寧鄉市歷經鋪街道辦事處2020年部門決算公開

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目 錄

第一部分 ?歷經鋪街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 經鋪街道辦事處2020年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

第三部分 ??歷經鋪街道辦事處2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分??歷經鋪街道辦事處概況

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一、部門職責

1、歷經鋪街道辦事處位于寧鄉縣東大門，街道轄9個社區，區域人口?33452?人。

　 ?2、歷經鋪街道辦事處部門共設三中心兩所一機關和一個綜合行政執法大隊。具體職能職責如下：

①、歷經鋪街道社會事業綜合服務中心。主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，對網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

　　②、歷經鋪街道農業綜合管理服務中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

③、歷經鋪街道政務服務中心。主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務事務事項；集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益相密切相關的行政許可（審批）、公共事務、便民服務事項；負責對各類便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾利密切相關的服務事項。

???④、歷經鋪街道司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

⑤、歷經鋪街道財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責街道和社區級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責社區公共資源交易的監督。

⑥、歷經鋪街道機關。負責街道機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等相關工作。

⑦、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監督、交通運輸等方面的行政執法權。

二、部門決算單位構成

（一）內設機構設置。2020年單位內設機構包括：歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道財政所、歷經鋪街道社會事務綜合服務中心、歷經鋪街道農業綜合服務中心、歷經鋪街道政務服務中心、歷經鋪街道綜合執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市歷經鋪街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級（無二級單位），部門決算單位由歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道財政所、歷經鋪街道社會事務綜合服務中心、歷經鋪街道農業綜合服務中心、歷經鋪街道政務服務中心、歷經鋪街道綜合執法大隊組成。

??第二部分 2020年部門決算表（公開表格見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?13656.37??萬元。與2019年相比，增加?7614.12?萬元，增長?126.01?%，主要是因為環境整治支出、學校維修改造支出、社會停車場建設、樓臺山公園建設及征地拆遷支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計?13656.37?萬元，其中：財政撥款收入?4333.66??萬元，占?31.73?%；上級補助收入?0 萬元，占?0?%；事業收入?0 萬元，占?0 %；經營收入?0 萬元，占?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占?0 %；其他收入?6322.71?萬元，占?68.27?%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計?13656.37?萬元，其中：基本支出?2108.65?萬元，占?15.44?%；項目支出?11547.72?萬元，占?84.56?%；上繳上級支出?0 萬元，占?0 %；經營支出?0 萬元，占?0 %；對附屬單位補助支出?0 萬元，占?0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計?4333.66?萬元，與2019年相比，減少?1304.35萬元,下降?23.13?%，主要是因為城鄉社區改造支出、農林水支出、學校維修改造支出及文化旅游支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?4206.06?萬元，占本年支出合計的?30.80?%，與2019年相比，財政撥款支出減少1381.89元，下降?24.72?%，主要是因為城鄉社區改造支出、農林水支出、學校維修改造支出及文化旅游支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出?4206.06?萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出?2177.36?萬元，占51.77%；公共安全支出（類）支出?41.29萬元，占0.98%；文化旅游體育與傳媒（類）支出?4?萬元，占0.10%；社會保障和就業（類）支出?388.36?萬元，占9.23%；衛生健康（類）支出?105.95?萬元，占2.52%；節能環保（類）支出?74?萬元，占1.76%；農林水（類）支出?1083.72??萬元，占25.77%；交通運輸（類）支出?102.95?萬元，占2.45；資源勘探工業信息（類）支出?8.58??萬元，占0.20%；住房保障（類）支出?190.13萬元，占4.52%；災害防治及應急管理（類）支出?29.72?萬元，占0.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?9719.45萬元，支出決算數為?4206.06萬元，完成年初預算的?43.27%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）。

年初預算為?216.4?萬元，支出決算為?19.1?萬元，完成年初預算的8.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：文化旅游項目未啟動。

2、城鄉社區（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為?3596.47 萬元，支出決算為?120 萬元，完成年初預算的3.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設支出由社區支付。

3、住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項）

年初預算為?993.38 萬元，支出決算為 190.13 萬元，完成年初預算的19.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于資金原因，保障性安居工程支出減少。

4、農林水（類）農業農村（款）農村產業化和組織化經營（項）

年初預算為?1362.06 萬元，支出決算為?1638.89 萬元，完成年初預算的120.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于資金對社區的支持力度加大。

5、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為?453.19?萬元，支出決算為?41.29?萬元，完成年初預算的9.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于資金原因，此部分預算安排的支出在政府一般事務中支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?2078.2?萬元，其中：人員經費1917.14?萬元，占基本支出的?92.25?%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費?161.06?萬元，占基本支出的?7.75?%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為?13.5萬元，支出決算為 12.38萬元，完成預算的?91.7?%，同時本年度決算與上年度決算相比減少0.27萬元，下降2.13%。其中：

因公出國（境）費支出預算為?0 萬元，支出決算為?0 萬元，完成預算的%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）?0 萬元，減少（增長）?0 %，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算?9.5?萬元，支出決算為?9.14?萬元，完成預算的?96.21?%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比增加?0.47?萬元，增長?5.42?%,增長的主要原因是街道項目建設及文明創建工作公務接待次數有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?4?萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的?81?%，決算數小于年初預算數的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.74萬元，減少18.59?%,減少的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.14?萬元，占73.83?%,因公出國（境）費支出決算?0?萬元，占?0 ?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.24?萬元，占26.17??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為?9.14?萬元，全年共接待來訪團組?450?個、來賓 2285 人次，主要是文明創建等中心工作干部加班公務誤餐發生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.24?萬元，其中：公務用車購置費?0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.24萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?1?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入127.6?萬元；年初結轉和結余0萬元；支出127.6?萬元，其中基本支出0萬元，項目支出??127.6萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出13656.37萬元，整體績效管理工作職責是圍繞街道全年工作任務，堅持以黨建引領為抓手，全力服務經濟發展、聚力謀求鄉村振興、致力辦好民生實事、著力維護社會穩定，奮力擔當城市發展先鋒，為全面決勝小康社會打下了扎實基礎，實現域內經濟和社會事業全面發展；整體績效目標是加強了我街道財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出272.88萬元，比年初預算數減少17.27萬元，降低5.95?%。主要原因是：街道黨工委大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費10.73?萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及經濟工作會議，人數848人，內容為黨代會一次，人數121人，經濟工作會1次，人數275人，基層黨員會議452人；開支培訓費2.13萬元，用于開展化妝師、電工、計算機及農村廚師、安監員培訓，人數210人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員48人，電工培訓一批，培訓學員40人，計算機培訓一批，培訓學員4人，農村廚師35人、安監員培訓47人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額2179.41?萬元，其中：政府采購貨物支出982.13萬元、政府采購工程支出391.52?萬元、政府采購服務支出805.76?萬元。授予中小企業合同金額2179.41萬元，占政府采購支出總額的100?%，其中：授予小微企業合同金額?2179.41萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?1??輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。?

第四部分 名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

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1、決算公開表

2、2020年度部門整體支出績效自評報告?

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