2022年度寧鄉市灰湯鎮人民政府部門決算

目錄

第一部分　灰湯鎮人民政府概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分　部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　灰湯鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）灰湯鎮人民政府負責全鎮各項工作，具體內容包括黨的建設、紀檢監察、組織人事、招商引資、重點工程建設、政務監督、文秘檔案、工農統計、后勤服務、群眾工作、信訪維穩等。鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊以及灰湯溫泉管理局，已全部納入2022年部門決算編制范圍。2022年重點工作計劃包括用好鄉村振興資金，支持農村各項基礎設施建設；做好農田抗旱和山塘清淤工作，采取有效措施進行森林防火宣傳；做好黨員“三亮三比”行動和“四聯五到位”群眾大走訪，進一步密切黨群干群關系；持續做好疫情防控、學校建設、景區維護等項目。

（二）2022年末，灰湯鎮人民政府在職在編177人，比上年度增加1人，主要是新錄用公務員及退役軍人安置，以及其他寧鄉市內部分人員工作調動。其中行政人員53人，比上年減少2人，非參公事業人員124人，比上年增加3人。另有灰湯溫泉管理局在編事業人員21人。退休106人。

二、機構設置

（一）內設機構設置。2022年，灰湯鎮共轄18個村（社區），總戶籍人口11.3萬人，現有村（社區）干部119人。鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊。灰湯溫泉管理局與人民政府一并辦公。

（二）決算單位構成。灰湯鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括灰湯鎮人民政府本級，無二級單位。

第二部分　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件1）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計17378.25萬元。與上年相比，增加1039.75萬元，增長6.36%，主要是基礎設施建設支出增多，另外，也壓減了部分公用經費和項目支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計17378.25萬元，其中：財政撥款收入13558.71萬元，占78.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3819.54萬元，占21.98%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計17378.25萬元，其中：基本支出4703.64萬元，占27.07%；項目支出12674.61萬元，占72.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計13558.71萬元，與上年相比，增加3268.98萬元，增長24.11%，主要是因為上級安排的專項基礎設施建設資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出9768.00萬元，占本年支出合計的56.21%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加566.58萬元，增長6.16%，主要是因為將人員績效獎由年末（次年春節前）計發，調整為當年按月計發，統計期間變化。除人員經費外，按照“過緊日子”要求，公用經費和項目經費同比都有所壓減。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出9768.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4335.56萬元，占比44.39%；公共安全（類）支出2.56萬元，占比0.03%；教育（類）支出652.04萬元，占比6.68%；文化旅游體育與傳媒（類）支出49.20萬元，占比0.50%；社會保障和就業（類）支出957.52萬元，占比9.99%；衛生健康（類）支出155.13萬元，占比1.59%；節能環保（類）支出16.63萬元，占比0.17%；城鄉社區（類）支出25.00萬元，占比0.26%；農林水（類）支出2933.06萬元，占比30.03%；交通運輸（類）支出472.06萬元，占比4.82%；商業服務業等（類）支出0.40萬元，占比0.01%；住房保障（類）支出120.30萬元，占比1.23%；糧油物資儲備（類）支出0.54萬元，占比0.01%；災害防治及應急管理（類）支出30.00萬元，占比0.31%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為11836.00萬元，支出決算數為9768.00萬元，完成年初預算的82.53%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。年初預算數為16.00萬元，支出決算數為16.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。年初預算數為6.00萬元，支出決算數為5.76萬元，完成年初預算數的96.00%，決算數小于預算數的主要原因是節約了部分開支。

3.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）。年初預算數為2.00萬元，支出決算數為1.79萬元，完成年初預算數的89.50%，決算數小于預算數的主要原因是節約了部分開支。

4.一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算數為3953.00萬元，支出決算數為3385.15萬元，完成年初預算數的85.63%，決算數小于預算數的主要原因是壓減機關辦公經費開銷，機關電費、書報費明顯減少，非必要勞務開支壓減較多。

5.一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算數為982.00萬元，支出決算數為821.19萬元，完成年初預算數的83.62%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了政府食堂經費開支。

6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。年初預算數為12.00萬元，支出決算數為12.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。年初預算數為45.00萬元，支出決算數為45.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。年初預算數為22.00萬元，支出決算數為21.50萬元，完成年初預算數的97.73%，決算數與預算數基本持平。

9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204）。年初預算數為2.00萬元，支出決算數為0.12萬元，完成年初預算數的6.00%，決算數小于預算數的主要原因是相關工作合并開展，此類經費少量。

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）。年初預算數為10.00萬元，支出決算數為7.70萬元，完成年初預算數的77.00%，決算數小于預算數的主要原因是相關工作合并開展，著力壓減開支。

11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。年初預算數為8.00萬元，支出決算數為6.51萬元，完成年初預算數的81.38%，決算數小于預算數的主要原因是減少了部分食品安全宣傳標牌的制作。

12.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。年初預算數為15.00萬元，支出決算數為12.84萬元，完成年初預算數的85.60%，決算數小于預算數的主要原因是疫情原因，開展相關監督檢查頻次有所降低。

13.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。年初預算數為3.00萬元，支出決算數為2.56萬元，完成年初預算數的85.33%，決算數小于預算數的主要原因是矛盾糾紛調解案件減少。

14.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為164.04萬元，完成年初預算數的82.02%，決算數小于預算數的主要原因是涉及部分學校建設項目建設及維修款，結算金額小于合同金額。

15.教育支出（類）教育費附加安排（款）農村中小學校舍建設（項）（2050901）。年初預算數為1000.00萬元，支出決算數為488.00萬元，完成年初預算數的48.80%，決算數小于預算數的主要原因是本年未新增中小學校建設項目。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）（2070199）。年初預算數為50.00萬元，支出決算數為44.20萬元，完成年初預算數的88.40%，決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，文旅活動開展有所減少。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為5.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

18.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為3.70萬元，完成年初預算數的74.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了日常經費開支。

19.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）（2080299）。年初預算數為30.00萬元，支出決算數為24.00萬元，完成年初預算數的80.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了日常經費開支。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。年初預算數為150.00萬元，支出決算數為147.00萬元，完成年初預算數的98.00%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預算數為280.00萬元，支出決算數為269.27萬元，完成年初預算數的96.17%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。年初預算數為15.00萬元，支出決算數為14.43萬元，完成年初預算數的96.20%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

23.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預算數為50.00萬元，支出決算數為41.58萬元，完成年初預算數的83.16%，決算數小于預算數的主要原因是遺屬人員異動。

24.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為18.97萬元，完成年初預算數的94.85%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了此類日常經費開支。

25.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。年初預算數為70.00萬元，支出決算數為70.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

26.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）（2081099）。年初預算數為60.00萬元，支出決算數為58.82萬元，完成年初預算數的98.03%，決算數與預算數基本持平。

27.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）（2081105）。年初預算數為6.00萬元，支出決算數為6.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

28.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。年初預算數為2.00萬元，支出決算數為0.40萬元，完成年初預算數的20.00%，決算數小于預算數的主要原因是相關工作調整合并到其他社會保障項目當中。

29.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）（2081901）。年初預算數為80.00萬元，支出決算數為72.13萬元，完成年初預算數的90.16%，決算數小于預算數的主要原因是原楓木橋敬老院撤并，經費支出減少。

30.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預算數為30.00萬元，支出決算數為26.70萬元，完成年初預算數的89.00%，決算數小于預算數的主要原因是原楓木橋敬老院撤并，經費支出減少。

31.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。年初預算數為200.00萬元，支出決算數為185.55萬元，完成年初預算數的92.78%，決算數小于預算數的主要原因是原楓木橋敬老院撤并，經費支出減少。

32.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。年初預算數為1.00萬元，支出決算數為0.38萬元，完成年初預算數的38.00%，決算數小于預算數的主要原因是原楓木橋敬老院撤并，經費支出減少。

33.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為12.66萬元，完成年初預算數的63.30%，決算數小于預算數的主要原因是此項工作與其他慰問合并開展，壓減了開支。

34.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務（項）（2082899）。年初預算數為6.00萬元，支出決算數為6.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

35.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為17.91萬元，完成年初預算數的89.55%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

36.衛生健康支出（類）衛生健康管理支出（款）其他衛生健康管理支出（項）（2100199）。年初預算數為15.00萬元，支出決算數為13.28萬元，完成年初預算數的88.53%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了此類公用經費支出。

37.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。年初預算數為3.00萬元，支出決算數為2.45萬元，完成年初預算數的81.67%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了此類公用經費支出。

38.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為20.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

39.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為0.86萬元，完成年初預算數的17.20%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了此類公用經費支出。

40.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。年初預算數為16.00萬元，支出決算數為15.44萬元，完成年初預算數的96.50%，決算數與預算數基本持平。

41.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）（2100799）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為3.52萬元，完成年初預算數的70.40%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了此類公用經費支出。

42.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。年初預算數為75.00萬元，支出決算數為71.05萬元，完成年初預算數的94.73%，決算數小于預算數的主要原因人員異動。

43.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。年初預算數為18.00萬元，支出決算數為16.52萬元，完成年初預算數的91.78%，決算數小于預算數的主要原因人員異動。

44.衛生健康支出（類）醫療救助（款）疾病應急救助（項）（2101302）。年初預算數為12.00萬元，支出決算數為12.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

45.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數為12.00萬元，支出決算數為11.63萬元，完成年初預算數的96.92%，決算數與預算數基本持平。

46.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護（項）（2110499）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為5.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

47.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）（2120101）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為5.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

48.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為20.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

49.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算數為680.00萬元，支出決算數為657.00萬元，完成年初預算數的96.62%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

50.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為19.90萬元，完成年初預算數的99.50%，決算數與預算數基本持平。

51.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為4.62萬元，完成年初預算數的92.40%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了部分公用經費開支。

52.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。年初預算數為30.00萬元，支出決算數為30.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

53.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）。年初預算數為10.00萬元，支出決算數為7.77萬元，完成年初預算數的77.70%，決算數小于預算數的主要原因是農業相關活動合并開展，壓減了部分開支。

54.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。年初預算數為100.00萬元，支出決算數為84.84萬元，完成年初預算數的84.84%，決算數小于預算數的主要原因是農業相關活動合并開展，壓減了部分開支。

55.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為220.00萬元，支出決算數為208.95萬元，完成年初預算數的94.98%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要經費支出。

56.農林水支出（類）農業農村（款）農村資源保護修復與利用（項）（2130135）。年初預算數為50.00萬元，支出決算數為23.00萬元，完成年初預算數的46.00%，決算數小于預算數的主要原因是對相關工作計劃進行了調減。

57.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。年初預算數為222.00萬元，支出決算數為172.13萬元，完成年初預算數的78.24%，決算數小于預算數的主要原因是有的項目尚未辦理結算。

58.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。年初預算數為150.00萬元，支出決算數為139.25萬元，完成年初預算數的92.83%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

59.農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為5.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

60.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。年初預算數為25.00萬元，支出決算數為21.87萬元，完成年初預算數的87.48%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

61.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。年初預算數為25.00萬元，支出決算數為22.00萬元，完成年初預算數的88.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

62.農林水支出（類）林業和草原（款）森林草原防災減災（項）（2130234）。年初預算數為30.00萬元，支出決算數為26.40萬元，完成年初預算數的88.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

63.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為36.50萬元，完成年初預算數的91.25%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

64.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。年初預算數為30.00萬元，支出決算數為20.00萬元，完成年初預算數的66.67%，決算數小于預算數的主要原因是抗旱工作與其他農業工作統籌開展，壓減了部分開支。

65.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。年初預算數為15.00萬元，支出決算數為14.92萬元，完成年初預算數的99.47%，決算數與預算數基本持平。

66.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）（2130399）。年初預算數為5.00萬元，支出決算數為3.88萬元，完成年初預算數的77.60%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

67.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。年初預算數為55.00萬元，支出決算數為55.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

68.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。年初預算數為200.00萬，支出決算數為154.50萬元，完成年初預算數的77.25%，決算數小于預算數的主要原因是上級壓減了此項資金下撥。

69.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130599）。年初預算數為400.00萬，支出決算數為108.00萬元，完成年初預算數的27.00%，決算數小于預算數的主要原因是上級壓減了此項資金下撥。

70.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。年初預算數為400.00萬元，支出決算數為290.20萬元，完成年初預算數的72.55%，決算數小于預算數的主要原因是減少了該款項下用于農村基礎設施建設的經費。

71.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算數為750.00萬元，支出決算數為717.33萬元，完成年初預算數的95.64%，決算數小于預算數的主要原因是減少了該款項下用于農村基礎設施建設的經費。

72.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為40.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

73.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。年初預算數為70.00萬元，支出決算數為70.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

74.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。年初預算數為50.00萬元，支出決算數為23.00萬元，完成年初預算數的46.00%，決算數小于預算數的主要原因是調整了部分公路建設項目。

75.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。年初預算數為150.00萬元，支出決算數為140.77萬元，完成年初預算數的93.85%，決算數小于預算數的主要原因是道路養護勞務費有所減少

76.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。年初預算數為100.00萬元，支出決算數為92.15萬元，完成年初預算數的92.15%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

77.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。年初預算數為180.00萬元，支出決算數為179.79萬元，完成年初預算數的99.88%，決算數與預算數基本持平。

78.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為36.36萬元，完成年初預算數的90.90%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

79.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。年初預算數為1.00萬元，支出決算數為0.40萬元，完成年初預算數的40.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

80.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預算數為122.00萬元，支出決算數為120.30萬元，完成年初預算數的98.61%，決算數與預算數基本持平。

81.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。年初預算數為1.00萬元，支出決算數為0.54萬元，完成年初預算數的54.00%，決算數小于預算數的主要原因是壓減了非必要日常支出。

82.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理事務（項）（2240199）。年初預算數為10.00萬元，支出決算數為10.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

83.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。年初預算數為20.00萬元，支出決算數為20.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4703.64萬元，其中：人員經費4439.51萬元，占基本支出的94.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金及社保；公用經費264.13萬元，占基本支出的5.62%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓會、公務接待費、公車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為91.00萬元，年中預算調整為41.00萬元，支出決算為39.91萬元，完成預算的97.35%，其中：

因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出年初預算為75.00萬元，年中預算調整為25.00萬元，支出決算為23.91萬元，完成預算的95.65%，決算數小于預算數的主要原因是疫情原因公務接待有所減少。與上年相比減少2.57萬元，減少9.70%，減少的主要原因是接待數量減少，并且盡量節約。

公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.91萬元，占59.91%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算16.00萬元，占40.09%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為23.91萬元，全年共接待來訪團組516個、來賓4352人次，主要是涉及黨員“三亮三比”行動走訪，脫貧監測、耕地恢復、森林防火巡查、房屋質量安全排查、交通安全等督導檢查。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，灰湯鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.00萬元，主要是車輛保險、加油、維修保養支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入3790.71萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出3790.71萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出3790.71萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。年初預算數為26.50萬元，支出決算數為26.51萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。年初預算數為82.00萬元，支出決算數為81.73萬元，完成年初預算數的99.67%，決算數與預算數基本持平。

3.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。年初預算數為182.00萬元，支出決算數為180.99萬元，完成年初預算數的99.45%，決算數與預算數基本持平。

4.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）（2120802）。年初預算數為3260.00萬元，支出決算數為3260.02萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數基本持平。

5.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施支出（項）（2120804）。年初預算數為148.00萬元，支出決算數為148.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

6.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。年初預算數為40.00萬元，支出決算數為40.01萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數基本持平。

7.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。年初預算數為21.00萬元，支出決算數為21.02萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數基本持平。

8.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預算數為22.50萬元，支出決算數為22.43萬元，完成年初預算數的99.69%，決算數與預算數基本持平。

9.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。年初預算數為8.00萬元，支出決算數為8.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

10.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）。年初預算數為2.00萬元，支出決算數為2.00萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出264.13萬元，比上年決算數減少39.80萬元，降低13.09%。主要原因是著力壓減了機關書報、印刷費開支，對于辦公用品嚴格實行集中采購制度，并且有效減少了非必要勞務費開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年度開支會議費8.88萬元，主要用于召開灰湯鎮第二次黨代會，參加310人；灰湯鎮第二屆人大第二次會議，參加198人；寧鄉市灰湯片區第3期黨務骨干培訓班，參加122人；基層村（社區）黨建工作講評會，參加28人。

開支培訓費5.83萬元，主要是127名機關事業干部年度在線培訓費，以及外請專業人員開展1次安全生產法規和技能宣講，參加56人。

未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1385.84萬元，其中：政府采購貨物支出116.77萬元、政府采購工程支出867.84萬元、政府采購服務支出401.23萬元。授予中小企業合同金額1385.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額116.77萬元，占政府采購支出總額的8.43%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛23輛，其中應急保障用車2輛，執法執勤用車3輛，其他用車18輛（含17輛老舊損壞的垃圾清運、城管巡邏、灑水車，待做報廢處置）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年度，灰湯鎮人民政府有效完成全年既定目標任務，以及上級交辦的各項臨時工作，鎮域內大局穩定，各項工作穩步推進，取得較好成績，被評為一類鄉鎮。一是黨的建設擺在首位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，嚴格執行民主集中制、“三重一大”集體決策制度，黨建及紀檢工作成效明顯。二是經濟發展穩中向好。整合多方資源，投入專項資金完成灰湯國家級旅游度假區核心景區提質改造，規范標識標牌系統，提升度假區服務水平，創新方法完成高速公路連接線拓寬等工程。三是農業工作爭先創優。創雙季稻五萬畝連片，圓滿完成糧食生產目標任務。穩步落實煙葉生產任務，煙葉生長態勢好，產量豐。利用旱期冬修水利，各方共投入資金500余萬元，完成980畝山塘清淤工作，新增蓄水能力100余萬立方米，恢復灌溉面積9800余畝。四是鄉村振興取得實效。全年實施銜接資金項目8個，帶動9個村（社區）集體經濟增收合計28萬/年。3個村集體經濟收入均突破100萬元，其余村集體經濟收入突破50萬元；人居環境整治、河長制、路長制等工作，綜合排名均位居全市前列。五是社會治理和諧穩定。認真處理來信來訪，及時辦結上級交辦件51件，全鎮信訪積案明顯下降。深入推進森林防火與秸稈禁燒工作，常態化開展安全生產檢查和宣講，對23845戶村民自建房進行安全隱患排查，對1180戶經營性自建房進行安全鑒定，全年未發生安全生產責任事故。六是民生福祉落在實處。科學有效落實疫情防控相關措施，高效處置將軍村和花果山村陽性確診事件，嚴格按上級要求開展疫苗接種和核酸檢測工作，各年齡段接種率均達到90%以上。在治安巡邏、矛盾糾紛化解、困難群眾生活保障等方面主動作為，群眾滿意率不斷提升。

（二）存在的問題及原因分析

一是預算編制還不夠科學合理，鄉鎮基層除年度例行任務以外，還要完成上級各部門臨時安排的大項任務，部分政策性任務布置也比較突然，工作落實和資金撥付之間存在時間差，年中一般要進行較大的預算調整。二是內部控制制度還不夠完善，機關財務制度的執行有時不夠嚴格，管理效能還不夠高。三是項目資金的管理還不夠正規，項目從申報、實施、資金撥付、績效評價全流程的監督與控制有時做的不夠到位，專項資金的管理和使用效益還需要進一步規范。

第四部分　名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

????四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

????五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

????七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

????八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分　附件

附件1：2022年度部門決算表（9個表）

附件2：2022年度部門整體支出績效評價報告