第一部分 東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

第二部分 東湖塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 東湖塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、社會(huì)管理職能。認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)；加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，加強(qiáng)綜合治理，確保社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、應(yīng)急處險(xiǎn)、各種利益矛盾和糾紛；保護(hù)公民人身安全、合法權(quán)利，保護(hù)本鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法組織制定本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行；指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟(jì)體系加大招商引資力度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，提供技術(shù)指導(dǎo)。

3、公共服務(wù)職能。加強(qiáng)交通、通訊、教育、醫(yī)療計(jì)生、社會(huì)保障等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大農(nóng)村環(huán)境治理；切實(shí)?轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風(fēng)，推行政務(wù)公開(kāi)，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，主動(dòng)聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，自覺(jué)接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。東湖塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府依法行使政府管理和服務(wù)職能，根據(jù)《寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)改革方案》和《寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，設(shè)置下列黨政機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所；設(shè)置下列事業(yè)和綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分 東湖塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分 東湖塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)6192.22萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加533.28萬(wàn)元，上升9.42%。

2019年年末決算支出總計(jì)6192.22萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加533.28萬(wàn)元，上升9.42%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)6192.22萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入4310.78萬(wàn)元，占全年收入比為69.62%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0%；其他收入1881.44萬(wàn)元，占全年收入比為30.38%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)6192.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1134.69萬(wàn)元，占比18.32%；國(guó)防支出0.8萬(wàn)元，占比0.01%；公共安全支出37.22萬(wàn)元，占比0.6%；教育支出206.6萬(wàn)元，占比3.34%；文化旅游體育與傳媒支出93.83萬(wàn)元，占比1.52%；社會(huì)保障和就業(yè)425萬(wàn)元，占比6.86%；衛(wèi)生健康支出103.49萬(wàn)元，占比1.67%；節(jié)能環(huán)保452.22萬(wàn)元，占比7.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出458.57萬(wàn)元，占比7.41%；農(nóng)林水支出2980.82萬(wàn)元，占比48.14%；交通運(yùn)輸支出126.03萬(wàn)元，占比2.04%；資源勘探信息支出7.36萬(wàn)元，占比0.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出53.32萬(wàn)元，占比0.86%；自然資源海洋氣象等支出30萬(wàn)元，占比0.48%；住房保障支出54.59萬(wàn)元，占比0.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.69萬(wàn)元，占比0.3%；其他支出9萬(wàn)元，占比0.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4310.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加576.8萬(wàn)元，上升15.45%。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4310.78萬(wàn)元，比上年決算增加576.8萬(wàn)元，上升15.45%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.16萬(wàn)元，比上年決算增加310.39萬(wàn)元，上升8.36%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.16萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)1088.93萬(wàn)元，占比27.08%；國(guó)防支出0.8萬(wàn)元，占比0.02%；公共安全支出37.22萬(wàn)元，占比0.93%；教育支出48萬(wàn)元，占比1.19%；文化旅游體育與傳媒支出34.39萬(wàn)元，占比0.86%；社會(huì)保障和就業(yè)294.76萬(wàn)元，占比7.33%；衛(wèi)生健康支出101.52萬(wàn)元，占比2.52%；節(jié)能環(huán)保109.79萬(wàn)元，占比2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.94萬(wàn)元，占比1.24%；農(nóng)林水支出2028.69萬(wàn)元，占比50.45%；交通運(yùn)輸支出73.52萬(wàn)元，占比1.83%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50.32萬(wàn)元，占比1.25%；自然資源海洋氣象等支出30萬(wàn)元，占比0.75%；住房保障支出54.59萬(wàn)元，占比1.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.69萬(wàn)元，占比0.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4021.16萬(wàn)元，其中：基本支出1534.18萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為38.15%，比年初預(yù)算增加312.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.61%；項(xiàng)目支出2486.98萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為61.85%，比年初預(yù)算增加2195.16萬(wàn)元，增比100%。增加的金額主要是預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1534.18萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為24.78%。其中：工資福利支出1354.27萬(wàn)元，占比88.27%；商品和服務(wù)支出130.79萬(wàn)元，占比8.53%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.12萬(wàn)元，占比3.2%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出26.75萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，下降2.55%。其中:公務(wù)接待支出19.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致；出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.3萬(wàn)元（其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置為0萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，下降8.75%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，共計(jì)安排0批0人次。2018年全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出7.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出19.45萬(wàn)元，共計(jì)接待480批次，近4863人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入289.63萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)行初始建設(shè)，積極開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)，目前運(yùn)行良好。

十、其他重要事項(xiàng)

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.79萬(wàn)元，比2018年減少114.61萬(wàn)元，下降了46.7%。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額1461.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出674.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出746.32萬(wàn)元。

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100?萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府

2020年7月17日