寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

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目??錄

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第一部分????寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要情況的事項(xiàng)說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分??寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

道林鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

道林鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東南端，全鎮(zhèn)總面積135平方公里，全鎮(zhèn)有8個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口55431人。現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業(yè)人員33人、差額事業(yè)人員40人?、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：道林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

本單位本年度沒有進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年收入預(yù)算數(shù)7235.79萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款7235.79萬元，收入較去年增加695.32萬元，主要是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目、黃土復(fù)綠項(xiàng)目增加，預(yù)計(jì)節(jié)能環(huán)保、教育收入增加。

（二）支出預(yù)算，2021年支出預(yù)算數(shù)7235.79萬元，其中:一般公共服務(wù)3072.97萬元，公共安全22.95萬元，教育657萬元，社會(huì)保障和就業(yè)341.05萬元，衛(wèi)生健康82.07萬元，節(jié)能環(huán)保860萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)53.09萬元，農(nóng)林水2049.68萬元，住房保障96.98萬元。支出預(yù)算較去年增加695.32萬元，主要是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目、黃土復(fù)綠項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021??年一般公共預(yù)算撥款支出7235.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)基本支出2354.59萬元，較去年增加193.71萬元，其中:工資福利支出1959.21萬元，較去年增加243.18萬元；商品和服務(wù)支出387.64萬元，較去年增加0.35萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.74萬元，較去年減少49.82萬元；其他資本性支出5萬元，較去年無增減。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。??

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為4881.2萬元，較去年增加501.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1890.2萬元，主要是勞務(wù)外包、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、及機(jī)關(guān)維修建設(shè)等項(xiàng)目；教育支出657萬元，主要用于教育用房、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出55萬元，主要用于老年生活補(bǔ)助、殯葬補(bǔ)助及臨時(shí)救助等方面；節(jié)能環(huán)保支出860萬元，主要用于鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、污水處理廠建設(shè)、黃土復(fù)綠建設(shè)項(xiàng)目等方面；農(nóng)林水支出1419?萬元，主要用于煙葉、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村道路、水利建設(shè)、扶貧及對(duì)村（社區(qū)）的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等方面。是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出（包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款380.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少6.78萬元，下降1.75%，只要原因?yàn)槿藛T減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.63萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.63萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少1.4萬元，主要是減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額2074.3萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.4萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1830萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算234.9??????萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2010年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（五）項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年整體支出7235.79萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4881.2萬元，其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目1890.2萬元；教育項(xiàng)目657萬元；社會(huì)保障及就業(yè)項(xiàng)目55萬元；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目860萬元；農(nóng)林水項(xiàng)目1419萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（六）政府性基金預(yù)算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府

2021年4月20日