目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

2.執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

3.推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

4.關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5.加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

6.不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

7.完成上級交辦的其他事項。 ????

（二）機構設置

2022年花明樓鎮鎮共轄9個村（社區）、448個居民小組，鄉鎮總人口5.1萬，現有村（社區）干部59人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職133人，其中：行政人員42人、全額事業人員44人、差額事業人員47人、自收自支事業人員0人。離休1人，退休65人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市花明樓鎮人民政府本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算15689.09萬元，主要是上級經費撥款3223.09萬元，非稅收入撥款840萬元，上級轉移支付撥款1980萬元，其它收入9646萬元。收入預算較去年增加4662.06萬元，上升了42.28%，主要增加因素是增加花明樓鎮1121噪音控制區搬遷安置集居點建設項目以及工資福利支出和對個人和家庭的補助收入。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算15689.09萬元，其中，一般公共服務支出3250.72萬元，教育支出450萬元，社會保障和就業支出665.94萬元，衛生健康支出491.12萬元，城鄉社區支出6000萬元，農林水支出4298.15萬元，住房保障支出103.16萬元，災害防治及應急管理支出50萬元，債務利息支出380萬元。支出預算較去年增加4662.06萬元，上升了42.28%，主要是增加了花明樓鎮1121噪音控制區搬遷安置集居點建設支出以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算15689.09萬元，其中，一般公共服務支出3250.72萬元，占20.72%；教育支出450萬元，占2.87%；社會保障和就業支出665.94萬元，占4.25%；衛生健康支出491.12萬元，占3.13%；城鄉社區支出6000萬元，占38.24%；農林水支出4298.15萬元，占27.39%；住房保障支出103.16萬元，占0.66%；災害防治及應急管理支出50萬元，占0.32%；債務利息支出380萬元，占2.42%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數3044.94萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算12644.15萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出專項666萬元，主要用于人大政協團委工作經費、機關物業、食堂、保安、協警、宣傳、息訪經費等方面；教育支出450萬元，主要用于鎮區學校建設支出；社會保障和就業支出400萬元，主要用于敬老院建設及臨時救助和老年福利；醫療衛生與計劃生育支出400萬元，主要用于食品藥品安全、中心衛生院建設方面；城鄉社區支出6000萬元，主要用于1121噪音控制區安置建設、集鎮基礎設施建設、綠化提質等方面；農林水支出4298.15萬元，主要用于鄉村振興、美麗鄉財建設、農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、河流建設、靳江濕地修復和保護、林業、畜牧農田水利、農村及集鎮環境保護、污染減排等方面；災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于安全生產監管和應急處置的支出；債務利息支出380萬元，主要用于債務利息的支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本級機關運行經費一般公共預算撥款396.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、租賃費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少120.49萬元，減少23.29%。

（二）“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5萬元，下降11.63%，主要是嚴格執行厲行節約的原則，逐年縮減三公經費的開支，增大民生投入力度。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算4.8萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額6160萬元，其中：貨物類采購預算500萬元；工程類采購預算5200萬元，主要是1121噪音控制區安置建設；服務類采購預算460萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積10755平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為15689.09萬元，其中，基本支出3044.94萬元，項目支出12644.15萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2022年部門預算表

(具體見附件)

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況