2023年度

寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、?部門職責(zé)

（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括轄11個村和1個社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?/span>5.7萬人。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室（司法所）、應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室（退役軍人事務(wù)管理中心）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、財政所，全部納入2023年部門決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)（財政所）、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、社會保障服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。鄉(xiāng)財政供養(yǎng)年末在職115人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員69人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休59人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

? ?一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9472.18萬元。與上年相比，減少1807.74萬元，減少19.08%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目減少。

????二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9472.18萬元，其中：財政撥款收入8099.05萬元，占85.50%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1373.13萬元，占14.50%。

????三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9472.18萬元，其中：基本支出2401.51萬元，占25.35%；項目支出7070.67萬元，占74.65%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計8099.05萬元，與上年相比，減少806.7萬元,減少0.99%，主要是因為教育、農(nóng)林水、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出減少。

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7991.02萬元，占本年支出合計的98.66%，與上年相比，財政撥款支出減少670.28萬元，減少7.70%，主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2023年度財政撥款支出7991.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1952.05萬元，占24.43%；公共安全支出（類）5.50萬元，占0.06%；教育支出（類）1123.55萬元，占14.07%；文化旅游體育與傳媒支出（類）7.20萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出（類）540.42萬元，占6.77%；衛(wèi)生健康支出（類）114.02萬元，占1.43%；節(jié)能環(huán)保支出（類）1.68萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80.49萬元，占1.00%；農(nóng)林水支出（類）3956.77萬元，占49.52%；交通運輸支出（類）121.30萬元，占1.51%；住房保障支出（類）88.05萬元，占1.10%。

???（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2591.59萬元，支出決算數(shù)為7991.02萬元，完成年初預(yù)算的308.34%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算與年初預(yù)算一致。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大代表履職能力提升實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預(yù)算為1506.44萬元，支出決算為1501.89萬元，完成年初預(yù)算的99.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員異動，實際支出減少。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為365.96萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金。

6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為52.82萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金。

7、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.80萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.56萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

9、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040202)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算3.60萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了一般行政管理事務(wù)等資金。

10、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)(2040610)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.90萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社區(qū)矯正和安置幫教工作經(jīng)費。

11、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。（2050201）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為170.55萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

12、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。（2050203）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

13、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)(2050901)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為923.00萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為7.20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動支出經(jīng)費。

15、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為270.69萬元，支出決算數(shù)為2.80萬元，完成預(yù)算的1.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政撥款專項資金減少，減少了社會保障服務(wù)工作經(jīng)費支出。

16、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事務(wù)支出實際情況，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

17、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。（2080505）

年初預(yù)算為162.57萬元，支出決算為141.79萬元，完成年初預(yù)算的87.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位養(yǎng)保險的支出。

18、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.06萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

19、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.48萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開展，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

20、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）（2080799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開展，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

21、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為47.06萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款）殯葬(項)(2081004)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公益性墓地資金。

23、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款）養(yǎng)老服務(wù)(項)(2081006)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加養(yǎng)老服務(wù)資金。

24、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為32.22萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費。

25、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。（2081199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.50萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加殘疾人事業(yè)經(jīng)費支出。

26、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。（2082001）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，增加了殘疾人臨時救助經(jīng)費的支出。

27、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為171.81萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加特困人員喪葬補(bǔ)助及臨時救濟(jì)等經(jīng)費。

28、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082802）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費。

29、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.44萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費。

30、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13.60萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費。

31、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障就業(yè)支出（款）其他社會保障就業(yè)支出（項）。（2089999）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加社會保障就業(yè)工作經(jīng)費。

32、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為9.36萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加衛(wèi)生健康管理經(jīng)費。

33、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100410）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.80萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費。

????35、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公共衛(wèi)生經(jīng)費。

36、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計劃生育服務(wù)經(jīng)費。

37、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計劃生育事務(wù)工作開展經(jīng)費。

38、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。（2101101）

年初預(yù)算為57.52萬元，支出決算為46.77萬元，完成年初預(yù)算的81.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位醫(yī)療保險的支出。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。（2101103）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.75萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公務(wù)員保險的支出。

40、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。（2101301）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作經(jīng)費。

41、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.68萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)費用。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2120303）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.49萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

44、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130102）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目后續(xù)管護(hù)經(jīng)費。

45、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算為777萬元，支出決算為581.73萬元，完成預(yù)算的74.86%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費實際支出，減少部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

46、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算13.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加科技轉(zhuǎn)化與推廣項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

47、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)業(yè)病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

48、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）（2130111）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)統(tǒng)計監(jiān)測信息服務(wù)費用的實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為622.98萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為462.94萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實際支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

52、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

53、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）（2130153）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.91萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

54、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1086.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要，財政撥款預(yù)算增加，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

55、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.31萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

56、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項目經(jīng)費。

57、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）（2130299）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林建設(shè)項目經(jīng)費。

58、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）（2130306）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

59、農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理保護(hù)（項）（2130311）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.75萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水資源節(jié)約管理保護(hù)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

60、農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

61、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

62、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)大中型水庫移民后期扶持建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

63、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.02萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

64、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為456.44萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

65、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）（2130701）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算161.36萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出，追加村級公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

66、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。（2130705）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為427.11萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費的實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

67、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

68、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）（2140106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

69、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路運輸安全建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

70、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.98萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村其他公路水路運輸建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

71、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）（2140602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.65萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

72、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。（2210201）

年初預(yù)算為88.05萬元，支出決算為88.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%，支出決算與年初預(yù)算一致。

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2401.51萬元，其中：

人員經(jīng)費2267.08萬元，占基本支出的94.40%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、各項社會保障繳費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費134.43萬元，占基本支出的5.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

???（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比減少3.82萬元，減少100%,減少的主要原因是減少了公務(wù)接待費用，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)管理，持續(xù)推行厲行節(jié)約。

????公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.93萬元，增長113.15%,增長的主要原因是：由于車輛使用年限過長，維修保養(yǎng)成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算8.00萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；

????2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費8.00萬元，主要是車輛維修、保險、燃油費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入108.03萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出108.03萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出108.03萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫司法后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）（2082201）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加大中型移民后期扶持基金經(jīng)費。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.09萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）（2121401）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.22萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出經(jīng)費。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.72萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加用于社會福利彩票公益金支出經(jīng)費。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出134.43萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少186.37萬元，減低41.90%。主要原因是：壓縮非必要性支出，過好緊日子。比上年決算數(shù)減少24.04 萬元，降低15.17%。主要原因是：節(jié)約辦公經(jīng)費，整合辦公資源，減少辦公設(shè)備購置。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元，由于開展給基層減負(fù)的工作減少了不必要的大型會議，多采用線上視頻會議，所以未產(chǎn)生會議費；開支培訓(xùn)費2.45萬元，用于開展鎮(zhèn)村干部履職管理能力理論培訓(xùn)，舉辦、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、等節(jié)慶、開支2.45萬元，主要用于舞臺搭建、設(shè)備租賃、節(jié)慶紀(jì)念品、比賽獎品發(fā)放等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額890.24萬元，其中：政府采購貨物支出34.91?萬元、政府采購工程支出571.10萬元、政府采購服務(wù)支出284.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額890.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額890.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.15%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31.93%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，更新公務(wù)用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

???橫市鎮(zhèn)地處寧鄉(xiāng)市中北部，距城區(qū)約38公里，鎮(zhèn)域面積124.12 平方公里，人口1.6萬戶，5.7萬人，共轄11個村和1個社區(qū)，村(社區(qū))“兩委”成員82人。現(xiàn)有全鎮(zhèn)黨員1806人。全鎮(zhèn)共行政事業(yè)單位6個，包括:政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊和移民所，現(xiàn)有機(jī)關(guān)干職工115人，其中公務(wù)員 46名，機(jī)關(guān)工勤1名，事業(yè)人員69名。退休干部 59人。

（一）績效管理工作開展情況

我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：

一、深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。部門嚴(yán)格按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)推進(jìn)工作，通過精細(xì)化管理和高效執(zhí)行，個性的績效指標(biāo)均取得顯著進(jìn)展。

二、部門職責(zé)履行方面，部門緊密圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)布局和資源配置。通過加強(qiáng)內(nèi)部管理和團(tuán)隊建設(shè)，在提升服務(wù)質(zhì)量和效率的同時，也增強(qiáng)了自身的核心競爭力和社會影響力。

三、預(yù)算資金管理是部門績效管理的核心。部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，確保資金的合規(guī)、安全和高效使用。通過加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和調(diào)整等環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，有效提高了資金使用效益。確保各項工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)車運行維護(hù)費、會議費、招待費等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

四、資產(chǎn)管理方面，部門注重資產(chǎn)的合理配置和有效利用通過建立健全的資產(chǎn)管理制度和監(jiān)控，部門實行了對各類資產(chǎn)的全面管理和監(jiān)控。同時，部門還積極推進(jìn)資產(chǎn)信息化建設(shè)，提高了資產(chǎn)管理的智能化和便捷化水平。

????（二）部門整體支出績效情況

???根據(jù)年初計劃的重點工作，橫市鎮(zhèn)2023年度資金的使用，取得了如下績效:

???堅持經(jīng)濟(jì)發(fā)展第一要務(wù)，補(bǔ)短板、鍛長板，跑出了鄉(xiāng)村振興的加速度。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逆勢飄紅。實現(xiàn)稅收 758萬元，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù);規(guī)模工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值 3.4億元，完成全年任務(wù)的 105%;市場主體新增 755家，超額完成27%;社零總額和批零住餐業(yè)6185萬元，增速23%;固定資產(chǎn)投資3.1億元，庫內(nèi)剩余2.5億元。引進(jìn)并建成通協(xié)科技、卓貴建材兩個“雙百”項目，正大豬場、崔家灣礦和天合儲能等項目加速推進(jìn)。其中，天合儲能項目計劃投資4.4億元，被納入寧鄉(xiāng)市奮力實施強(qiáng)省會戰(zhàn)略高質(zhì)量推進(jìn)“三區(qū)行動四大工程”三年實施方案。二是特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。深化鞏固“一帶一圈”產(chǎn)業(yè)格局，萬畝高效農(nóng)業(yè)煙稻輪作產(chǎn)業(yè)帶全年落實煙葉種植面積1.16 萬畝，送售煙葉 2.6萬擔(dān)，促進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)增收180余萬元，煙農(nóng)戶均增收約20萬元，面積和生產(chǎn)效益繼續(xù)保持全市第一，黃金葉種養(yǎng)專工合作社獲評“國家農(nóng)民合作社示范社”。落實糧食種植面積 4.8萬畝,建立健全網(wǎng)格化管理耕地保護(hù)機(jī)制，獲評長沙市“田長制工作優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。種植艾葉1000余畝，舉辦首屆艾香文化節(jié)，簽訂艾制品銷售合同800余萬元。深入推進(jìn)“界頭無花果”“云山吊瓜子”“仁橋小水果”等“一村一品”工程，“橫鋪子”“望北印象”兩大特色品牌知名度進(jìn)一步提高。

????在易地搬遷安置點引進(jìn)穗寶農(nóng)業(yè)項目，鋪排有效銜接資金30萬元，預(yù)計戶均每年增收2000元。堅持為民服務(wù)根本宗旨，解民憂、暖民心，繪濃了美好生活的幸福底色。一是兜底保障重點辦。全力推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，摸排新識別監(jiān)測戶15戶39人。2023年橫市鎮(zhèn)總投資337萬元，共實施了5個高質(zhì)量庭院經(jīng)濟(jì)項目、7個高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)項目，13戶監(jiān)測戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實行生產(chǎn)獎補(bǔ)，通過產(chǎn)業(yè)幫扶，增加了收入，提高了脫貧戶監(jiān)測戶生產(chǎn)技能，帶動脫貧戶監(jiān)測戶務(wù)工增收，激發(fā)內(nèi)生動力并提高自身“造血”功能，發(fā)展村級種植、養(yǎng)殖業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，為全鎮(zhèn)12個村1011戶脫貧戶監(jiān)測戶增加收入，完成了年初既定的績效目標(biāo)。項目資金均為專款專用，項目立項時嚴(yán)格按照鎮(zhèn)人民政府審核、批復(fù)的程序進(jìn)行立項，項目實施結(jié)果嚴(yán)格按照程序進(jìn)行驗收、結(jié)算，申請鎮(zhèn)人民政府驗收，實施結(jié)果在鎮(zhèn)村公示欄進(jìn)行了公開公示。完成青少年關(guān)愛項目《希望小屋”建設(shè)3戶，發(fā)放雨露計劃資金14.85萬元，惠及學(xué)生99人。發(fā)放臨時救助40萬元，自然災(zāi)害救助15萬元。完成危房改造5戶，殘疾人無障礙改造15戶，開展困難殘疾人家庭愛心幫扶120戶。二是民生實事全面抓。完成鐵沖河水毀修復(fù)11處，全面檢修維護(hù)深水井19口，清淤河段12公里，整修山塘47口，增加蓄水 24萬方。完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費23412人，覆蓋全部脫貧戶。舉辦大型專場人才招聘會1場,提供就業(yè)崗位1000余個。依托橫市芙蓉學(xué)校成立全市首個青少年成長指導(dǎo)中心，構(gòu)建多層級、全覆蓋的青少年成長保護(hù)網(wǎng)。三是便民服務(wù)持續(xù)優(yōu)。深化“放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，件承諾壓縮率在70%以上,辦件覆蓋率均達(dá)92%以上。處理市長信箱投訴件5件，簽收各類工單323條，解決率83.4%，滿意率98.05%。對行動不便人員主動提供“幫代辦”服務(wù)1068人次。四是鄉(xiāng)村環(huán)境日益美。全面推行河長制、湖長制和林長制，禁漁巡查355次，累計收繳涉漁違法違規(guī)設(shè)備121臺(件)，整改違法圖斑16個，復(fù)耕復(fù)綠1.1萬平方米。大力開展環(huán)境衛(wèi)生“百日攻堅”行動，組織退休黨員干部、中小學(xué)生在美麗宜居村莊建設(shè)等方面開展環(huán)保志愿活動11次，發(fā)放人居環(huán)境倡議書2000余份，開展星級文明戶、美麗庭院等評比創(chuàng)建活動，仁橋村獲評長沙市衛(wèi)生村。

???堅持平安穩(wěn)定底線思維，建防線、筑陣線，夯實了安寧有序的和諧基石。一是安全底板更加牢固。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理力度不斷加大，常態(tài)化開展企業(yè)安全生產(chǎn)檢查166家次，排查整改隱患515條，立案11起。組織“打非治違”聯(lián)合執(zhí)法 21次，收繳無證經(jīng)營煙花鞭炮 400余件,指導(dǎo)企業(yè)開展應(yīng)急演練培訓(xùn)29場次，無重特大生產(chǎn)事故發(fā)生。組織道路交通安全聯(lián)合執(zhí)法94次，創(chuàng)新制作警示教育短視頻3期，通過“敲門入戶”、微信群、宣傳車等方式宣傳教育兩萬余次。二是矛盾化解更加高效。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，創(chuàng)新“1234”工作模式，構(gòu)建“三員”矛盾調(diào)解工作隊伍，調(diào)處矛盾糾紛93件,涉及金額268.26萬元，選出優(yōu)秀片組鄰“三長”50名，榜樣示范帶動社會治安明顯轉(zhuǎn)好。信訪人次同比下降87.5%，無越級訪、進(jìn)京訪，泉柳村、向陽村和利民村獲評寧鄉(xiāng)市文明村，橫市鎮(zhèn)獲評寧鄉(xiāng)市2023年度信訪工作“三無鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。三是法治氛圍更加濃厚。組織開展“法治宣傳月”活動,走訪群眾8000余戶,解答群眾咨詢300余人次，發(fā)放法律法規(guī)宣傳資料10000余份。送法入戶52次，發(fā)放《民法典》、《反有組織犯罪法》、《中華人民共和國憲法》等宣傳資料600余份。

???一年來，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，人民武裝、退役軍人、殘聯(lián)等事業(yè)取得了新進(jìn)步;工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、老干、關(guān)工委等組織作出了新貢獻(xiàn)。

??（三）存在的問題及原因分析

? ???1、預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時，對一些支出把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致實際支出與預(yù)算有一定偏差。

?? ?2、相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。在預(yù)算、支出、國有資產(chǎn)管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準(zhǔn)管理。其中特別是固定資產(chǎn)利用率較低。資產(chǎn)盤點中盤虧的資產(chǎn)和已報廢資產(chǎn)沒有及時核銷，造成賬面資產(chǎn)數(shù)過大。同時，各部門沒有專職的固定資產(chǎn)管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

????3、預(yù)算績效指標(biāo)和目標(biāo)值設(shè)定不夠科學(xué)。績效指標(biāo)填寫不準(zhǔn)確或錯誤。財政部門雖然建立了分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的共性指標(biāo)體系，但核心指標(biāo)不明確，資金安排不夠匹配、指導(dǎo)性不強(qiáng)，導(dǎo)致績效目標(biāo)設(shè)定不科學(xué)，影響了績效評價質(zhì)量及結(jié)果運用。

4、政府采購全過程績效管理不到位，要求從采購需求確定、采購預(yù)算編制、采購項目執(zhí)行到履約驗收等各個環(huán)節(jié)都要納入績效管理范疇。然而，實際操作中，部分環(huán)節(jié)存在缺失或執(zhí)行不嚴(yán)格的情況，導(dǎo)致績效管理未能形成閉環(huán)。

第四部分

名詞解釋

????一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

九、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。