支出的92.49%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費206.47萬元，占基本支出的7.51%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，年中預算調整為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的100%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。?

????公務接待費支出預算為2萬元，年中預算調整為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的100%，與上年相比減少5.26萬元，減少89.45%，減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務接待費用，食堂未結算。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。?

????公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比）與上年相比持平。?

??（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.62萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.62萬元，全年共接待來訪團組23個、來賓152人次，主要是送戲下鄉(xiāng)發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，歷經(jīng)鋪街道辦事處更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入5375.23萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5375.23萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5375.23萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：具體情況如下：征地和拆遷補償支出4116.13萬元，城市建設支出235.1萬元，農(nóng)村基礎設施建設支出1020萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出4萬元?

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）(2120801)。

年初預算為0萬元，支出決算為4116.13萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于樓臺山公園提質改造建設及全域土地整治綜合試點項目補償支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）(2120803)。

年初預算為0萬元，支出決算為235.10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于老舊小區(qū)改造及人居環(huán)境整治覆綠工程支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）(2120804)。

年初預算為0萬元，支出決算為1020萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于樓臺山公園綠化、停車場建設、公共服務、日常維護等支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）(2121399)。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于歷經(jīng)鋪社區(qū)人居環(huán)境設施建設支出。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出206.47萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）比年初預算數(shù)增加20.89 萬元，增長11.26%。主要原因是：機關維修、租車、差旅費用有所增加。比上年決算數(shù)增加7.07 萬元，增長3.54%。主要原因是：機關維修、租車、差旅費用有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議，人數(shù)505人，內容為黨代會一次，人數(shù)130人，基層黨員會議230人，征拆工作會議140人；開支培訓費4萬元，共培訓1030人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員45人，電工培訓一批，培訓學員68人，計算機培訓一批，培訓學員30人，農(nóng)村廚師培訓四批，培訓學員205人、保育培訓三次，培訓學員260人，安監(jiān)員培訓五批，培訓學員275人，經(jīng)營性自建房APP錄入培訓147人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額969.43萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元、政府采購工程支出271.55萬元、政府采購服務支出687.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.58萬元，占政府采購支出總額的1.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.13%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.58%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.84%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.66%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，歷經(jīng)鋪街道辦事處共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對項目資金進行了專項績效監(jiān)管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。進一步加強財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支。

（二）歷經(jīng)鋪整體支出績效情況

1、經(jīng)濟效益分析

????2023年我街道辦事處整體支出按照市財政局下達的預算批復，財政撥款支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出相關工作。對于基本支出中的工資福利支出、對個人和家庭補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對于商品及服務支出(日常公用經(jīng)費)按照下達的預算執(zhí)行，實現(xiàn)內部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對于項目支出的經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查；嚴格遵循厲行節(jié)約的精神，按規(guī)定開支“三公”經(jīng)費。2023年，歷經(jīng)鋪街道黨工委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，聚集“三高四新”美好藍圖，緊盯“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”和“建設省會副中心、挺進全國前十強”這一目標，始終堅持黨建引領、加快推進產(chǎn)城融合、完善優(yōu)化治理格局、切實解決群眾困難，為全面建設現(xiàn)代化新寧鄉(xiāng)貢獻了新的力量。

????2、社會效率分析

????一是政治引領不斷強化。理想信念更加堅定。2023年街道黨工委堅持落實“第一議題”制度，帶頭圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，組織理論學習中心組學習13次，黨政“一班人”在深刻理解和把握習近平新時代中國特色社會主義思想的精髓要義中牢固樹立了“四個意識”,堅定了“四個自信”,做到了“兩個維護”。堅決落實意識形態(tài)工作責任制，始終堅持正面宣傳，經(jīng)驗做法在省市媒體正面宣傳180余次，有效地發(fā)揮了宣傳引導輿論作用，全年無重大負面輿情發(fā)生。基層基礎持續(xù)夯實。以“黨建聚合力”工程為抓手，通過黨建引領“全市一張網(wǎng)”工作，不斷織密基層黨建網(wǎng)絡，夯實基層黨建基礎。完成3個社區(qū)黨總支委員補選、3個小區(qū)聯(lián)合黨支部組建、25個“兩新”黨支部規(guī)范化建設和離退休黨總支換屆選舉以及1個軟弱渙散黨組織的整頓等工作，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮更加明顯。在黨員“三亮三比”行動推進“三長制”工作中，共收集和解決居民群眾反映的各類困難問題78個，廣大黨員先鋒模范。作用得到更好發(fā)揮。作風建設全面推進。鍥而不舍落實好中央八項規(guī)定精神，深入開展“兩帶頭五整治”專項行動，共處理問題線索40條，給予黨紀處分12人。有效整改二屆市委第三輪巡察反饋問題并進行“回頭看”,積極配合做好省委巡視寧鄉(xiāng)的各項工作，黨風廉政建設工作得到進一步加強。

?????二是經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。精準服務項目企業(yè)。堅持以經(jīng)濟社會高質量發(fā)展為引領，搶抓金洲新城建設機遇，全年鋪排街道社會投資重大項目15個，總投資48.5億元，年度投資約22億元。聚集街道、社區(qū)精干力量精準施策、攻堅克難，圓滿完成218戶房屋拆遷任務和1352畝征地任務，為加快金洲新城建設作出了積極貢獻。組織商會成員單位和重點企業(yè)召開座談會6次，共協(xié)調解決企業(yè)困難問題39個。聯(lián)合銀行為企業(yè)促成放貸過千萬元，幫助多家企業(yè)渡過難關。加大招商洽談力度。結合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際重點包裝8個對外招商項目，通過外出推介、網(wǎng)絡發(fā)布、重點對接等多種方式廣泛吸引社會投資。全年共引進投資過千萬元的產(chǎn)業(yè)項目3家，總部經(jīng)濟4家。成功引進“三類500強”企業(yè)萬達集團入駐寧邦廣場，協(xié)助引進德國克力寶與邦弗特合資建設“克力寶亞太研發(fā)中心及生產(chǎn)基地項目”,促成金湘電力收購原鹽業(yè)公司用地擴建廠房，引進星城科技租用原圣得西廠房興辦技工學校，推動東城小學整體搬遷后成功引入長郡金洲新城中學進駐。緊盯目標任務發(fā)力。全年地方一般公共預算收入完成8040萬元，完成全年目標任務的80.4%;固定資產(chǎn)投資完成21.3億元，完成全年目標的101%;規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值完成12.61億元，完成全年目標任務的86.1%;限上社零完成6.52億元，同比增速20.9%,完成比例排四街道前列，為東進融城橋頭堡建設打下良好基礎。

三是社會治理成效明顯。織密社會治理網(wǎng)。深入開展“全市一張網(wǎng)”暨黨員“三亮三比”行動推進“三長制”工作，推選1105名鄰長負責聯(lián)系群眾10893戶，發(fā)展平安志愿者1019人，選聘人民調解員82名。排查調處矛盾糾紛116起，問題解決率的矛盾調處成功率均為100%。妥善處理上級交辦的群眾信訪案件22例，信訪件錄入率、受理率、辦理率、參評率、滿意率均為100%。禁毒工作作為寧鄉(xiāng)唯一鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)代表長沙市迎接湖南省省檢并得到高度評價。2023年度公眾安全感測評滿意度排長沙市第21位，寧鄉(xiāng)四街道第一。筑牢安全防護墻。增加第三方安全專業(yè)機構，開展領導帶隊檢查安全生產(chǎn)240余次，出動執(zhí)法人員680余人次，排查安全隱患568條，全年安全生產(chǎn)實現(xiàn)零事故。針對物業(yè)小區(qū)和安置區(qū)開展消防安全隱患專項排查，推動東城首座、印象東城小區(qū)消防隱患整改，組織沙河市場消防隱患清查及“三合一”場所專項整治，全年未發(fā)生重大火災事故。狠抓食品安全，堅持依法依規(guī)，常抓不懈，打牢基礎，確保了食品安全事故“零發(fā)生”。順利通過長沙市“平安發(fā)展示范街道”驗收。建強交安工作隊。牽頭組織交警中隊定期開展執(zhí)法行動，聯(lián)合市交警大隊設施中隊開展校園周邊道路安全檢查，對道路交通安全隱患進行全面排查整改，建立健全“兩站兩員”“四員五級閉環(huán)”考核機制，選強配優(yōu)“兩站兩員”62人，“兩站兩員”工作被推薦為省“優(yōu)秀交管站”,交通事故亡人率同比下降50%。

四是民生實事扎實有效、穩(wěn)就業(yè)。完成兩期創(chuàng)業(yè)技能培訓共計60人次，為22名脫貧人員提供公益性崗位，安排10名脫貧人員到幫扶車間就業(yè)。應屆高校畢業(yè)生就業(yè)率達97.1%,高校畢業(yè)生服務率達100%,311公共就業(yè)服務100%覆蓋到位。強教育。協(xié)調完成恒大小學操場建設，深入細致做好長郡中學、東城小學整體搬遷工作，助推長郡金洲新城中學簽約落戶，全面構建覆蓋小學、初中和高中的長郡系教育新格局。保民生。組織開展“永久基本農(nóng)田”非耕地核實處置工作，完成三地兩礦交辦問題5處圖斑(非農(nóng)化非糧化)處理。驗收核實種植中稻面積1097畝，種植雙季晚稻面積2225.69畝，經(jīng)市級驗收組成員復驗合格率達到100%,有效保證了糧食安全。

五是城市品質持續(xù)提升。文明實踐活動有亮點。文明城市“九大專項行動”全面開展，依托社區(qū)新時代文明實踐站常態(tài)化開展交通勸導、垃圾分類、安全出行等志愿活動，圓滿完成文明城市迎省檢工作。在“心星相印”寧鄉(xiāng)市新時代文明實踐競賽活動中，東城社區(qū)獲評“五星級新時代文明實踐站”;街道和金南社區(qū)分獲“四星級新時代文明實踐所(站)”。城市功能品質有提升。持續(xù)開展老舊小區(qū)品質提升工作，對4處農(nóng)安房安全工程進行提質升級，全面完成4條街巷提質任務，“背街小巷”整治任務完成率排全市第一。成立專班聚力優(yōu)化沙河市場經(jīng)營環(huán)境，對喇叭口農(nóng)貿(mào)市場進行基礎設施改造。完成轄區(qū)內各小區(qū)樓棟、居民小組垃圾分類宣傳引導，推薦東城酈都小區(qū)為垃圾分類示范性小區(qū)。生態(tài)環(huán)境保護有成效。組織對飲用水源地和夜間非法采砂、捕魚等進行不定時巡查；定期開展“周末大掃除”活動并對存在問題限期整改；引入專業(yè)公司對樓臺山公園進行管理；全部完成餐飲單位油煙在線監(jiān)控設備安裝；限時處理大灣嶺工業(yè)園污水排放問題；對下發(fā)的“圖斑快遞”等圖斑整改任務進行整改舉證，生態(tài)環(huán)境得到有效保護。

????3、有效性分析

????一是堅持政治引領，強化基層黨建。堅持在加強支部自身建設中強化政治功能。以黨員“三亮三比”行動為抓手，在已建成的7個小區(qū)聯(lián)合黨支部的基礎上，新增了3個小區(qū)聯(lián)合黨支部，將沙河市場經(jīng)營戶黨總支打造成為國家級商圈黨建示范點，將東城首座、東城酈都小區(qū)聯(lián)合黨支部打造成省級示范點。堅持在提升黨員整體素主中強化政治擔當。依托街道黨校，年度內組織2次以上黨員培訓，對機關黨員干部和社區(qū)“兩委”班子成員進行全方位、多角度、全覆蓋的培訓。推進黨員“三亮三比”行動常態(tài)化、制度化，切實引導廣大黨員發(fā)揮好先鋒模范作用。堅持在推進黨風廉政建設中嚴肅作風紀律，推動體質責任和監(jiān)督責任一貫到底，為建設“清廉寧鄉(xiāng)”做出榜樣。

????二是堅持產(chǎn)城融合，推進高質發(fā)展。圍繞黨的二十大報告提出的“加快構建新發(fā)展格局、著力推動高質量發(fā)展”這一要求，以金洲新城建設為依托，重點在“優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、培育優(yōu)質企業(yè)、推進項目建設、打造區(qū)域特色”上發(fā)力。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極參與金洲新城整體規(guī)劃設計，主動對接平臺公司提供優(yōu)質服務，共同研究探討解決瓶頸問題，做到主動服務不拖延，征拆騰地不誤期，環(huán)境維護不添亂，為經(jīng)濟社會全面發(fā)展創(chuàng)造良好的內外環(huán)境。培育優(yōu)質企業(yè)。以湘商回歸和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)三年專項行動和項目建設年為契機，充分發(fā)揮社區(qū)主體作用，通過“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)，引客商、建家鄉(xiāng)”,引進符合條件的企業(yè)到我街道落戶，全力幫促閑置資產(chǎn)盤活轉型，助推優(yōu)質企業(yè)擴建擴產(chǎn)，逐步形成“多企業(yè)支撐、多行業(yè)發(fā)展”的良好格局。推進項目建設。當前街道社會投資重大項目共15個，涉及房地產(chǎn)類項目5個、工業(yè)類項目7個、教育類項目1個、商貿(mào)服務業(yè)2個。我們將以“三抓兩促”經(jīng)濟服務活動為抓手，力推長寧快線和曾家河以西、319國道以北、創(chuàng)業(yè)大道以東、濱江大道以南圍合區(qū)域內“兩縱兩橫”路網(wǎng)工程建設，構建更加方便快捷的路網(wǎng)布局。力促湖南晨光新材料有限公司、長沙(中國水務)直飲水集團有限公司、長沙泰谷建材生產(chǎn)基地、金湘電力、湖南省中南藝術學校整體搬遷建設二期、長沙文創(chuàng)職業(yè)技術學院、宇業(yè)集團·東方紅郡、萬達集團、碧桂園·美的院子等項目加快建設，帶動域內經(jīng)濟高質高速發(fā)展。打造區(qū)域特色。逐步打造以樓宇經(jīng)濟、“總部經(jīng)濟”為龍頭的現(xiàn)代商業(yè)區(qū)，以大中專院校為中心的文旅產(chǎn)業(yè)區(qū)，以樓臺山和童牧谷為基礎的城市近郊特色民宿網(wǎng)紅打卡區(qū)，以濱江大道為主線的夜間經(jīng)濟區(qū)，帶動經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

????三是堅持人民至上，辦好民生實事。以提升人民群眾幸福感、滿意度為出發(fā)點和落腳點，妥善處理好涉及群眾切身利益的各類問題，結合我街道實際，重點要做好以下幾個方面：多措并舉增加就業(yè)。重點推進脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，幫扶殘疾人、零就業(yè)家庭成員等困難人員就業(yè)。密切關注高校畢業(yè)生和退役軍人等重點群體就業(yè)。促進創(chuàng)業(yè)帶就業(yè)，支持外省務工人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。持續(xù)推進教育醫(yī)療事業(yè)。把“辦好人民滿意的教育”作為發(fā)展方向，一如既往地重視、關心和支持教育，助力群英九年制義務學校按計劃建成并招生。堅持人民至上、生命至上，增強應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急反應能力。落實好社會保障制度。把老年人、未成年人的服務保障工作和特殊群體的健康保障工作放在重要位置。堅持應保盡保，嚴格按要求落實好失業(yè)保險、養(yǎng)老保險、重大疾病醫(yī)療保險和社會救助等制度，完善幫扶殘疾人、孤兒等社會福利制度，著力兜底線、保民生。

????四是堅持文明建設，提升城市品質。堅持動態(tài)推進文明建設，不斷完善文明建設制度、健全文明實踐隊伍，以提升文明建設水平來推動城市的健康有序發(fā)展。有效開展文明實踐活動。以充分調動群眾參與城市建設和社會治理主動性、積極性為目標，著力將新時代文明實踐所(站)打造成廣泛動員市民參與、體驗、支持城市建設治理的最大平臺。通過定期舉辦知識講座，安排群眾進行現(xiàn)場說法和心得交流，適時組織行業(yè)代表和居民代表參與安全生產(chǎn)、環(huán)境治理、文明勸導等，不斷增強他們對黨委、政府工作的認同感和參與意識。同時通過各類活動，大力踐行社會主義核心價值觀，深化移風易俗，加強家庭家教家風建設，培育社會主義文明新風尚，進一步滿足市民精神需求，提升全體居民文明素養(yǎng)，深入推進更高水準的文明城市建設。統(tǒng)籌抓好生態(tài)環(huán)境保護。堅持精準治污、科學治污、依法治污，持續(xù)打好“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。堅定不移走綠色發(fā)展之路，按照河長制、林長制、田長制要求，堅持山水林田一體保護、系統(tǒng)治理。著力提升城市功能品質。以文明城市“九大專項行動”為抓手，以“百街千巷”環(huán)境綜合整治提升為契機，重點在垃圾分類、老舊小區(qū)治理、市場管理、“空中蜘蛛網(wǎng)”等方面用力，集中整治影響市容市貌的突出問題。

????五是堅持創(chuàng)新治理，維護安全和諧。圍繞黨的二十大報告提出的“健全共建共治共享的社會治理制度，提升社會治理效能”“建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體”這一要求，積極探索社會治理方式，建全城鄉(xiāng)治理體系，激發(fā)治理主體活力，實現(xiàn)社會和諧有序、人民安居樂業(yè)。構建黨群共同參與的治理新格局。堅持“黨建引領、干群結合，預防為主、綜合治理”的原則，搭建“組織一盤棋”牽引“治理一張網(wǎng)”。采取“黨組織+社會組織+業(yè)委會(物業(yè)公司)”“黨員(網(wǎng)格員)+社會賢達+志愿者”的模式，精準實現(xiàn)鄰事共治、鄰情共議、鄰動共建、鄰困共幫、鄰里共享。優(yōu)化干群共同實踐的治理新平臺。以充分調動群眾參與城市建設和社會治理主動性、積極性為目標，在利用好12345市長熱線，書記、市長網(wǎng)上信箱和“碼上辦”等平臺的基礎上，依托街道政務服務中心、社區(qū)公共服務中心、新時代文明實踐所(站),采取“硬件共享、軟件并用”方式，全面打造黨群公共服務中心，通過有形工作與無形網(wǎng)絡互補聯(lián)動，持續(xù)開展“我為群眾辦實事”活動，不斷提高服務群眾水平和質量。解決群眾共同關心的治理新問題。在持續(xù)推進基層民主協(xié)商的基礎上，指導社區(qū)成立臨時議事會，力求做到“一事一議”。利用“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”,通過適時組織黨員干部(網(wǎng)格干部)入戶和短信、微信、電話交流等形式，及時掌握網(wǎng)格內安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、群眾訴求等方面的情況，第一時間收集起群眾的“微心愿”,力求做到“一事一辦”。持續(xù)發(fā)揮人民調解員、信訪代理隊伍、“五老紅”志愿隊伍和專業(yè)應急隊伍等作用，通過現(xiàn)場辦公、上門服務，盡力而為、量力而行協(xié)助處理好關系群眾切身利益的社保醫(yī)療、就業(yè)增收、養(yǎng)老入學等急難愁盼問題，打通解決問題的“最后一公里”,力爭實現(xiàn)“零上訪、零發(fā)案、零事故、零違建、零污染”目標，確保社會大局和諧穩(wěn)定。

?4、可持續(xù)性效益分析

????一是認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求。街道工作經(jīng)費安排嚴格按照年初預算來執(zhí)行，有效防止了超預算；認真學習財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。

????二是保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節(jié)約的要求，精打細算，規(guī)范機關事務管理工作，進一步公務用車、公務接待等方面加強集中管理，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。

????三是推進了專項工作落實。財政監(jiān)督檢查、民生資金檢查、違規(guī)發(fā)放津補貼的自查等多項管理工作，確保了專項資金在使用和管理上單獨核算、專款專用。

????2023年我街道較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。群眾滿意度指標和可持續(xù)性指標均達標。

（二）存在的問題及原因分析

????1、績效評價工作機制有待進一步完善，由于對績效監(jiān)控工作的重視還不夠，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。

????2、單位各部門銜接不及時，預算項目的前瞻性不夠和不可預計性事項的發(fā)生,無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。

????3、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在實際工作中有資金延遲到位的情況。

????4、預算編制工作還可細化。預算編制可更明確和細化,預算編制的合理性還需提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

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第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　??五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　??六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

　??七、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　??八、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　??九、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。