目錄

第一部分寧鄉市花明樓鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關于政府采購支出說明

????十三、關于國有資產占用情況說明

????十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分?附件

第一部分

寧鄉市花明樓鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、文明創建、新時代文明實踐所等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內國土規劃、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業機構職能職責

1.社會事業綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心：負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市花明樓鎮人民政府單位內設機構包括：機關、司法所、政務綜合服務中心、社會綜合服務中心、農業綜合服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市花明樓鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市花明樓鎮人民政府單位本級。

第二部分

部門決算表（見附表）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計10,141.38萬元。與上年相比，增加617.57萬元，增長6.48%，主要是因為一般公共服務支出、城鄉社區支出、農林水支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計10,141.38萬元，其中：財政撥款收入7,599.97萬元，占74.94%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,541.42萬元，占25.06%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計10,141.38萬元，其中：基本支出2,990.00萬元，占29.48%；項目支出7,151.39萬元，占70.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,599.97萬元，與上年相比，增加1,499.54萬元,增長19.73%，主要是因為本年度人員增加3人，人員社保、公積金提標，農村基礎設施建設資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出7,256.61萬元，占本年支出合計的71.55%，與上年相比，財政撥款支出增加1,384.09萬元，增長23.57%，主要是因為本年度人員增加3人，人員社保、公積金提標，項目資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出7,256.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2747.1萬元，占37.86%；國防支出5萬元，占0.07%；公共安全支出21.38萬元，占0.29%；教育（類）支出158.23萬元，占2.18%；文化旅游體育與傳媒支出19.2萬元，占0.26%；社會保障和就業支出506.56，占6.98%；衛生健康支出94.11萬元，占1.3%；節能環保支出27.52萬元，占0.38%；城鄉社區支出720萬，占9.92%；農林水支出2591.99萬元，占35.72%；交通運輸支出260.12萬元，占3.58%；商業服務業等支出2.6萬元，占0.04%；住房保障支出72.8萬元，占1%；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為2,377.59萬元，支出決算數為7,256.61萬元，完成年初預算的305.21%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2010102。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）(2010107)年初預算數為0萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,支出決算數為3.12萬元,決算數大于預算數的原因是增加了人大代表工作財政撥款支出。

3、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）年初預算數為0萬元,支出決算數為2.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了人大工作財政撥款支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2010301。年初預算為1306.37萬元，支出決算為2152.37萬元，完成年初預算的164.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員數增加3人，人員經費增加。

5、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為0萬元，支出決算數為473.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了機關物業、食堂等一般事務項目支出??

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為13.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了財政管理工作經費。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出(項）（2010699），初預算數為0萬元，支出決算數為18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了財政管理工作經費。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出46.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了組織工作財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）年初預算數為0萬元，支出8.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了組織工作財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出4.93萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。????

12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)年初預算數為0萬元，支出決算5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因為增加了人民防空支出。

13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)(2040602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為21.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數支出的原因是增加了司法工作財政撥款。

14、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)年初預算為0萬元，支出決算數為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了幼兒園建設資金。??

15、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為128.23萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。??

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為16.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游、宣傳活動支出。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)??其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因增加了文化旅游體育與傳媒支出。

18、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）年初預算為0萬元，支出決算數為1.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因增加了人社工作財政撥款。

19、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了民政低保工作財政撥款。

20、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數為0萬元，支出決算數為89.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了離退休人員經費。

21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。

年初預算為129.45萬元，支出決算為166.31萬元，完成年初預算的128.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員數增加，人員養老保險繳費增加。

22、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了職業年金繳費支出。

23、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為40.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了撫恤金財政撥款。

24、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)年初預算數0萬元，決算支出數為4.06萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了退役士兵優撫支出。

25、社會保障和就業支出(類)退役士兵安置(款)退役士兵安置(項)(2080901)年初預算數0萬元，決算支出數為25.1萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了退役士兵安置生活補助及保險支出。

26、社會保障與就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數原因是增加養老工作、敬老院經費支出

27、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為21.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數原因是增加社會福利、敬老院經費支出。

28、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）2081199。

年初預算為12.47萬元，支出決算為6.4萬元，完成年初預算的51.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中調整殘疾人就業保障金，財政收回部分預算指標。

29、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）??城市最低生活保障金支出(項)(2081901)年初預算數為0萬元，支出決算為15.18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了低保財政撥款。

30、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）??農村最低生活保障金支出(項)(2081902)年初預算數為0萬元，支出決算為5.79萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了低保財政撥款。

31、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算為83.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村特困人員喪葬補助支出。

32、社會保障與就業（類）其他生活救助(款）其他農村生活救助（項）(2082502)年初預算數為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是財政撥款的增加。

33、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了退役人員慰問工作支出。

34、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。年初預算為5.96萬元，支出決算為5.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

35、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)其他衛生健康管理事務(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為11.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數主要原因是增加了衛生健康工作支出。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生處理（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數為1.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了公共衛生工作支出。

37、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了疫情防控支出。

38、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數為0.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生健康工作支出。

39、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為6.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

40、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為1.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

41、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。

年初預算為42.75萬元，支出決算為42.75萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

42、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為9.94萬元，支出決算為9.94萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

43、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數0萬元，支出決算數27.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生支出。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數為720萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

45、農林水事務（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了村農業工作經費支出。

46、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2130104。

年初預算為432萬元，支出決算為432萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

47、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農技推廣工作支出。

48、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為2.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了防疫站工作經費支出。

49、農林水事務（類）農業農村（款）統計檢測與信息服務（項）（2130111）年初預算數0萬元，支出決算數為8.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業工作經費支出。

50、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數0萬元，支出決算數為26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業防災救災工作經費支出。

51、農林水事務（類）農業（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為35萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業種植結構調整支出。

52、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）2130126。

年初預算為72萬元，支出決算為305.13萬元，完成年初預算的423.79%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

53、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數為125.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了基礎設施建設投入。

54、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了村農田水利基礎設施建設投入。

55、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2130199。

年初預算為21萬元，支出決算為204.55萬元，完成年初預算的974.05%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

56、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了林業工作支出。

57、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數為23.31萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了生態公益林經費支出。

58、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數為113.85萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業防火隔離帶建設支出。

59、農林水事務（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）（2130299）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業基礎設施建設支出。

60、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行 (項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數為103.31萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

61、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數為24.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了各水庫河流維護建設支出。

62、農林水事務（類）水利(款）防汛(項）（2130314）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了汛期防汛物資和水利建設支出。

63、農林水事務（類）水利(款）抗旱(項）（2130315）年初預算數0萬元，支出決算數為180萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了抗旱物資和水利建設支出。

64、農林水事務（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村水利建設經費支出。

65、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數為12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鄉村振興農村基礎設施建設支出。

66、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數0萬元，支出決算數為110萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鞏固鄉村振興銜接資金支出。

67、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數為83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鞏固鄉村振興銜接資金支出。

68、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數為168.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設力度加大。

69、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2130705。年初預算為270萬元，支出決算為330.89萬元，完成年初預算的122.55%，決算數大于年初預算數的原因是部分村級轉移支付專項資金未納入年初預算數。

70、農林水事務（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）（2130707）年初預算數0元，支出決算數330.89萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了對各村運轉及建設經費。

71、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是改善增加了其他農林水工作支出。??

72、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)(2140104)年初預算數0萬元，支出決算數15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村公路建設支出。

73、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)年初預算數0萬元，支出決算數91.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了路長制農村養護支出。

74、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)年初預算數為0萬元，支出決算數為44.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公路建設支出。

75、交通運輸支出(類車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農村公路等基礎設施建設支出(項)(2140602)年初預算數為0萬元，支出決算數為36.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公路建設支出。

76、交通運輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)年初預算數為0萬元，支出決算數為41.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公路建設支出。

77、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸(項)(2140601)年初預算數為0萬元，支出決算數為31.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了1121工程、基礎設施建設支出。

78、商業服務業支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）2160299,年初預算數為0萬元，支出決算數為2.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了商業服務業工作經費支出。

79、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2210201。

年初預算為59.66萬元，支出決算為72.8萬元，完成年初預算的122.05%，決算數大于年初預算數的原因是本年度人員數增加，住房公積金增加。

80、災害防漢及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2240199年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了應急管理工作支出。

81、災害防漢及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治（項）2240699年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農業自然災害防治支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2,977.71萬元，其中：

人員經費2,803.02萬元，占基本支出的94.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費等。

公用經費174.68萬元，占基本支出的5.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、物業費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，年中預算調整為10.93萬元，支出決算為10.93萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為30萬元，年中預算調整為3.38萬元，支出決算為3.38萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比減少10.22萬元，減少71.87%,減少的主要原因是機關厲行節儉，嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，年中預算調整為7.55萬元，支出決算為7.55萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比增加1.97萬元，增加35.17%,增加的主要原因是本單位公車使用年限較長，增加了維修支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.38萬元，占30.95%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.55萬元，占69.05%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.38萬元，全年共接待來訪團組98個、來賓564人次，開支內容包括：省、市植樹活動接待支出1.4萬元，主要用于開展的省、市級義務植樹活動接待費用，及其他各項日常工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.55萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.55萬元，主要是公車加油、維修、購買保險支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入343.35萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出343.35萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出343.35萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：??

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）2082201。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了移民補助資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2120804。

年初預算為0萬元，支出決算241萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了農村基礎設施建設項目資金。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）2121399。

年初預算0萬元，支出決算78.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了城鎮基礎設施建設項目資金。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）2121401。

年初預算0萬元，支出決算12.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了污水處理和運營項目資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）2296002。

年初預算0萬元，支出決算4.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了敬老院運行的項目支出。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金（項）2296003。

年初預算0萬元，支出決算3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了村文體活動、設施建設項目資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出174.68萬元，比上年決算數減少229.72 萬元，降低56.8%。主要原因是厲行節儉，減少了機關公用經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.06萬元，用于召開黨代會、經濟工作會議、人大會議，人數300人，內容為工作總結、表彰先進、審議預算草案及預算執行情況報告等；開支培訓費10.82萬元，用于開展黨建黨員培訓、食品安全、初任公務員入職、事業人員繼續教育培訓，人數900人，內容為食品安全工作業務、人員繼續教育等；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2,960.00萬元，其中：政府采購貨物支出300.00 萬元、政府采購工程支出2,200.00萬元、政府采購服務支出460.00萬元。授予中小企業合同金額300.00萬元，占政府采購支出總額的10.14%，其中：授予小微企業合同金額300萬元，占政府采購支出總額的10.14%。貨物采購授予中小企業合同金額300萬元，占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額0萬元，占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額0萬元，占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

為加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各線各辦各項工作正常開展，單位履職到位，本年度主要圍繞鎮黨委、政府中心、突出發展主題，狠抓各項工作和基層社會治理，提供優質服務，強化銜接協調，依法行使政府管理和服務職能，為本轄區經濟發展和社會穩定提供了有力保障。

一、我鎮2022年全年實現固定資產投資9.88億元（全市排名第3），社會消費品零售總額6271萬元，規模工業總產值3.88億元（全市排名第4），財政稅收1801萬元，服務業2000萬元（全市排名第2）。全鎮新增規模工業企業1家，新增商貿規模以上企業2家，引進總部經濟3家、稅收過百萬企業1家。奮力啟動了花明國際幸福城項目，穩步推進1121噪音區搬遷項目。獲評“長沙市特色小城鎮一類鄉鎮”“寧鄉市2022年第二季度“優化營商環境英雄榜”先進單位”。

二、做好紅色景區與綠色鄉村、金色產業的結合文章，因地制宜建成了7個美麗屋場，5個村集體經濟超50萬元，2個村超100萬元。獲評寧鄉市萬畝雙季稻輪作示范鎮、花明樓村獲評湖南省鄉村振興示范村、第二批長沙市特色產業小村莊。高質效打造農業品牌。打造萬畝雙季稻示范片，糧食生產全市綜合排名第三，成功創建4家市級示范家庭農場、1個糧食生產先進村，基本形成了以辣美椒甜為典型的綠色產業品牌效應。先后獲評湖南省“平安農機”示范鄉鎮、長沙市“四好農村路”示范鄉鎮、“最美農村路”；新型職業農民肖勝藍獲評現代農業產業領軍人才、“湖南省十佳農民”。

三、大力推動“黨建+”模式，把黨建深度融入到經濟發展、文明創建、疫情防控、社會治理等重點工作中來。扎實開展農村黨員“五個到戶”和黨員“三亮三比”行動，組織鎮村干部、農村黨員、村民組長和社會賢達1000余人下沉到74個網格開展聯戶走訪，召開屋場會200多場次，推動解決民情問題451個。扎實開展黨員培訓工作，全年發展預備黨員10名，加強對172名流動黨員管理教育。通過民主協商對話會，探索推進花明樓理想信念教育基地建設；黨管武裝、人居環境整治工作獲省媒特別推介；充分發動鎮村干部、部門單位、志愿者等社會各界力量參與全國文明鎮測評，獲中央文明辦高度認可，獲評“星級新時代文明實踐所”，炭子沖村獲評“湖南省文明村”，楊林橋村獲評“湖南省先進基層群眾性自治組織”。

四、安全生產、自建房整治、森林防火等底線底板更加穩固，綜合應急處突能力不斷增強。深入開展各領域安全專項整治，道路交通亡人數同比下降78%，一般火災數同比下降56.3%，全年未發生生產性安全事故，自建房工作獲長沙市大力推介，路長制工作位于全市一類行列。全年信訪積案化解6起，矛盾糾紛調解285起，同比下降23%。一年來，我鎮先后獲評長沙市國家安全人民防線建設先進單位，2022年度長沙市平安創建優秀鄉鎮、平安鄉鎮稱號、長沙市信訪工作“三無鄉鎮街道”標兵單位，在長沙市、寧鄉市消防比武中榮獲多個獎項。

全鎮經濟運行總體平穩、產業發展提質增效、改革創新動能釋放、民生福祉殷實富足、干部作風持續向好，全鎮經濟社會實現健康有序發展，各項工作取得了良好成效。

（二）存在的問題及原因分析

1、預決算編制需進一步明確、精細化。預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強，同時項目執行率需進一步提高。

2、專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

3、在資產管理上存在有對不能使用且未達報廢年限的資產未按程序及時處理，部分資產沒有得到有效利用。

存在問題的原因主要是預算管理、財務管理、資產管理還有不到位的地方，我單位還需繼續加強財務管理，嚴格財務審核。在資金支付時，按照預算的項目和用途以及指標科目進行支付，財務嚴格核算，杜絕費用超支現象的發生；細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；完善資產管理。規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分?附件

附件1：花明樓鎮2022年整體績效評價自評報告

????附件2：2022年部門決算公開表