寧鄉市灰湯鎮人民政府2020年度部門決算公開

目錄

第一部分 灰湯鎮人民政府概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

第三部分?2020年度灰湯鎮人民政府決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 灰湯鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事、招商引資、重點工程建設、政務監督、文秘檔案、工農統計、后勤服務、群眾工作、信訪維穩等工作。

（二）我鎮共轄18個村（社區），鄉鎮總人口9.85萬人，現有村（社區）干部121人。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊、灰湯管理局，已全部納入2020年部門決算編制范圍。

鄉鎮財政供養編制人數212人，實有在職186人、退休107人。行政人員46人，比上年減少7人，非參公事業人員140人，比上年減少10人，減少人員主要來自退休、死亡以及人員調動。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2020年，我鎮共轄18個村（社區），鄉鎮總人口11.3萬人，現有村（社區）干部121人。鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、行政執法隊、灰湯管理局。

（二）決算單位構成。灰湯鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括灰湯鎮人民政府本級，無二級單位。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計15508.16萬元。與2019年相比，增加470.09萬元，增長3.1%，主要是因為增加了防疫支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計15508.16萬元，其中：財政撥款收入10766.12萬元，占69.4%；其他收入4742.04萬元，占30.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15508.16萬元，其中：基本支出3524.14萬元，占22.7%；項目支出11984.02萬元，占77.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計10766.12萬元，與2019年相比，減少1949.82萬元，減少15.3%，主要是因為政府性基金撥款減少，土地成本收入減少，城鎮基礎設施建設支出減少，民生支出占比增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9062萬元，支出決算數為9028.33萬元，完成年初預算的99.6%；支出決算數占本年支出合計的58.2%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1537.81萬元，增加20.5%，主要是因為增加一般公共服務支出財政撥款，人員及公用經費、民生支出占比增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出9028.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2811.83萬元，占比31.14%；教育支出（類）792.80萬元，占比8.78%；文化旅游體育與傳媒支出（類）312.56萬元，占比3.46%；社會保障和就業支出（類）945.84萬元，占比10.48%；衛生健康支出（類）172.91萬元，占比1.92%；節能環保支出（類）287.18萬元，占比3.17%；農林水支出（類）2846.37萬元，占比31.52%；交通運輸支出（類）242.55萬元，占比2.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9062萬元，支出決算數為9028.33萬元，完成年初預算的99.6%，其中：

1、一般公共服務支出（類）9（款）15（項）。年初預算為2850萬元，支出決算為2811.83萬元，完成年初預算的98.7%。減少原因：壓減機關一般支出。

2、公共安全支出（類）2（款）2（項）。年初預算為65萬元，支出決算為62.65萬元，完成年初預算的96.4%。減少原因：矛盾調解案件支出有所減少。

3、教育支出（類）2（款）4（項）。年初預算為800萬元，支出決算為792.80萬元，完成年初預算的99.1%。減少原因：1個涉及學校項目未結算支付完畢。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）3（款）6（項）。年初預算為320萬元，支出決算為312.56萬元，完成年初預算的97.7%。減少原因：文化活動開支減少。

5、社會保障和就業支出（類）10（款）16（項）。年初預算為920萬元，支出決算為945.84萬元，完成年初預算的102.8%。增加原因：對各類困難群眾的慰問救濟略有增多。

6、衛生健康支出（類）5（款）11（項）。年初預算為165萬元，支出決算為172.91萬元，完成年初預算的104.8%。增加原因：受疫情影響，此類支出有所增加。

7、節能環保支出（類）4（款）5（項）。年初預算為290萬元，支出決算為287.18萬元，完成年初預算的99.0%。減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

8、城鄉社區事務支出（類）5（款）8（項）。年初預算為81萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的98.8%；減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

9、農林水支出（類）6（款）26（項）。年初預算為2850萬元，支出決算為2846.37萬元，完成年初預算的99.9%。減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

10、交通運輸支出（類）1（款）3（項）。年初預算為244萬元，支出決算為242.55萬元，完成年初預算的99.4%。減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

11、商業服務業等支出（類）1（款）3（項）。年初預算為85萬元，支出決算84.37萬元，完成年初預算的99.3%。減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

12、住房保障支出（類）2（款）3（項）。年初預算為368萬元，支出決算為365.27萬元，完成年初預算的99.3%。減少原因：個別項目支出結算金額小于合同金額。

13、災害防治應急管理支出（類）4（款）5（項）。年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100.0%。

其中：社會保障和就業及衛生健康支出超出部分預算，主要是因疫情原因，財政資金向基本民生保障和疫情防控方面有所傾斜。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3519.14萬元，其中：人員經費3199.87萬元，占基本支出的90.9%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、“五險一金”；公用經費319.28萬元，占基本支出的9.1%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓會、公務接待費、公車運行維護費。2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2889.87萬元，其中：人員經費2679.98萬元，公用經費209.89萬元。2020年度支出增加的原因主要職工績效獎在2020年度結算，另外受疫情影響，用于辦公、印刷等支出增多。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為106萬元，支出決算為34.14萬元，完成預算的32.2%。2019年度“三公”經費支出決算為25.97萬元，本年度決算與上年度決算相比增加8.17萬元，增加31.4%。其中：①因公出國（境）費支出預算、決算均無。②公務接待費支出預算90萬元，支出決算為18.14萬元，完成預算的20.2%，決算數小于預算數的原因是上級公務來訪減少，且盡量安排公務人員在機關食堂就餐。③公務用車購置費及運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為16萬元，與2019年相比增加8.03萬元，主要原因是公車制度改革，上級明確將灰管局原有2輛公務用車的運行維護費，納入財政負責。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.14萬元，占53.1%，全年共接待來訪團組412批、來賓3240人次，主要有旅游服務、投資洽談、會議保障、新聞采編等活動發生的接待支出。公務用車購置費無，公務用車運行維護費支出決算16萬元，占46.9%，主要是加油、維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1737.79萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1737.79萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1737.79萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理開展情況

為加強管理制度建設，全面實施預算項目績效目標管理，我單位完成了以下工作：第一、加強預算表編制績效管理，對預算項目全面梳理，加強審核；第二、完善項目績效管理責任，實現績效目標；第三、積極推進項目績效評價，對預算執行結果開展審查。2021年項目績效目標表詳見附件1表九

（二）部門整體支出績效自評

《2020年度灰湯鎮政府整體支出績效評價報告》詳見附件2

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出319.28萬元，比年初預算數減少54.42萬元，降低14.5%。主要原因是：2020年在職人數少于2019年，且2020年電費有大幅度降低，2020年電費支出相比2019年減少33%，故公用經費決算數低于預算數。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費17.59萬元，主要用于召開灰湯鎮人大第四次、第五次會議，每次人大會議參加210余人次；以及1次灰湯大道項目拆遷動員部署會，參加128人次。

開支培訓費4.95萬元，根據寧鄉市委組織部安排開展2次灰湯片區黨務骨干培訓，參加500余人次；1次灰湯鎮流動黨員集中培訓，參加105人次。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額5138.17萬元，其中：政府采購貨物支出532.57萬元、政府采購工程支出3080.10萬元、政府采購服務支出1525.50萬元。授予中小企業合同金額5138.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3765.20萬元，占政府采購支出總額的73.2%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執法執勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。