?2022年度

寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門決算

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目? 錄

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第一部分?寧鄉市歷經鋪街道辦事處單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉市歷經鋪街道辦事處單位概況

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????一、部門職責

????寧鄉市歷經鋪街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市歷經鋪街道辦事處單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

??（二）決算單位構成。寧鄉市歷經鋪街道辦事處2022年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級，無二級單位。部門決算單位由歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道財政所、歷經鋪街道社會事務綜合服務中心、歷經鋪街道農業綜合服務中心、歷經鋪街道政務服務中心、歷經鋪街道綜合執法大隊構成。

?第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

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????一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計8,491.86萬元。與上年相比，減少112.81萬元，減少1.31%，主要是因為人員經費增加362.85萬元,增長15.04%,公用經費減少60.78萬元,減少23.37%；政府性基金預算財政撥款收入較上年增加546.16萬元,增長50.51%,主要是樓臺山公園建設、老舊小區改造配套資金增加;國有資本經營預算財政撥款收入較上年減少1.11萬元；其他收入較上年減少2064.1萬元，減少84.92%，主要是特設專戶資金減少；本年支出較上年減少112.81萬元，減少1.31%；項目支出較上年減少414.88萬元，減少6.99%，主要是征拆資金減少。

????二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計8,491.86萬元，其中：財政撥款收入8,125.37萬元，占95.68%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入366.49萬元，占4.32%。

????三、支出決算情況說明

?? 2022年度支出合計8,491.86萬元，其中：基本支出2,974.45萬元，占35.03%；項目支出5,517.41萬元，占64.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??? 2022年度財政撥款收、支總計8,125.37萬元，與上年相比，增加1,951.28萬元,增長24.01%，主要是因為一般公共預算財政撥款6498.08萬元與上年相比增加1406.23萬元，增長27.62%；政府性基金預算財政撥款1627.29萬元與上年相比增加546.16萬元，增長50.52%，國有資本經營預算財政撥款0萬元上年相比減少1.11萬元。主要是人員經費的增加,項目支出的增加，如老舊小區改造、樓臺山公園建設等項目支出增加。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

??? 2022年度一般公共預算財政撥款支出6,498.08萬元，占本年支出合計的76.52%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,406.23萬元，增長27.62%，主要是因為人員經費的增加,項目支出的增加，如老舊小區改造、樓臺山公園建設等項目支出增加。

????（二）財政撥款支出決算結構情況

??? 2022年度一般公共預算財政撥款支出6,498.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4301.69萬元，占66.21%；教育（類）支出13萬元，占0.2%；公共安全支出（類）支出0.97萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.2萬元，占0.11%；社會保障和就業（類）支出345.98萬元，占5.33%；衛生健康（類）支出109.66萬元，占1.68%；節能環保（類）支出4.32萬元，占0.07%；城鄉社區（類）支出20萬元0.32%；農林水（類）支出923.16萬元，占14.22%；交通運輸（類）支出25.79萬元，占0.39%；住房保障（類）支出715.41萬元，占11%。災害防治及應急管理支出30萬元，占0.46%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

??? 2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,228.32萬元，支出決算數為6,498.08萬元，完成年初預算的291.61%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算100%,決算數與年初預算數持平。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議(2010104)。

年初預算數為0萬元,支出決算數為1.15萬元,完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）人在事務（款）人大代表履職能力提升(2010107)。

年初預算數為0萬元,支出決算數為3.12萬元,完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

4、.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1278.18萬元，支出決算為2087.66萬元，完成年初預算的163%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為1916.5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.12萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）（2013399）。

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據宣傳實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他共產黨事務（項）(2013602)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為9.47萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.66萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費。

12、公共安全支出(類) 司法(款) 一般行政管理事務(項)??(2040602)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.97萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加司法經費。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數為13萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加學校建設維修。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算數為7.2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

15、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算數為1.11萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

16、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

17、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為84萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了離退休財政撥款。

18、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為155.53萬元，支出決算數為189.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員有異動。

19、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算數為9.63萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金計實。

20、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)。??

年初預算為0萬元，支出決算數為2.88萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

21、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801)。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.96萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業支出(類)退役安置(款) 退役士兵安置(項)(2080901）。

年初預算數0萬元，決算支出數為11.93萬元,完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

23、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12.24萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

24、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算數為13.69萬元，支出決算數為0.03萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：此項資金未完全支付。

25、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出(項)(2082102)。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

26、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804)。

??年初預算數為0萬元，支出決算數為2.36萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

27、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數7.44萬元，支出決算數為7.44萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

28、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.62萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款增加。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控工作一般公共預算財政撥款支出增加。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.4萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款增加。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）。

年初預算數0萬元，支出決算數為13.36萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

32、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.56萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數53.33萬元，支出決算數為53.33萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算數為12.24萬元，支出決算為12.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

35、衛生健康支出（類）醫療救助 (款) 城鄉醫療救助??(項) (2101301)。

??年初預算數0萬元，支出決算數為2萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

36、城鄉社區支出（類）污染防治(款) 其他污染防治支出(項) (2110399)。

?年初預算數0萬元，支出決算數4.32萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

38、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數282萬元，支出決算數為442.34萬元，完成年初預算數的156.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加，調整財政撥款預算。

39、林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.18萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

40、農林水事務（類）農業（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數36萬元，支出決算數為43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

41、農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數0萬元，支出決算數為30.32萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設投入增加。

42、農林水事務（類）農業（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數31.5萬元，支出決算數為59.3萬元，完成年初預算數的188.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設投入增加。

43、農林水事務（類）林業和草原(款）森林生態效益補償(項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.55萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設投入增加。

44、農林水事務（類）林業和草原(款）林業草原防災減災(項）（2130234）。

年初預算數0萬元，支出決算數為24萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設投入增加。

45、農林水事務（類）林業和草原(款）其他林業草原支出(項）（2130299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.54萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設投入增加。

46、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業的補助（項）（2130701）。

?年初預算數0萬元，支出決算數為32萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧力度加大。

47、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

?年初預算為267.84萬元，支出決算為283.94萬元，完成年初預算的106.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

48、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為21.41萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.382萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、商業服務等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

51、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）（2210108）。

年初預算數為0萬元，支出決算為626.85萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：沙河市場老舊小區改造，政府性基金預算撥款增加。

52、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為74.41萬元，支出決算為88.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公積金繳納比例調整，基礎績效納入公積金繳存基數。

53、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

54、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出增加。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,974.40萬元，其中：

????人員經費2,775.00萬元，占基本支出的93.30%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

????公用經費199.40萬元，占基本支出的6.70%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明??

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.3萬元，年中預算調整為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成預算的100%，其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比),與上年相比持平。

??公務接待費支出年初預算為8.3萬元，年中預算調整為5.88萬元，支出決算為5.88萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.03萬元，減少0.5%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性支出，減少公務接待費用。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比）,與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，與上年相比減少3.24萬元，減少100.00%,減少的主要原因是公務用車調拔到市機關事務局。

????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.88萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

???1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??? 2、公務接待費支出決算為5.88萬元，全年共接待來訪團組185個、來賓1500人次，主要是主要是文明創建、經營性自建房摸排、疫情防控等中心工作發生的支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

???2022年度政府性基金預算財政撥款收入1,627.29萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1,627.29萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,627.29萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：移民補助5萬元，土地開發支出555.29萬元，農村基礎設施建設1051萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出16萬元。

??1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）(2082201)。

??年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于群星社區移民補助5萬元

??? 2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）(2120802)。

??年初預算為0萬元，支出決算為555.29萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于樓臺山公園建設及鄉村振興建設項目完工支出。

??? 3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設（項）(2120804)。

??年初預算為0萬元，支出決算為1051萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于樓臺山公園建設及鄉村振興建設項目支出。

??? 4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）(2121399)。

??年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成預算的*%（由于預算為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金預算財政撥款增加用于金南、新寶塔社區小區提質改造。

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

?????2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。(本單位本年度無國有資本經營收支）。

????十、關于機關運行經費支出說明

???本部門2022年度機關運行經費支出199.40萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款款基本支出中公用經費之和一致）比上年決算減少57.68萬元，降低22.43%。主要原因是:街道黨工委大力壓縮非生產性支出，節約辦公經費，整合辦公資源減少辦公設備購置，倡導非特殊情況一律在食堂用餐，減少公務接待費用。

????十一、一般性支出情況說明

??? 2022年本部門開支會議費6.99萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及中心工作會議，人數1547人，內容為黨代會一次，人數135人，經營性自建房排查工作會3次，人數625人，基層黨員會議567人，征拆工作會議220人；開支培訓費2.80萬元，用于開展化妝師、電工、計算機及農村廚師、安監員培訓，經營性自建房APP錄入培訓，人數6749人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員38人，電工培訓一批，培訓學員34人，計算機培訓一批，培訓學員10人，農村廚師35人、安監員培訓50人，經營性自建房APP錄入培訓507人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

????十二、關于政府采購支出說明

???本部門2022年度政府采購支出總額2,206.09萬元，其中：政府采購貨物支出30.78萬元、政府采購工程支出1,299.55萬元、政府采購服務支出875.76萬元。授予中小企業合同金額12.00萬元，占政府采購支出總額的0.54%，其中：授予小微企業合同金額8.50萬元，占政府采購支出總額的0.39%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.75%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.53%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.23%。

????十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，應急保障用車1輛為城管日常巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

????十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

???2022年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。

進一步加強財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

??（二）存在的問題及原因分析

??? 1、績效評價工作機制有待進一步完善，由于對績效監控工作的重視還不夠，績效監控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監控的習慣。

??? 2、單位各部門銜接不及時，預算項目的前瞻性不夠和不可預計性事項的發生,無法及時監控預算績效目標實施情況。

??? 3、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在實際工作中有資金延遲到位的情況。

??? 4、預算編制工作還可細化。預算編制可更明確和細化,預算編制的合理性還需提高，預算執行力度還要進一步加強。

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第四部分? 名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

　七、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　八、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分? 附 件

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1、2022年度部門整體支出績效評價報告

2、2022年部門決算表

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