2021年度

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門(mén)決算

第一部分歷經(jīng)鋪街道辦事處概況

一、??部門(mén)職責(zé)

二、??機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、??收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、??收入決算情況說(shuō)明

三、??支出決算情況說(shuō)明

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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??第一部分??歷經(jīng)鋪街道辦事處單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處部門(mén)共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道辦事處本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。部門(mén)決算單位由歷經(jīng)鋪街道機(jī)關(guān)、歷經(jīng)鋪街道司法所、歷經(jīng)鋪街道財(cái)政所、歷經(jīng)鋪街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道政務(wù)服務(wù)中心、歷經(jīng)鋪街道綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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??第二部分??2021年度部門(mén)決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

??第三部分??2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)8604.68萬(wàn)元。與上年相比，減少5051.69萬(wàn)元，減少36.99%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加885.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加727.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.43%,公用經(jīng)費(fèi)增加96.02萬(wàn)元,增加58.473%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加953.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)747.28%,主要是樓臺(tái)山公園建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金增加;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加1.11萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；其他收入較上年減少6892.12萬(wàn)元，減少73.93%，主要是特設(shè)專戶資金減少；本年支出較上年減少5051.69萬(wàn)元，減少36.99%；項(xiàng)目支出較上年減少5615.43萬(wàn)元，減少48.63%，主要是征拆資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等在建工程減少。

二、??收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)8604.68萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5091.85萬(wàn)元, 占59.17%;政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款1081.13萬(wàn)元，占12.56%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入1.11萬(wàn)元，占0.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2430.59萬(wàn)元，占28.25%。

三、??支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)8604.68萬(wàn)元，其中：基本支出2672.38萬(wàn)元，占??31.06%；項(xiàng)目支出5932.30萬(wàn)元，占68.94%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6174.09萬(wàn)元，與上年相比，增加1840.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.47%,主要是因?yàn)?021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5091.85萬(wàn)元與上年相比增加885.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1081.13萬(wàn)元與上年相比增加953.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)747.28%，新增國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款1.11萬(wàn)元。主要是人員的增加,項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺(tái)山公園建設(shè)、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5091.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.17%,與上年相比，財(cái)政撥款支出增加885.79萬(wàn)元，??增長(zhǎng)21.06%,主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、樓臺(tái)山公園建設(shè)、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5091.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出2971.20萬(wàn)元，占58.36%；國(guó)防(類）支出5萬(wàn)元，占0.01%；教育（類）支出98.97萬(wàn)元，占1.94%；公共安全支出（類）支出27.70萬(wàn)元，占0.55%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出338.50萬(wàn)元，占6.65%；衛(wèi)生健康（類）支出89.29萬(wàn)元，占1.76%；節(jié)能環(huán)保（類）支出24萬(wàn)元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出64.71萬(wàn)元1.27%；農(nóng)林水（類）支出1046.89萬(wàn)元，占20.56%；交通運(yùn)輸（類）支出25.72萬(wàn)元，占0.51%；住房保障（類）支出397.87萬(wàn)元，占7.82%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1958萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5091.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的260.05%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為14.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人大會(huì)議實(shí)際情況開(kāi)支，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議(2010104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3.12萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(2010202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財(cái)政撥款。

4、.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為795.36萬(wàn)元，支出決算為1736.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的218.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1081.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）(2010306)。

年初預(yù)算數(shù)為33.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為33.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）（2010507）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是增加了財(cái)政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

12、國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))(2030603)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，但在人民防空(項(xiàng))支出決算5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了民兵訓(xùn)練費(fèi)用。

13、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

14、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2040601)。

年初預(yù)算數(shù)為25.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

15、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))(2040610)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為98.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校建設(shè)維修資金分比例支付的原因。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）。

年初預(yù)算數(shù)145.45萬(wàn)元，支出決算數(shù)為145.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

20、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

21、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為98.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為98.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

22、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動(dòng)。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)。??

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))(2080899)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為1.29萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

27、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）(2081104)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

28、社會(huì)保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

29、社會(huì)保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)(款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

30、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2082802）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

31、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。

??年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

32、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由功能科目他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）調(diào)整。

33、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控工作一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

35、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)49.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為49.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

37、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)為24.66萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政人員調(diào)出，人數(shù)減少。

38、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))(2101301)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

????39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，支出決算數(shù)24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）。

年初預(yù)算數(shù)62.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為62.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2120501）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)386.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為392.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算。

43、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

44、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

????45、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)31.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為58.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的186.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）防汛(項(xiàng)）（2130314）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))(2130321)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.08萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水庫(kù)移民扶持專項(xiàng)支出增加。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為523.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

55、交通運(yùn)輸支出（類）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)公路等基礎(chǔ)設(shè)施工作需要，年中追加公路項(xiàng)目建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

56、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）（2210103）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為6.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)棚戶區(qū)改造工作需要，年中追加安排棚戶建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造支出（項(xiàng)）（2210801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為317.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要，年中追加安排老舊小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

?????58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為73.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7399萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

59、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))（2089901）。年初預(yù)算為11.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此功能科目代碼調(diào)整為（2089999）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2650.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2393.26萬(wàn)元，占基本支出的90.3%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)257.08萬(wàn)元，占基本支出的9.7%，主要包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.69萬(wàn)元，支出決算為9.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.52%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.96萬(wàn)元，支出決算為5.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少3.06萬(wàn)元，減少34.15%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用.

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委倡導(dǎo)綠色出行，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少0.0006萬(wàn)元，減少0.02%,減少的主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)用降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.9萬(wàn)元，占64.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.24萬(wàn)元，占35.45%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.9萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組?217個(gè)、來(lái)賓1450人次，主要是文明創(chuàng)建、經(jīng)營(yíng)性自建房摸排、疫情防控等中心工作發(fā)生的支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.24萬(wàn)元，?其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元，歷經(jīng)鋪街道更新公務(wù)用車(chē)0輛，主要是公務(wù)車(chē)維修、油料、保險(xiǎn)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1081.13萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1081.13萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1081.13萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入1.11萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，支出1.11萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.11萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金（項(xiàng)）（2230105）。

年初預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.08萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算減少15.8萬(wàn)元，降低5.79%。主要原因是:街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，整合辦公資源減少辦公設(shè)備購(gòu)置，倡導(dǎo)非特殊情況一律在食堂用餐，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

十一、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.29萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨代會(huì)、基層黨員會(huì)及中心工作會(huì)議，人數(shù)1225人，內(nèi)容為黨代會(huì)一次，人數(shù)125人，經(jīng)營(yíng)性自建房排查工作會(huì)3次，人數(shù)645人，基層黨員會(huì)議455人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.97萬(wàn)元，用于開(kāi)展化妝師、電工、計(jì)算機(jī)及農(nóng)村廚師、安監(jiān)員培訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)性自建房APP錄入培訓(xùn)，人數(shù)789人，內(nèi)容為化妝師培訓(xùn)二批，培訓(xùn)學(xué)員37人，電工培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員54人，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員5人，農(nóng)村廚師36人、安監(jiān)員培訓(xùn)52人，經(jīng)營(yíng)性自建房APP錄入培訓(xùn)605人。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1240.79萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)貨物支出345.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出226.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出669.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.57%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.46%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛, 其他用車(chē)主要是機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)及城管日常巡邏用車(chē)，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（單位自評(píng)）

今年以來(lái)，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??第五部分??附件

一、2021年度歷經(jīng)鋪街道辦事處部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

二、歷經(jīng)鋪街道2021年部門(mén)決算（附表）

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