2024年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室

部門決算

目 錄

第一部分 中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件1：《2024年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室部門決算表》）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室部門決算表》
附件2：《2024中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室整體支出績效自評報告》

第一部分??中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室概況

一、部門職責

中國人民政治協商會議寧鄉市委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。是各黨派團體、各族各界人士在我市經濟社會發展中參政議政、發揮作用的重要平臺。

市政協辦公室堅持在政協組織中發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實，認真學習、宣傳、貫徹、執行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協系統意識形態的領導權、管理權和話語權，推動政協工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務大局的過程中為我市經濟社會發展作出應有貢獻。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室2024年部門決算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。

第二部分 ?部門決算表

說明：以附件形式進行公開

第三部分??2024年度部門決算情況說明

???一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1288.59萬元。與上年相比，減少194.97萬元，降低13.14%，主要是因為我辦厲行節約，壓減支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1288.59萬元，其中：財政撥款收入1288.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1288.59萬元，其中：基本支出1007.70萬元，占78%；項目支出280.89萬元，占22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1288.59萬元，與上年相比，減少194.97萬元，降低13.14%，主要是因為我辦厲行節約，壓減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1288.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少194.97萬元，降低13.14%，主要是因為我辦厲行節約，壓減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1288.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1082.31萬元，占84%；社會保障和就業支出123.03萬元，占9%；衛生健康支出34.28萬元，占3%；住房保障支出48.97萬元，占4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1243.44萬元，支出決算數為1288.59萬元，完成年初預算的103.63%，其中：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為857.05萬元，支出決算為822.41萬元，完成年初預算的95.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減支出。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為88萬元，支出決算為119.01萬元，完成年初預算的135.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年度追加了政協委員工作經費。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年年中追加了經市委市政府批準的“對標前五強、挺進前十強”政協委員及政協工作者赴張家港的學習培訓經費指標。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為83.08萬元，支出決算為83.08萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年年中追加了我辦新增退休人員的職業年金紀實經費指標。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年年中追加了1名退休干部的死亡撫恤金。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.22萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預算的46.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2024年我辦按年度稅務口徑如實申報繳納了殘疾人就業保證金，剩余指標收回國庫。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.84萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為27.87萬元，支出決算為27.87萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.41萬元，支出決算為6.41萬元，完成年初預算的100%。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為48.97萬元，支出決算為48.97萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1007.7萬元，其中：

人員經費906.23萬元，占基本支出的89.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等。

公用經費101.47萬元，占基本支出的10.07%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的50.17%；與上年相比減少2.09萬元，降低40.98%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公務接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

3.公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的50.17%；與上年相比減少2.09萬元，降低40.98%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴控公務接待費。

2024年度共接待來訪團組36個、來賓441人次，主要是全國各地州市政協來寧學習考察發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2024年度機關運行經費支出101.47萬元，比年初預算數減少7.89萬元，降低7.21%。主要原因是：厲行節約，嚴格控制公用經費支出。

十一、一般性支出情況說明

?2024年本單位開支會議費120萬元，用于召開政協全會會議，會議人數為700人，內容為政協全會會議；開支培訓費20.89萬元，用于政協委員及政協工作者赴張家港學習培訓，人數98人，內容為開展經市委市政府批準的“對標前五強、挺進前十強”政協委員及政協工作者赴張家港的學習培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出72萬元。授予中小企業合同金額72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20萬元，占授予中小企業合同金額的27.78%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。2024年度我辦整體支出績效自評共涉及資金1288.59萬元。其中，一般公共預算項目1288.59萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度我辦整體支出全年預算數1243.44萬元，執行數1288.59萬元，完成預算的103.63%，績效自評得分9.7分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：年度工作任務完成率100%，預算執行率103.63%，政府采購執行率100%。發現的主要問題及原因：我辦存在預決算編制欠科學，執行有偏差的問題。

經濟收益指標：圍繞助力新質生產力提升、營商環境優化、國資國企改革、消費潛力釋放、農村集體經濟發展等5個重點課題，赴江蘇張家港開展“對標前五強，挺進前十強”調研培訓，并召開專題議政性常委會會議協商，邀請智庫專家為寧鄉趕超發展出謀劃策。爭取省市政協重視，針對“助力優化營商環境，促進時代奧特萊斯發展”等4個課題，多次現場調研，多方論證研究，多輪協商調度，助推問題解決。圍繞“助力網紅經濟”等6個課題深入協商建言，圍繞“對標前五強，挺進前十強”走進常熟專家協商會議提出的11個建議轉化情況開展民主監督。貫徹落實“兩重”“兩新”送解優專項行動，助力解決一批制約發展的堵點痛點難點問題。依法依規、有序處置御園一品、江山美景等項目遺留問題。

社會效益指標：我們堅持不懈、久久為功，助力鄉村振興建設。連續三年圍繞三產融合發展課題調查研究、協商建言、試點推進。深挖巷子口鎮特色資源，組織22個界別委員與當地群眾一道，共同打造網紅打卡點、歷史文化劇本殺、特色民宿等新場景新業態，2024年帶動實現游客接待4萬人次，臨時性工作崗位增加1000余個，消費新增300余萬元。組織政協委員通過拍攝宣傳短片、開展直播帶貨等方式宣傳推介，帶動巷子口鎮相關農副產品銷售額超350萬元，10個村級集體經濟增收120萬元。持續助力喻家坳鄉舉辦梔子花文化旅游推介大會，積極推介“梔香長沙”品牌，促成梔香產品進地鐵、進游輪、進公交，帶動30余萬名游客走進喻家坳尋香打卡。圍繞花豬產業發展壯大主題，走訪委員企業，開展座談交流，提出9個方面的意見建議，并爭取長沙市政協支持，促成寧鄉花豬產品進駐山姆會員店（湖南僅兩個品種）。圍繞“推進高效經濟林產業發展”課題開展對口協商，針對農村土地流轉、農用設施用地等建議落實情況開展協商監督。

生態效益指標：結合全市“三亮三比”“三長制”要求，開展政協委員、社會賢達助力基層社會治理工作，通過搭建政策宣講、意見收集、協商監督平臺，由301名政協委員、394名社會賢達聯系各鄉鎮（街道）695個網格片區，開展理順情緒、化解矛盾工作，助力解決各類矛盾糾紛問題300余個。充分利用“委員服務吧”履職平臺優服務、暖民心，常態化組織政策宣講團、委員直播團、安全幫幫團、愛心公益團開展活動。將助力未成年人保護工作作為政協年度重點協商任務，組織界別協商，舉辦專題訪談，護航未成年人健康成長。圍繞法治寧鄉建設情況，開展視察活動，組織政協委員參加案件聽證會議28次。圍繞群眾關注的食用農產品安全主題開展民主監督，對高層住宅及商業綜合體消防安全建議落實情況開展“回頭看”，助力安全工作穩定向好。落實省政協“改善生態環境”專項民主監督，圍繞溈水河生態環境保護主題組織監督視察活動，開展民主評議工作。

可持續性影響指標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真落實習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神、關于湖南工作的重要講話和指示批示精神，錨定“三高四新”美好藍圖，助力高質量發展，緊扣省政協“1453”履職總要求，堅持“穩住、進好、調優”發展基調、“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，在中共寧鄉市委的堅強領導下，持續推進專門協商機構建設，精準建言、務實監督、凝心聚力，為高質量完成“十四五”規劃目標任務、實現“十五五”良好開局貢獻政協力量。

社會公眾或服務對象滿意度指標：全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

附件1：《2024年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室部門決算表》
????附件2：《2024中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室整體支出績效自評報告》

另：績效自評中的預算數為調整預算數，決算說明中的預算數為年初預算數；績效自評中的決算數與決算說明中的決算數相差0.01萬元，因決算報表系統轉換存在尾數誤差。