2022年度

寧鄉市壩塘鎮人民政府部門決算

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目????錄

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第一部分?寧鄉市壩塘鎮人民政府單位概況

????一、部門職責

????二、機構設置

????第二部分?部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????第三部分?部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

?????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關于政府采購支出說明

????十三、關于國有資產占用情況說明

????十四、關于預算績效情況的說明

????第四部分?名詞解釋

?????第五部分?附件

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第一部分?

寧鄉市壩塘鎮人民政府單位概況??

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?????一、部門職責

?????寧鄉市壩塘鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

????（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

????（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

???（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

????(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

?????二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市壩塘鎮人民政府單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責“四聯五到位”工作；統籌市對鎮績效考核工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障、招商引資、項目包裝等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責新聞外宣工作；承擔社會經濟調查統計等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。

2、黨建辦。負責黨建、組織、機構編制、人事、老干、關協、機關干部隊伍建設等工作。

3、紀檢監察室。負責紀檢監察工作，負責統籌鎮對村績效考核工作。

4、經濟發展辦。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通項目建設、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；負責轄區內規劃編制、城鎮建設等工作。

5、綜合執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作，依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、安全生產、城鎮管理、市場監管、交通運輸、治砂、非煤礦山等方面的行政執法權；負責國土資源、村民建房、規劃控制等工作。

6、政務中心。主要負責優化營商環境事務協調、政務公開，辦理與群眾、企業密切相關的政務服務事項；集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；負責指導村（社區）政務服務工作；負責統籌調度12345工單辦理，城鄉居民醫療保險和養老保險、低保、五保、社會兜底、勞動技能培訓、勞動監察、計劃生育證審核辦理、計生證明出具等工作。

7、農業服務中心。主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，農業產業發展、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、“山長制”“河長制”、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責鄉村振興、精準扶貧工作；負責村（社區）公共資源交易的監督；負責村（社區）集體經濟發展工作。

8、社會事務服務中心。負責文明創建、科技、科協、文化、體育等工作，負責轄區內社會事務公益職能；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。

9、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責政投項目招投標及預算編制。

10、社會治安和應急管理辦。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；統籌負責轄區內安全生產工作；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責退役軍人事務、普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

11、自然資源和生態環境辦。主要負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“路長制”和道路交通安全。

12、社會事務辦。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、危房改建、殯改、校車安全、殘疾人事務、教育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、慈善、勞動爭議調解、社會保險、“三留人員”等服務性工作。

（二）決算單位構成。寧鄉市壩塘鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市壩塘鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊構成。

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第二部分?

部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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?????一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計11,966.27萬元。與上年相比，增加1,359.52萬元，增長12.82%，主要是因為村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

?????二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計11,966.27萬元，其中：財政撥款收入8,210.19萬元，占68.61%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,756.08萬元，占31.39%。

?????三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計11,966.27萬元，其中：基本支出4,188.11萬元，占35.00%；項目支出7,778.16萬元，占65.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計8,210.19萬元，與上年相比，增加1,286.84萬元,增長15.67%，主要是因為本年度人員增加、工資福利待遇增長，保險繳費等增加、村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

??????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出7,768.30萬元，占本年支出合計的64.92%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,252.19萬元，增長19.22%，主要是因為本年度人員增加、工資福利待遇增長，保險繳費等增加、村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

????（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出7,768.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3355.89萬元，占43.2%；公共安全（類）支出21.43萬元，占0.28%；教育（類）支出120.11萬元，占1.55%;文化旅游體育與傳媒（類）支出22.43萬元，占0.29%;?社會保障和就業（類）支出643.40萬元，占8.28%;衛生健康（類）支出129.24萬元，占1.66%;節能環保（類）支出7.06萬元，占0.09%;城鄉社區（類）支出33.00萬元，占0.42%;農林水（類）支出2817.15萬元，占36.26%;交通運輸（類）支出487.09萬元，占6.27%;商業服務業等（類）支出12.20萬元，占0.16%;住房保障（類）支出108.81萬元，占1.40%;災害防治及應急管理（類）支出10.49萬元，占0.14%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,441.17萬元，支出決算數為7,768.30萬元，完成年初預算的225.75%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數16萬元，支出決算數16萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數相同。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）（2010199）年初預算數0萬元，支出決算數1.57萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算為1905.19萬元，支出決算為2971.8萬元，完成年初預算的155.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有異動，增加了在職人員基礎績效獎金、退休人員獎勵性補貼支出。

4、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算為5萬元，支出決算為289.82萬元，完成年初預算的5796.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般事務項目支出未納入年初預算。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數為0萬元，支出決算數為13萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）年初預算數為0萬元，支出決算數為47萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數0萬元，支出決算數0.9萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是黨建經費增加。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204）年初預算數0萬元，支出決算數0.08萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是公務員事務經費增加。

9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數0萬元，支出決算數14.72萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

10、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算數1萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全經費。

11、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

12、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.43萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

13、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數為0萬元，支出決算數為120.11萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算數為12.43萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

16、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.88萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

17、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.45萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是低保專干經費調整。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數為0萬元，支出決算數為106.42萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了離退休人員財政撥款。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為191.04萬元，支出決算數為242.21萬元，完成年初預算數的126.79%，決算數大于預算數的主要原因是增加了基本養老保險繳費財政撥款。

20、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為10.62萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因支出時指標進行了調整。

21、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.2萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

22、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.64萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）年初預算數為0萬元，支出決算數為12.38萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了退役士兵安置未納入年初預算。

24、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為50.9萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是社會福利事務專項未納入年初預算。

25、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）（2081199）年初預算數為13.48萬元，支出決算數為0.4萬元，完成年初預算數的2.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是調整了其他殘疾人事業預算。

26、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）（2081901）年初預算數為0萬元，支出決算數為41.48萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

27、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數為0萬元，支出決算數為6.04萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

28、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算數為112.49萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養支出經費。

29、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為11.9萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

30、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數為9.05萬元，支出決算數為9.05萬元，完成了預算的100%，決算數與年初預算數相同。

31、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）年初預算數0萬元，支出決算數8.48萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是衛生健康管理財政撥款增加。

32、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數0萬元，支出決算數38.05萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了突發公共衛生事件應急處理經費。

33、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.78萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

34、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數64.85萬元，支出決算數64.85萬元，決算數與預算數無差異。

35、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數15.08萬元，支出決算數為15.08萬元決算數與預算數無差異。

36、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了醫療救助經費。

37、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數0萬元，支出決算數7.06萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了農村環境保護經費。

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）（2120199）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了其他城鄉社區管理事務經費。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數為0萬元，支出決算數為13萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是小城鎮基礎設施建設支出增加。

40、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數為594萬元，支出決算數為594萬元，完成年初預算數的100%。決算數與年初預算數無差異。

41、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是科技轉化與推廣服務未納入年初預算。

42、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.38萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制未納入年初預算。

43、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是防災救災未納入年初預算。

44、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數為0萬元，支出決算數為68.48萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是農業結構調整補貼未納入年初預算。

45、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數為103萬元，支出決算數為254.05萬元，完成年初預算數的246.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是農業項目支出增加。

46、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130142）年初預算數為0萬元，支出決算數為130.7萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農村道路項目支出增加。

47、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農田建設項目支出增加。

48、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數為14萬元，支出決算數為329萬元，完成年初預算數的2350%，決算數大于年初預算數的主要原因是他農業農村支出增加。

49、農林水事務（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）年初預算數為0萬元，支出決算數為58.94萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

50、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.45萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

51、農林水事務（類）林業和草原（款）森林草原防災減災（項）（2130234）年初預算數為0萬元，支出決算數為75.68萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

52、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數為0萬元，支出決算數為43萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是水利工程運行與維護未納入年初預算。

53、農林水事務（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）年初預算數為0萬元，支出決算數為15.58萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是抗旱未納入年初預算。

54、農林水事務（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）年初預算數為0萬元，支出決算數4萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是農村水利未納入年初預算。

55、農林水事務（類）水利（款）其他水利支出（項）（2130399）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是農村水利支出未納入年初預算。

56、農林水事務（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

57、農林水事務（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數為0萬元，支出決算數為133.51萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

58、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數為0萬元，支出決算數為205萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

59、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數為0萬元，支出決算數為277萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公益事業投入。

60、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數為420萬元，支出決算數518.38萬元，完成年初預算數的123.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對村民委員會的支出。

61、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟的補助（項）（2130706）年初預算數為0萬元，支出決算數40萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對村集體經濟組織的支出。

62、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數為0萬元，支出決算數33萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了其他農林水支出。

63、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路建設財政撥款。

64、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數為0萬元，支出決算數為106.01萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路養護財政撥款。

65、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140602）年初預算數為0萬元，支出決算數為327.59萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路等基礎設施建設支出財政撥款。

66、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）年初預算數為0萬元，支出決算數為33.49萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路運輸支出財政撥款。

67、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算數為0萬元，支出決算數為12.2萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了商業服務業財政撥款。

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數為90.48萬元，支出決算數108.81萬元，完成預算的120.26%，決算數大于年初預算數的原因是住房公積金基數調整。

69、災害防治與應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）年初預算數為0萬元，支出決算數10萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是增加了應急管理專項資金。

70、災害防治與應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治（項）（2240699）年初預算數為0萬元，支出決算數0.49萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是增加了自然災害防治專項資金。

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,122.85萬元，其中：

????人員經費3,909.38萬元，占基本支出的94.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費213.47萬元，占基本支出的5.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

?????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為29.11萬元，支出決算為26.94萬元，完成預算的92.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。

????公務接待費支出預算為21.11萬元，支出決算為20.45萬元，完成預算的96.86%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.66萬元，3.13%,減少的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年持平。

????公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為6.49萬元，完成預算的81.11%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費；與上年相比減少0.07萬元，減少1.07%,減少的主要原因是鎮黨委、政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.45萬元，占75.91%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.49萬元，占24.09%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為20.45萬元，全年共接待來訪團組495個、來賓5201人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.49萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費6.49萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

?????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預算財政撥款收入441.90萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出441.90萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出441.90萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

????1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出

（款）??城鄉社區農村基礎設施建設支出（項）（2120804），年初預算為0萬元，支出決算為289.03萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鄉社區農村基礎設施建設資金。

????2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費支出（項）（2121399），年初預算為0萬元，支出決算為19.08萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城市基礎設施配套費資金。

????3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營支出（項）（2121401），年初預算為0萬元，支出決算為11.83萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理設施建設和運營資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）（2296002），年初預算為0萬元，支出決算為121.96萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

?2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出213.46萬元，比上年決算數增加36.44萬元，增長20.58%。主要原因是：疫情防控及村民房屋安全排查鑒定等勞務費及印刷費增加。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費22.51萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數1674人，內容人大會兩次，人數270人次，預算經費為4.2萬元；疫情防控及村民房屋安全排查鑒定會議5次，人數245人次，預算經費為5.3萬元；交通安全、食品安全3次人數279人次，預算經費為3.6萬元；黨務工作會4次，人數172人次，預算經費為3.5萬元；鄉村振興工作會議2次，人數465人，預算經費為4萬元；經濟工作會1次，人數243人次，預算經費為1.91萬元；開支培訓費7.74萬元，用于開展干部職工繼續教育培訓3.96萬元，人數78人，鄉村振興學習培訓4.8萬元，培訓人數48人。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額386.98萬元，其中：政府采購貨物支出17.86 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出369.12萬元。授予中小企業合同金額17.86萬元，占政府采購支出總額的4.62%，其中：授予小微企業合同金額17.86萬元，占政府采購支出總額的4.62%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

????（一）部門整體支出績效情況

????本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件），主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

????（二）存在的問題及原因分析

????本部門預算績效管理從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面無存在的問題。

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第四部分

名詞解釋

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????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

????三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

????四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

????五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

????七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

????八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分

附件

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